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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Datasul | Módulo | Obrigações Fiscais |
Segmento Executor | Manufatura | ||
Projeto1 | MANFIS01 | IRM1 | MANFIS01-1109 |
Requisito1 |
| Subtarefa1 |
|
Chamado2 |
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País | (X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. | ||
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
OF1001 | [Alteração] | Obrigações Fiscais - Extrator TAF | - |
Objetivo
Realizar a extração das informações do produto Datasul EMS 2 para o TAF (TOTVS Automação Fiscal) utilizando o layout de integração (01. Layout Único Atual) .
Nesta fase serão extraídos os registros descritos abaixo:
| Registro | Descrição |
|---|---|
| T022 | Apuração do IPI - E500/E520 |
| T022AA | Ajustes da Apuração do IPI - E530 |
| T022AB | Detalhamento do IPI por CFOP - E510 |
| T066 | Informações de Exportação - Complemento do Documento - 1100 |
| T066AA | Informações de Exportação - Itens dos Documentos de Exportação - 1105 |
| T066AB | Informações de Exportação - Exportações Indiretas - Mercadorias de Terceiros - 1110 |
| T012 | Documentos Fiscais com AIDF - 1700 |
| T012AA | Documentos Fiscais Cancelados/Inutilizados - 1710 |
Mapa Mental
Definição da Regra de Negócio
Registro T022 - Apuração do IPI - E500
Este registro será gerado conforme notas fiscais que possuem o tributo de IPI e integradas no módulo de Obrigações Fiscais OF (OF0305/OF0311) no período e valores lançados no programa OF0313 (Manutenção da Apuração do Imposto).
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T022" |
| 2 | IND_APUR | Indicador de período de apuração do IPI: 0 - Mensal; 1 - Decendial | Fixo "0" Mensal |
| 3 | DT_INI | Data inicial a que a apuração se refere | Data Início da Apuração (apur-imposto.dt-apur-ini) |
| 4 | DT_FIN | Data final a que a apuração se refere | Data Fim da Apuração (apur-imposto.dt-apur-fim) |
| 5 | VL_SD_ANT_IPI | Saldo credor do IPI transferido do período anterior | Valor para o Código do Lançamento = "007" (imp-valor.vl-lancamento) |
| 6 | VL_DEB_IPI | Valor total dos débitos por "Saídas com débito do imposto" | Valor do IPI das Notas Fiscais com CFOP iniciado em "5", "6" e "7" (it-doc-fisc.vl-ipi-it) |
| 7 | VL_CRED_IPI | Valor total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do imposto" | Valor do IPI das Notas Fiscais com CFOP iniciado em "1", "2" e "3" (it-doc-fisc.vl-ipi-it) |
| 8 | VL_OD_IPI | Valor de "Outros débitos" do IPI (inclusive estornos de crédito) | Valor para o Código do Lançamento = "012" (imp-valor.vl-lancamento) |
| 9 | VL_OC_IPI | Valor de "Outros créditos" do IPI (inclusive estornos de débitos) | Valor para o Código do Lançamento = "005" (imp-valor.vl-lancamento) |
| 10 | VL_SC_IPI | Valor do saldo credor do IPI a transportar para o período seguinte | SE RESULTADO(VL_DEB_IPI + VL_OD_IPI) -(VL_SD_ANT_IPI + VL_CRED_IPI + VL_OC_IPI) < 0 ENTAO VL_SC_IPI = (-1 RESULTADO) |
| 11 | VL_SD_IPI | Valor do saldo devedor do IPI a recolher | SE RESULTADO(VL_DEB_IPI + VL_OD_IPI) -(VL_SD_ANT_IPI + VL_CRED_IPI + VL_OC_IPI) > 0 ENTAO VL_SD_IPI = RESULTADO |
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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