Estabelecimento

Exibe o código Código e a descrição do estabelecimento na qual serão efetuadas as parametrizações das informações referentes ao Plano de Lotação, Sindicato e Origem de Mão-de-obra.

Incluir

Quando acionado, são cadastrados Permite cadastrar os Planos de Lotação a serem utilizados pelo estabelecimento que está sendo definido no sistema. Para informações adicionais, veja Janela a tela Complem Plano Lotação Estabelecimento - FP0570A.

Eliminar

Quando acionado, são efetuadas Permite efetuar as eliminações das informações definidas para o Plano de Lotação do Estabelecimento. Para isto, basta selecionar o plano de lotação desejado e acionar este botão. O sistema solicitará a confirmação da eliminação. 

sistema solicitará a confirmação da eliminação. 

Plano de Lotação

Inserir o código Código do plano de lotação que será relacionado ao estabelecimento que está sendo parametrizado no sistema. Nota:
Para detalhes sobre o cadastramento do plano de lotação, ver Manutenção Plano de Lotação - FP0800.

Início Validade

Inserir a data Data de início em que o plano de lotação passará a ter validade no estabelecimento em questão. 

Fim Validade

Inserir a data Data fim em que o plano de lotação não terá mais validade sobre o estabelecimento em questão.

Incluir

Quando acionado, são cadastrados Permite cadastrar os sindicatos a serem utilizados pelo estabelecimento que está sendo definido no sistema. Para informações adicionais, veja em Complemento Sindicato Estabelecimento - FP0570C.

Modificar

Quando acionado, são efetuadas Permite efetuar as modificações nas informações definidas para o sindicato do estabelecimento. Para isto, basta selecionar o sindicato desejado e acionar este botão. 

Eliminar

Quando acionado, são efetuadas Permite efetuar as eliminações das informações definidas para o sindicato do estabelecimento. Para isto, basta selecionar o sindicato desejado e acionar este botão. O sistema solicitará a confirmação da eliminação.

sistema solicitará a confirmação da eliminação.

Sindicato

Inserir o código Código do sindicato que será associado ao Estabelecimento que está sendo parametrizado no sistema. Nesta janela, pode-se Permite relacionar ao estabelecimento todos os sindicatos cadastrados no sistema, facilitando assim a sua utilização.

Mensalidade Sindical - Forma Pagamento

Inserir a forma Forma de pagamento a ser relacionada com o Sindicato para a geração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS, caso a organização utilize o pagamento destas instituições desta forma.

Exemplo:
Código            Descrição
01                    Caixa
02                    Depósito Bancário 

Mensalidade Sindical - Fornecedor

Inserir o código Código do fornecedor que será associado ao Sindicato para a integração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS. O código do Fornecedor aqui inserido representará o código do Sindicato cadastrado no EMS.

Exemplo:
              HR                                        EMS
Sindicato       Descrição                 Fornecedor         Descrição
-------------       --------------------             ----------------        ----------------------
01                          Sindicato PD                              367                               Sindicato PD
Esta relação representa o cadastramento das informações do HR com o respectivo relacionamento com o EMS, para a geração das informações no Processo de Integração com o módulo Contas a Pagar. 

Mensalidade Sindical - Portador

Inserir o código Código do portador na qual serão efetuados os pagamentos das obrigações ao sindicato que está sendo parametrizado no sistema. Geralmente o portador cadastrado na organização é uma Instituição Bancária, mas nada impede a organização de definir o caixa da empresa como um portador.

Exemplo:
01 – Banco do Brasil
02 – Caixa Econômica Federal
03 – Caixa da Empresa 

Contribuição Sindical - Forma Pagamento

Inserir a forma Forma de pagamento a ser relacionada com a Contribuição Sindical para a geração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS, caso a organização utilize o pagamento destas instituições desta forma.

Contribuição Sindical - Fornecedor

Inserir o código Código do fornecedor que será associado à Contribuição Sindical para a integração das informações com o módulo de Contas a Pagar do EMS. O código do Fornecedor aqui inserido representará o código da Contribuição Social cadastrado no EMS. 

Contribuição Sindical - Portador

Inserir o código Código do portador na qual serão efetuados os pagamentos das obrigações à contribuição sindical que está sendo parametrizado no sistema. Geralmente o portador cadastrado na organização é uma Instituição Bancária, mas nada impede a organização de definir o caixa da empresa como um portador.

Contribuição Confederativa / Assistencial - Forma Pagamento

Inserir a forma Forma de pagamento a ser relacionada com a Contribuição Federativa para a geração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS, caso a organização utilize o pagamento destas instituições desta forma.

Contribuição Confederativa / Assistencial Fornecedor

Inserir o código Código do fornecedor que será associado à Contribuição Federativa para a integração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS. O código do Fornecedor aqui inserido representará o código da Contribuição Federativa cadastrado no EMS.

Contribuição Confederativa / Assistencial Portador

Inserir o código Código do portador na qual serão efetuados os pagamentos das obrigações à contribuição federativa que está sendo parametrizado no sistema. Geralmente o portador cadastrado na organização é uma Instituição Bancária, mas nada impede a organização de definir o caixa da empresa como um portador.

Mês Pagamento

Assinalar qual a opção para o mês em que será efetuado o pagamento para o Grupo que está sendo cadastrado. As opções disponíveis são:

• Mês Referência – Quando assinalado este campo representa que o grupo de pagamento será gerado para o Contas a Pagar efetuar o pagamento no mês de referência da Folha de Pagamento.

• Mês Posterior Referência – Assinalando este campo representa que o grupo de pagamento será gerado para o Contas a Pagar efetuar o pagamento no mês posterior de referência da Folha de Pagamento.

Tipo Dia Pagamento

Selecionar qual será o tipo de dia para pagamento que o grupo de pagamento que está sendo cadastrado utilizará na integração com o módulo Contas a Pagar. As opções disponíveis são:

• Semana Posterior Dia Pagamento.

• Dia Calendário.

• Dia Útil.

• Dia Pagamento.

• Último Dia Útil. 

Ind Dia Semana

Selecionar qual será o dia da semana em que será efetuado o pagamento dos títulos a serem gerados para o módulo Contas a pagar. As opções disponíveis são:

• Segunda.

• Terça.

• Quarta.

• Quinta.

• Sexta.

• Dia Útil da Semana. 

Nro Dia Pagamento

Inserir o número do dia de pagamento para o grupo de pagamento que está sendo parametrizado e que gerará informações para o módulo Contas a Pagar.

Nota:
Este campo somente fica habilitado quando no campo Tipo Dia Pagamento for selecionada a opção “Dia Calendário” ou “Dia Útil”. Se o campo assinalado for Dia Calendário, Inserir o dia do calendário que este grupo utiliza para gerar as informações para o Contas a Pagar. Caso seja Dia Útil, Inserir o dia útil desejado para a geração das informações deste grupo para o módulo Contas a Pagar. 

Dia Alternativo

Assinalar qual será o dia alternativo para que seja gerado o título para o módulo Contas a Pagar. Opções deste campo:

• Dia Útil Anterior – Quando assinalado, identifica que será efetuada a geração do título com a data de pagamento do último dia útil anterior ao dia útil definido nos parâmetros do grupo de pagamento.

• Dia Útil Posterior – Quando assinalado, identifica que será efetuada a geração do título com a data de pagamento do último dia útil posterior ao dia útil definido nos parâmetros do grupo de pagamento.

Incluir

Quando acionado, são cadastradas Cadastrar as informações de Origem de Contratação de Mão de Obra a serem utilizados pelo estabelecimento que está sendo definido no sistema. Para informações adicionais, veja Complemento Origem MDO Estabelecimento. 

Modificar

Quando acionado, são efetuadas as modificações nas informações definidas para a Origem de Contratação de Mão de obra do Estabelecimento. Para isto, basta selecionar o Sindicato desejado e acionar este botão. 

Eliminar

Quando acionado, são efetuadas as eliminações das informações definidas para a Origem de Contratação de Mão de obra do Estabelecimento. Para isto, basta selecionar o Sindicato desejado e acionar este botão. O sistema solicitará a confirmação da eliminação.

Campo:

Descrição:

Origem Contratação

Selecionar qual a origem de Contratação a ser parametrizada para o estabelecimento, visto que é a partir desta parametrização que o sistema habilita o cadastramento dos Contratos Especiais utilizados por este estabelecimento. Opções deste campo:

• Temporário.

• Cooperado.

• Contratado.

• Sócio.

• Estagiário.

• Terceiro – Ponto.

Prestador Serviço

Selecionar o código do prestador de serviço que representará o tipo de origem de contratação definido. Desta forma, de acordo com estas parametrizações são definidas e habilitadas as janelas constantes nesta função.

Nota:
Este campo não fica habilitado quando a opção escolhida no campo “Origem Contratação” for “Estagiário”, visto que o sistema identifica ser o prestador de serviço a própria organização.

Fim Validade

Inserir a data fim de validado do tipo de origem de contratação (origem de mão-de-obra) que está sendo parametrizada para o estabelecimento. A data fim de validade delimita o período em que o tipo de contratação (mão-de-obra) poderá ser utilizado pelo estabelecimento selecionado.

Calcula Folha Normal

Assinalar se para o tipo de origem de contratação deverá ser efetuado o cálculo da Folha Normal dentro do sistema. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, é possível efetuar o cálculo da Folha Normal dentro do sistema.

Calcula PLR

Assinalar se para o tipo de origem de contratação deverá ser efetuado o cálculo do PLR (Participação Lucros e Resultados) dentro do sistema. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, é possível efetuar o cálculo do PLR dentro do sistema.

Calcula Adiantamento Normal

Assinalar se para o tipo de origem de contratação deverá ser efetuado o cálculo do Adiantamento Normal dentro do sistema. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, é possível efetuar o cálculo do Adiantamento Normal dentro do sistema.

Gera Demonstrativo Contábil

Assinalar se para o tipo de origem de contratação deverá ser gerado o demonstrativo contábil. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, para este tipo de origem é possível gerar o demonstrativo contábil.

Calcula Rescisão

Assinalar se para o tipo de origem de contratação deverá ser efetuado o cálculo de Rescisão dentro do sistema. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, para este tipo de origem é possível efetuar o cálculo da Rescisão dentro do sistema.

Integra Ponto

Quando assinalado, é efetuado o controle das horas do tipo de origem de contratação apuradas pelo módulo de Controle de frequência a serem integradas na Folha de Pagamento. Desta forma, o sistema efetua a geração das horas do ponto para a valorização dentro da Folha de Pagamento.

Calcula Provisão Férias/13º

Assinalar se para o tipo de origem de contratação deverá ser efetuado o cálculo de Provisão de Férias e 13º Salário dentro do sistema. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, para este tipo de origem é possível efetuar o cálculo de Provisões.

Nota:
Na inclusão/manutenção da Origem de Mão de Obra igual a "Estagiário" este campo é apresentado habilitado e assinalado. Ao assinalar este campo será selecionada automaticamente a opção "Recesso Estágio" para o campo "Pagamento Férias", e vice-versa.

Considera Cálculo Ponto

Assinalar quando para o tipo de origem de contratação selecionado será considerado o cálculo do Ponto para a geração das horas para o pagamento ao tipo selecionado. Desta forma, o usuário poderá controlar as informações de ponto necessárias para esta geração.

Pagamento Férias

Assinalar qual a opção para o pagamento das Férias do tipo de origem de contratação que está sendo definido no sistema. A seguir são apresentadas as formas de pagamento disponíveis:

• Não Calcula: os valores referentes ao pagamento das férias não serão calculados quando for selecionada esta opção.

• Na Rescisão: quando assinalado esta opção o pagamento das férias para o tipo selecionado somente será efetuado quando da rescisão de contrato de trabalho. Desta forma, o sistema vai provisionando estes valores para a quitação quando da rescisão de contrato.

• Mensalmente: assinalando esta opção, o sistema efetua o pagamento das férias mensalmente para o tipo de origem de contratação que está sendo definido e parametrizado no sistema. Este pagamento é efetuado a partir do cálculo da Folha Normal.

• Recesso Estágio: quando assinalado esta opção, o sistema vai provisionando os valores de férias mensalmente, sendo o pagamento efetuado a partir do cálculo da Folha Normal, quando for efetuada a programação de férias para o estagiário.

Nota:
Na inclusão/manutenção da Origem de Mão de Obra igual a "Estagiário", somente serão apresentadas as opções "Não Calcula" e "Recesso Estágio".

Para as demais origens de contratação, neste campo não será apresentada a opção "Recesso Estágio".

Pagamento 13º

Assinalar qual a opção para o pagamento do 13^o Salário do tipo de origem de contratação que está sendo definido no sistema. A seguir são apresentadas as formas de pagamento disponíveis:

• Não Calcula: os valores referentes ao pagamento do 13º Salário não serão calculados quando for selecionada esta opção.

• Na Rescisão: quando assinalado esta opção o pagamento do 13º Salário para o tipo selecionado somente será efetuado quando da rescisão de contrato de trabalho. Desta forma, o sistema vai provisionando estes valores para a quitação quando da rescisão de contrato.

• Mensalmente: assinalando esta opção, o sistema efetua o pagamento do 13^o salário mensalmente para o tipo de origem de contratação que está sendo definido e parametrizado no sistema. Este pagamento é efetuado a partir do cálculo da Folha Normal.

Nota:
Para a Origem de Mão de Obra igual a "Estagiário”, este campo não é habilitado, mantendo a opção "Não Calcula" selecionada.

Faixa Matrícula Inicial

Inserir as faixas inicial e final das matrículas a serem consideradas para o cadastramento do tipo de origem de contratação selecionado. Desta forma, o usuário poderá definir, para cada tipo de origem de contratação, faixas (blocos) de matrículas por tipo. Assim, facilita-se tanto na navegação das funções por tipo de origem quanto no cadastramento destes no sistema.

Exemplo:
Tipo Origem Contratação = Temporários;
Faixa Matrícula = 1000 a 2000.

A Matrícula sugerida para os Temporários no sistema quando do seu cadastramento estará compreendida na faixa definida acima, ou seja, 1000, 1001, e assim sucessivamente.

Isto é uma facilidade para o usuário quando este navegar nas funções que possuem o tratamento referente a Origem de Contratação.

Evento Encargo Normal

Inserir o código do evento que será definido para armazenar o valor do Encargo Normal a ser calculado dentro do sistema.

Nota:
Cabe salientar que no cadastro de Eventos Analíticos, os eventos que deverão compor esta base de cálculo devem estar assinalados no campo Incide Encargos Temporário.

Evento Encargo 13º

Inserir o código do evento que será definido para armazenar o valor do Encargo 13^o a ser calculado dentro do sistema.

Nota:
Cabe salientar que no cadastro de Eventos Analíticos, os eventos que deverão compor esta base de cálculo devem estar assinalados no campo Incide Encargos Temporário.

Calcula Encargo Adiantamento

Assinalar este campo quando no cálculo de adiantamento normal for necessário o cálculo do Encargo sobre os valores gerados neste tipo de cálculo.

Tipo Taxa Administrativa

Selecionar qual o tipo de taxa administrativo a ser utilizada dentro dos processos do módulo. A seguir são apresentados os tipos de taxa a serem utilizadas:

• Nenhum – Quando assinalada esta opção não é efetuado o cálculo da taxa administrativa dentro do sistema.

• Percentual – Quando assinalada esta opção o valor informado no campo Taxa Administrativa corresponde a um percentual a ser utilizado dentro dos cálculos do sistema.

• Valor Fixo – Assinalando esta opção no campo taxa administrativa corresponde ao valor fixo da taxa administrativa.

Taxa Administrativa

Inserir o percentual a ser utilizado para o cálculo do valor da taxa administrativa a ser considerada dentro do sistema. Com a definição deste percentual, o sistema aplica este percentual no valor de base de cálculo a ser considerado. Este campo também poderá ser um valor, visto que no campo “Tipo Taxa Administrativa”, se a opção selecionada for “Valor Fixo”.

Evento Taxa Administrativa

Inserir o código do evento que será definido para armazenar o valor da Taxa Administrativa a ser calculada dentro do sistema.

Nota:
Cabe salientar que no cadastro de Eventos Analíticos, os eventos que deverão compor esta base de cálculo devem estar assinalados no campo Incide Taxa Administrativa.

Calcula Taxa Adm Adiantamento

Assinalar este campo quando no cálculo de adiantamento normal for necessário o cálculo da Taxa Administrativa sobre os valores gerados neste tipo de cálculo.

Base Cálculo Taxa Administrativa

Selecionar qual será o tipo de base de cálculo a ser selecionado para o cálculo da taxa Administrativa dentro do sistema. Opções de Base de Cálculo para a Taxa:

• Nenhum – Quando assinalada esta opção não é efetuado o cálculo da taxa administrativa no sistema.

• Base Cálculo – Assinalando esta opção o sistema monta a base de cálculo sobre o qual será aplicado o percentual de taxa administrativa de acordo com o valor dos eventos com incidência para a taxa administrativa.

• Base Cálculo + Eventos – Assinalando esta opção o sistema monta a base de cálculo sobre o qual será aplicado o percentual de taxa administrativa de acordo com a soma do valor dos eventos com incidência para a taxa administrativa mais os encargos.

• Evento – Quando assinalado esta opção como base de cálculo para a taxa administrativa, será considerado um evento a ser informado pelo usuário no sistema. Tendo como base este evento, é calculada a taxa administrativa em questão.

Evento Base Cálculo

Inserir o código do evento que será utilizado como base para o cálculo da taxa administrativa no sistema.

Nota:
Este campo somente ficará habilitado se no campo “Base Cálculo Taxa Administrativa” for definida a opção “Evento”.

Evento Bolsa Estudo

Inserir o código do evento analítico que represente o Evento de Bolsa Estudo a ser relacionado ao Estagiário que está sendo parametrizado no sistema. Desta forma, o evento aqui parametrizado será o evento onde se efetuam os pagamentos do estagiário em relação aos tipos de cálculo que serão realizados.

Nota:
Neste campo, caso não seja parametrizado o Evento de Bolsa de Estudo, de acordo com o Turno do Estagiário serão efetuados os pagamentos em relação ao cálculo que está sendo realizado no sistema. Não há mais a necessidade de existir turnos diferentes para funcionários e estagiários. O sistema automaticamente converte os eventos de horas normais para o evento aqui parametrizado.

Tipo Taxa Administrativa

Selecionar qual o tipo de taxa administrativo a ser utilizada dentro dos processos do módulo. A seguir são apresentados os tipos de taxa a serem utilizadas:

• Nenhum – Quando assinalada esta opção não é efetuado o cálculo da taxa administrativa dentro do sistema.

• Percentual – Quando assinalada esta opção o valor informado no campo Taxa Administrativa corresponde a um percentual a ser utilizado dentro dos cálculos do sistema.

• Valor Fixo – Assinalando esta opção no campo taxa administrativa corresponde ao valor fixo da taxa administrativa.

Taxa Administrativa

Inserir o percentual a ser utilizado para o cálculo do valor da taxa administrativa a ser considerada dentro do sistema. Com a definição deste percentual, o sistema aplica este percentual no valor de base de cálculo a ser considerado. Este campo também poderá ser um valor, visto que no campo “Tipo Taxa Administrativa”, se a opção selecionada for “Valor Fixo”. 

Evento Taxa Administrativa

Inserir o código do evento que será definido para armazenar o valor da Taxa Administrativa a ser calculada dentro do sistema.

Nota:
Cabe salientar que no cadastro de Eventos Analíticos, os eventos que deverão compor esta base de cálculo devem estar assinalados no campo Incide Taxa Administrativa. 

Calcula Taxa Adm Adiantamento

Assinalar este campo quando no cálculo de adiantamento normal for necessário o cálculo da Taxa Administrativa sobre os valores gerados neste tipo de cálculo.

Base Cálculo Taxa Administrativa

Assinalar neste campo qual será o tipo de base de cálculo a ser selecionado para o cálculo da taxa Administrativa dentro do sistema. Opções de Base de Cálculo para a Taxa:

• Nenhum – Quando assinalada esta opção não é efetuado o cálculo da taxa administrativa no sistema.

• Base Cálculo –Assinalando esta opção o sistema monta a base de cálculo sobre o qual será aplicado o percentual de taxa administrativa de acordo com o valor dos eventos com incidência para a taxa administrativa.

• Base Cálculo + Eventos – Assinalando esta opção o sistema monta a base de cálculo sobre o qual será aplicado o percentual de taxa administrativa de acordo com a soma do valor dos eventos com incidência para a taxa administrativa mais os encargos.

• Evento – Quando assinalado esta opção como base de cálculo para a taxa administrativa, será considerado um evento a ser informado pelo usuário no sistema. Tendo como base este evento, é calculada a taxa administrativa em questão. 

Evento Base Cálculo

Inserir o código do evento que será utilizado como base para o cálculo da taxa administrativa no sistema.

Nota:
Este campo somente ficará habilitado se no campo “Base Cálculo Taxa Administrativa” for definida a opção “Evento”.

Calcula Contrib Previdência

Assinalar este campo quando o cooperado que está sendo cadastrado no sistema será realizado ou não o cálculo de Contribuição Previdenciária dentro do sistema.

Evento Contrib Previdência

Inserir o código do evento que será utilizado como base para o cálculo da Contribuição Previdenciária no sistema.

Nota:
Este campo somente ficará habilitado se no campo “Calcula Contrib Previdência” for assinalada.

Tipo Cálculo ISS

Selecionar qual será a opção de cálculo do ISS (Imposto sobre Serviços) para o cooperado que está sendo cadastrado no sistema. Opções de cálculo do ISS:

• Nenhum – Quando assinalada esta opção não é efetuado o cálculo do ISS para o cooperado dentro do sistema.

• Percentual Remuneração – Assinalando esta opção o sistema efetua o cálculo o cálculo do ISS do cooperado tendo como base o percentual definido diante da remuneração estabelecida para o cooperado.

• Valor Fixo – Assinalando esta opção no campo ISS Funcionário corresponde ao valor fixo do ISS a ser descontado.

ISS Funcionário

Inserir o valor ou o percentual do ISS a ser descontado para o cooperado que está sendo parametrizado no sistema. Este campo varia entre valo e percentual de acordo com a opção definida no “Tipo Cálculo ISS”.

Evento ISS

Inserir o código do Evento de ISS que conterá o valor a ser descontado do cooperado tendo como bases os parâmetros definidos no sistema.

Composição Cálculo Produção

Selecionar qual deverá ser a composição de Cálculo de produção do cooperado dentro do sistema. Opções de composição:

• Nenhum.

• Remuneração.

• Isenção Tabela IRF.

Produção

Inserir o valor da produção.

Evento Produção Cooperado

Inserir o código do evento que representará a Produção do Cooperado calculada no sistema, tendo como base os parâmetros definidos no campo “Composição Cálculo Produção”.

Antecipação Sobras

Inserir o código de antecipação de sobras.

Formar

Quando acionado, a tela FP0570G é exibida, sendo possível relacionar mais localidades.

Implantar

Quando acionado, a tela FP1930 é exibida, sendo possível incluir, modificar ou eliminar uma localidade.

Seta para Direita

Quando acionado, movimenta o item selecionado para o quadro direito. 

Seta para Esquerda

Quando acionado, movimenta o item selecionado para o quadro esquerdo.

Estabelecimento

Exibe o estabelecimento o qual vão ser relacionadas as localidades.

Modificar

Quando acionado, permite modificar as informações apresentadas em tela habilitadas. Para mais detalhes, verificar Histórico GPS – FP0570H.

Nota:
Não é permitida a alteração dos valores do mês de referência da empresa, caso o cálculo de provisões esteja concluído ou iniciado.

Filtrar

Quando acionado, permite filtrar o ano, mês e tomador a serem apresentados na Manutenção Complemento Estabelecimento – Pasta Histor GPS.

Desoneração

Quando acionado, permite replicar os valores da desoneração lançados de acordo com uma faixa estipulada.

Estabelecimento

Inserir uma faixa de estabelecimentos a serem considerados na replicação dos valores da desoneração lançados.

Tomador

Inserir uma faixa de tomadores a serem considerados na replicação dos valores da desoneração lançados. 

Mês Referência

Inserir uma faixa dos meses de referência a serem considerados na replicação dos valores da desoneração lançados.

Mês

Exibe o mês de referência da geração da SEFIP. 

Ano

Exibe o ano de referência da geração da SEFIP. 

Tomador

Exibe o código/nome do tomador ao qual se referem às informações da SEFIP. 

Histórico Original

Identifica se houve ou não alteração dos valores do histórico em decorrência da regeração da SEFIP. 

Valor Faturamento

Exibe o valor do faturamento que foi considerado na geração da SEFIP. 

Valor Dedução

Exibe o valor da dedução que foi considerado na geração da SEFIP. 

Quadro Compensação

• Valor – Exibe : exibe o valor que foi compensado na SEFIP.
• Período – Exibe : exibe o período ao qual se refere o valor compensado. 

Quadro Recolhimento

• Valor Segurados – Exibe : exibe o valor referente ao recolhimento dos segurados de meses anteriores, que não foi efetuado por ser inferior ao valor mínimo estipulado em lei.
• Valor Terceiros – Exibe : exibe o valor referente ao recolhimento de terceiros de meses anteriores, que não foi efetuado por ser inferior ao valor mínimo estipulado em lei.