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Cliente

Código, nome abreviado ou CNPJ do cliente do pedido de venda.

Quando informado um valor neste campo o sistema faz a busca do emitente da seguinte maneira:

• Primeiro busca um emitente cujo nome abreviado tem o valor informado.
• Não encontrando busca um emitente cujo CNPJ seja o valor informado.
• Por último, busca um emitente cujo código seja o valor informado. 

Pedido Cliente

Número sequencial do pedido de venda.

Estab Pedido

Código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo, determinado na Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. 

Espécie

Espécie do pedido de venda padrão, conforme parametrização do cliente. Ver detalhes no campo "Esp Padrão Ped Venda", pasta "Informações Gerais", função Atualização Clientes - CD1510.

Essa informação é fornecida como padrão do cliente e pode ser alterada, no momento de implantação de cada pedido de venda.

Para habilitar este campo, deve estar ativado o campo "Espécie Pedido", pasta "Principal", função Manutenção de Permissões dos Usuários Comerciais - CD0821. As opções disponíveis são:

1. "Pedido Simples" (antigo pedido de venda de espécie Fechado): Veja o conceito "Espécie de Pedido de Venda de Pedido Simples".

• Exige a informação de um representante.
• Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema.
• Pode ser faturado no ato, ou seja, não necessita de um complemento posterior.

2.   "Programação de Entrega" (antigo pedido de venda de espécie Aberto):

• Exclusivo para pedidos de venda com programação de entrega.

• Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga.

• O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.

• Utiliza a rotina de programação de entregas para complementar o pedido de venda.

3.  "Contrato de Fornecimento":

• Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga.
• O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.

Pedido Orig

Campo destinado a informar o número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido, portanto, deverá ser inserido o número do pedido que deu origem a bonificação.

Esse campo está diretamente vinculado a utilização de uma natureza de operação definida como “bonificação”. 

Nat Operação

Natureza de operação padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Canal Venda

Canal de vendas padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Ver detalhes na função Manutenção de Canais de Venda - CD1517 e Atualização Clientes - CD1510.

Safra

Código da Safra a qual o pedido deve ser relacionado.

Cond Pagto

Código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Tab

Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.

Ind Fin

Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.

Tipo de Preço

Opções que define o tipo de preço a ser considerado no pedido de venda implementado. As opções disponíveis são:

• Preço Informado: Se for atribuído o preço informado, o programa habilitará o usuário a informar o preço original para a sequência que está sendo implantada. É importante saber que, neste caso, o preço não será corrigido caso haja uma alteração de preço para o item informado no pedido de venda.
• Preço Tabela Implantação: Deve-se informar uma tabela de preços já cadastrada. Os preços não serão corrigidos caso haja alteração na tabela de preços, após a implantação do pedido de venda.
• Preço Tabela Dia Faturamento: Caso o usuário tenha informado uma tabela de preços “tabela dia Faturamento”, os preços dos itens estarão sujeitos à alteração sempre que a tabela aplicada for alterada, e, neste caso, no momento do faturamento, serão atualizados, pela nova tabela, apenas os itens dos pedidos de venda em aberto e os pedidos de venda parcialmente atendidos, desde que os campos "Corrige Preço Pedido Aberto" e "Corrige Preço Pedido Parcial" estejam parametrizados na Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301.

A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido; deve estar ativa e ter pelo menos um item do pedido de venda ligado à tabela. 

Tab Preços

Tabela de preço padrão conforme parametrização do cliente, cadastrada na Atualização de Clientes - CD1510. Esta informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Moeda

Este atributo do pedido de venda especifica em qual Moeda serão informados os preços dos pedidos de venda. Assim, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá estes valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. 

Moeda Fatur

Moeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. 

Usa Tab Descontos

Quando assinalado, indica que a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda.

Desc Tab Preços

Percentual de descontos definido para a tabela de preços informada no pedido de venda. Este percentual é definido na Tabela Preço - CD1508, no campo Desconto. Ver descrição do conceito "Descontos Aplicados ao Total do Pedido de Vendas" no Manual de Descontos e Bonificações. 

Desc Informado

Percentuais de descontos a serem aplicados ao total do pedido de venda.

Desc Cliente

Percentual de descontos definido para o cliente na Atualização de Clientes - CD1510. 

Dt Implantação

Exibe como data de implantação do pedido de venda a data corrente.

Dt Emissão

Exibe como data de emissão do pedido de venda a data corrente.

Atualização de Naturezas de Operação

As opções disponíveis são:

• Não Atualizar Itens: Quando assinalado, indica que quando a natureza de operação do pedido de venda for alterada, esta não será atualizada nos itens do pedido.
• Atualizar Itens com a mesma Natureza: Quando assinalado, indica que quando a natureza de operação for alterada, todos os itens do pedido de venda que possuírem natureza de operação igual a natureza original do pedido de venda serão atualizados.
• Atualizar todos os Itens: Quando assinalado, indica que quando a natureza de operação for alterada, todos os itens do pedido serão atualizados com a nova natureza. 

Atualizar Código de Mensagem

Quando assinalado, o código da mensagem será atualizado quando alterada a natureza de operação. O código da mensagem está cadastrado no programa Manutenção da Natureza de Operação - CD0606.

Atualizar Consumidor Final

Quando assinalado, este campo servirá para o tratamento do campo “Destino da Mercadoria”, ou seja, será mantido ou não seu conteúdo (consumidor final ou industrialização/comercio).

Se assinalado, o campo acima especificado irá apresentar o conteúdo segundo a nova natureza de operação. Se não assinalado, independentemente de haver alteração na natureza de operação, o conteúdo do campo “Destino da Mercadoria” será mantido conforme inserido anteriormente. 

Gerar Despesas Automaticamente

Quando assinalado, indica que as despesas do pedido serão geradas de forma automática, buscando-as no relacionamento despesa x cliente.

Campo Atualização Local de Entrega

As opções disponíveis são:

• Não atualizar Itens: Quando assinalado, indica que os Itens do Pedido não sofrerão alteração se o Local de Entrega do Pedido de Venda for alterado.
• Atualizar Itens com mesmo Local: Quando assinalado, indica que ao alterar o local de entrega do cabeçalho do Pedido de Venda, os itens que possuírem local de entrega igual ao local de entrega original do pedido de venda serão atualizados.
• Atualizar todos os Itens: Quando assinalado, indica que em caso de alteração do local de entrega do cabeçalho do Pedido de Venda, todos os itens do pedido serão atualizados. 

Campo Atualização Data de Entrega

As opções disponíveis são:

• Não altera Itens: Quando assinalado, indica que se a data de entrega do pedido de venda for alterada, esta não será atualizada nos itens do pedido.
• Atualiza Itens com a mesma data: Quando assinalado, indica que se a data de entrega for alterada no cabeçalho do pedido de venda, todos os itens do pedido com data de entrega original do pedido de venda serão alterados para a nova data informada.
• Atualizar todos os Itens: Quando assinalado, indica que se a data de entrega for alterada no cabeçalho do pedido de venda, todos os itens do pedido serão atualizados com a nova data. 

Campo Atualização Tabela de Preços

As opções disponíveis são:

• Não atualiza Itens: Quando assinalado, indica que independentemente do tipo de preço do pedido, qualquer alteração na tabela de preço do cabeçalho do pedido não influenciará os itens do mesmo. Apenas a tabela de preço do cabeçalho do pedido será alterada.

• Atualizar itens com a mesma tabela: Quando assinalado, indica que independentemente do tipo de preço, apenas os itens que possuem a mesma tabela de preço original do cabeçalho do pedido serão alterados. Se o pedido tiver o tipo de preço "informado", apenas a tabela de preço do item será alterada, caso contrário, tabela de preço e o preço original dos itens serão alterados. Essa regra vale também para o parâmetro "Atualizar todos os itens".

  Nota
  title Nota:
  Na alteração da tabela de preço do cabeçalho do pedido, se for informado uma tabela de preço que não possua todos os itens do pedido, será emitida a seguinte mensagem para cada item: "5285 - Item não cadastrado na Tabela de Preço". Essa mensagem só aparecerá se o tipo de preço for diferente de "informado". Essa regra vale também para o parâmetro "Atualizar todos os itens".

• Atualizar todos os itens: Quando assinalado, indica que independente do tipo de preço, todos os itens serão alterados, mesmo aqueles que não possuírem tabela de preço.

  Nota
  title Nota:
  Ao fechar a tela PD4000, a opção escolhida no PD4000B não é mais válida; a opção "Não atualizar itens" sempre virá inicialmente marcada.

Atualizar Desconto Tab Preço

Quando assinalado, indica que independentemente do tipo de preço do cabeçalho do pedido, na atualização da tabela de preço, o valor do campo "Desconto Tab Preços" deverá ser alterado conforme a nova tabela informada.

Apenas se a opção "Não atualizar itens" estiver marcada, esse campo fica desabilitado. 

Campo Utilizar Relação Item X Cliente

• Gerar Automaticamente: Quando selecionada, indica que se não houver a relação item x cliente já implementada, esta será efetuada automaticamente na implantação do pedido de venda.
• Não Gerar: Quando selecionada, indica que se não houver a relação Item x Cliente já implementada, esta não será gerada no momento da implantação do pedido de venda. Neste caso o usuário deve efetuar a implementação deste relacionamento posteriormente por intermédio da Atualização Itens Cliente - CD0504. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário - CD0821, e será levada de forma automática para o Pedido de Venda - PD4000.

Atualização Unidade Negócio

As opções disponíveis são:

• Não altera Itens: Quando assinalado, indica que se a unidade de negócio for alterada no cabeçalho do pedido de venda, esta não será atualizada nos itens do pedido.
• Atualiza Itens com a mesma unidade negócio: Quando assinalado, indica que se a unidade de negócio for alterada no cabeçalho do pedido de venda, todos os itens do pedido com a unidade de negócio original do pedido de venda serão alterados para a nova unidade de negócio informada.
• Atualizar todos os Itens: Quando assinalado, indica que se a unidade de negócio for alterada no cabeçalho do pedido de venda, todos os itens do pedido serão atualizados com a nova unidade de negócio.

Natur Operação

Natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência informada.

Tipo Atendimento

Tipo de atendimento do item do pedido de venda, que pode ser:

• Total.
• Parcial.
• Parcial com cancelamento de saldo.

Estab Atendimento

Este campo será habilitado somente quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301. Será sugerido o Estabelecimento de Atendimento parametrizado no Cadastro Relacionamentos do Estabelecimento de Atendimento - CD2018. Caso o usuário tenha permissão no Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821, o estabelecimento de atendimento poderá ser alterado.

Local Entrega

Local de entrega para o pedido em questão, definido no cabeçalho do pedido de venda. Esta informação pode ser alterada para o item.

Dt Entrega

Data corrente como data de entrega do item do pedido de venda, podendo esta ser alterada.

Dt Entrega Orig

Data corrente como data de entrega original do item do pedido de venda. 

Dt Máxima Fat

Data máxima permitida para faturamento. 

% Min Fat Parcial

Percentual mínimo permitido para faturar o pedido de venda parcial, definido pelo cliente. Ver detalhes na função Atualização de Clientes (CD1510), no Manual de Referência de Cadastros Gerais.

Retém ICMS Fonte

Quando assinalado, indica se haverá ou não cálculo do ICMS retido para o item constante no pedido de venda.

Ver detalhes na descrição do conceito Cálculo dos Impostos, Manual de Referência de Faturamento. 

Alíquota IPI

Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente nas operações comerciais do item implantado, conforme a Legislação Tributária em vigor.

Perc Desc ICMS

Percentual de desconto de ICMS do item, definido na Natureza de Operação informada para o item. Ver detalhes no campo % Desc. ICMS, função Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606.

Alíquota ISS

Alíquota do ISS do item do pedido de venda. 

Código Serviço

Código do serviço a ser relacionado com o item do pedido de venda, para que a busca do percentual de retenção do ISS retido seja efetuada no momento do cálculo da nota.

Cod Imposto

Código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item do pedido de venda.

Alíquota

Alíquota do imposto de valor agregado relacionado ao item do pedido de venda.

Conta

Conta contábil a ser considerada na contabilização desse imposto.

Observações

Observações para o item do pedido de venda.