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Solicitação Material / Compra por Ordem - CD0738
Visão Geral do Programa
A utilização da matriz de unidade de negócio nas Solicitações de Compras, as quais se referem à uma Ordem de Manutenção Industrial, tem por finalidade repassar para a Ordem de Compra a matriz de unidade de negócio e constatar, no módulo Contas a Pagar, o valor pago no total da Duplicata, de acordo com a unidade de negócio, no momento da entrada do material no Recebimento. No caso de uma Requisição de Material para a Ordem de Manutenção, será considerada a unidade de negócio padrão da Ordem de Manutenção.
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Ver detalhes sobre a matriz de unidade de negócio Frotas, no conceito Matriz de Unidade de Negócio Frotas.
Solicitação Material/Compra por Ordem
Objetivo da tela: | Permitir criar uma Solicitação de Material ou uma Solicitação de Compras, associando-as com as Ordens de Manutenção. |
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Campo: | Descrição | ||||||||||
Tipo Ordem | Exibe a origem da ordem de manutenção da requisição. As opções disponíveis são:
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Requisição | Exibe o número da Requisição, gerado automaticamente ao informar o número da Ordem de Manutenção. | ||||||||||
Seq | Exibe o número de sequência da Requisição, gerado automaticamente ao ser informado o número da Ordem de manutenção. | ||||||||||
Ordem | Inserir o número da Ordem de manutenção utilizada para criar a Requisição.
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Equipamento | Exibe o código e a descrição do equipamento para o qual será realizada a Requisição de Materiais. | ||||||||||
Tarefa | Indica a tarefa da Ordem ao qual o material está vinculado. Quando não informada a tarefa, o sistema pode exibir, posteriormente, somente por custo da Ordem e não por tarefa. | ||||||||||
Estab | Exibe o código do Estabelecimento associado à Ordem de Manutenção. | ||||||||||
Loc Entrega | Indica o local de entrega. É um campo informativo para a definição da localidade de entrega do material para o qual está sendo solicitada a compra ou a requisição de estoque. | ||||||||||
Unid Negoc | Exibe o código da unidade de negócio da Ordem de Manutenção.
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Tipo Requisição | Assinalar se o documento que está sendo criado refere-se a uma requisição de materiais ou a uma solicitação de compra. | ||||||||||
Requisitante | Inserir o código do requisitante que está realizando a Requisição / Solicitação de Compras. | ||||||||||
Data Requisição | Exibe e permite alterar a data na qual está sendo realizada a Requisição dos Materiais (ou Solicitação de Compras). | ||||||||||
Item | Exibe ou permite incluir o código do item que está sendo requisitado. Automaticamente exibe a descrição do item. | ||||||||||
Referência | Exibe ou permite incluir o código de referência do material, quando este possuir Controle de Estoque por referência. | ||||||||||
Quantidade | Incluir a quantidade do item que está sendo requisitada | ||||||||||
Data Entrega | Permite incluir a data de entrega do item que está sendo requisitado. | ||||||||||
Unidade | Exibe ou permite incluir o código da unidade de medida do item que está sendo requisitado. Automaticamente exibe a descrição da unidade de medida. Assinalar se o documento que está sendo criado refere-se a uma requisição de materiais ou a uma solicitação de compra
| Tipo Requisição |
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Preço Unitário | Exibe o preço unitário dos itens, sendo possível alterar o mesmo para os itens de débito direto não codificados. Preço Médio:
Preço Base:
Preço Preço de Reposição:
Preço Última Entrada:
Existe a possibilidade de predefinir o Tipo de Preço no programa Manutenção de Usuários de Materiais – CD1700. Sendo utilizada esta parametrização, os preços serão assumidos conforme abaixo:
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Narrativa | Exibe ou permite alterar ou incluir uma narrativa em formato livre sobre a Requisição que está sendo criada. |
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