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CONSIDERAR ICMS DESONERAÇÃO COMO DESCONTO NO TOTAL DA MERCADORIA
INCLUIR OPÇÃO PARA NÃO APARECER OS PRODUTOS FORA DE LINHA
ALTERAR NOME DO CAMPO CRED. ICMS
CRIAÇÃO DE NOVOS CAMPOS NA TABELA PCDEVAVULSO
GERAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA VIA XML
CADASTRO AUTOMÁTICO DE CLIENTE
LANÇAMENTO DE DESCONTO FINANCEIRO AVULSO
NOTA DE SERVIÇO
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | Entrada de Mercadoria - NF Importação |
Implementação: | Agora é possível cadastrar uma nota de serviço ao gerar uma nota fiscal de importação tipo I, agregando ao custo do produto e gerando contas a pagar conforme ocorre com outras despesas. Pois é necessário registrar esta nota como Nota de Serviço no livro fiscal e ao mesmo tempo adicionar ao custo do produto. Para mais informações acesse o DT Nota Fiscal de Serviço. |
| Versão: | Rotina 132 - 28.07.01 Rotina 202 - 28.07.04 Rotina 560 - 28.09.01 Rotina 3007 - Rotina 3010 - 28.12.15 Rotina 3015 - 28.08.07 Rotina 3019 - 28.07.04 |
CONSIDERAR ICMS DESONERAÇÃO COMO DESCONTO NO TOTAL DA MERCADORIA
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 2 - Compras e 13 - Recebimento de Mercadoria |
Implementação: | Para atender a legislação conforme Nota Fiscal NF-e, o sistema irá considerar o ICMS desonerado como desconto no total da mercadoria. Para mais informações acesse o DT Considerar ICMS Desoneração como Desconto no Total da mercadoria. |
| Versão: | Rotina 212 - 28.12.08 Rotina 220 - 28.13.04 Rotina 237 - 28.12.08 Rotina 245 - 28.12.08 Rotina 1301 - 28.13.03 Rotina 1302 - 28.12.11 Rotina 1313 - 28.06.06 Rotina 1348 - 28.01.03 |
INCLUIR OPÇÃO PARA NÃO APARECER OS PRODUTOS FORA DE LINHA
| Âncora | ||||
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 18 - Contas a Receber de Fornecedor |
Implementação: | Incluída duas opções na rotina 1831 - Preparar Verba Aplicação Rebaixa CMV para o processo de preparação de uma verba a ser aplicada nos produtos. Para mais informações acesse o DT Incluir opção para não aparecer os produtos fora de linha. |
| Versão: | Rotina 1831 - 28.0.06.005 |
ALTERAR NOME DO CAMPO CRED. ICMS
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 2 - Compras |
Implementação: | Foi alterado na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, o nome do campo Cred. ICMS. Para mais informações acesse o DT Alterar Nome do Campo Cred.ICMS. |
| Versão: | Rotina 212 - 28.0.11.6 |
CRIAÇÃO DE NOVOS CAMPOS NA TABELA PCDEVAVULSO
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento de Mercadoria |
Implementação: | Foi incluído novos campos na tabela PCDEVAVULSO. Para mais informações acesse o DT Criação de Novos Campos na Tabela PCDEVAVULSO. |
| Versão: | Rotina 560 - 28.0.0.253 Rotina 1302 - 28.0.1.1 |
GERAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA VIA XML
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento de Mercadoria |
Implementação: | Para otimizar o processo de entrada de mercadoria foi incluída na rotina 1301 - Receber Mercadoria uma opção para gerar o pedido de compra via XML. Para mais informações acesse o DT_Importação_de_XML_para_Montagem_de_Pedido. |
| Versão: | 28.03.00 |
PRECIFICAÇÃO NO ARQUIVO XLS
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 2 - Compras |
Implementação: | Agora será possível realizar a importação do arquivo XLS com a precificação do produto por meio da rotina 201 - Precificar Produto, agilizando e otimizando o processo de precificação. Para mais informações acesse o DT_Importar_Planilha_com_Preço_de_Venda. |
| Versão: | 28.04.00 |
CADASTRO AUTOMÁTICO DE CLIENTE
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 2 - Compras e 3 - Venda |
Implementação: | Para aumentar o desempenho no cadastro de dados foi incluída na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor uma opção para cadastrar o fornecedor como cliente acionando automaticamente a rotina 302 - Cadastrar Cliente com os dados já preenchido, tornando desnecessária a obrigação de digitar duas vezes as mesmas informações. Para mais informações acesse os DT's: |
| Versão: | Rotina 202 - 28.07.00 Rotina 302 - 28.08.00 |
LANÇAMENTO DE DESCONTO FINANCEIRO AVULSO
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística | |||||
Módulo: | 13 - Recebimento de Mercadoria e 18 - Contas a Receber de Fornecedor | |||||
Implementação: | Criado processo de lançamento de desconto financeiro avulso. Para mais informações acesse os DT's: DT_Lançar_Desconto_Financeiro_Avulso_1302 DT_Lançar_Desconto_Financeiro_Avulso_1307 DT_Lançar_Desconto_Financeiro_Avulso_1804 | |||||
| Versão: |
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