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CONSIDERAR ICMS DESONERAÇÃO COMO DESCONTO NO TOTAL DA MERCADORIA

 

Informações Gerais

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:Distribuição e Logística

Módulo:

Recebimento de Mercadoria

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1301

Receber Mercadoria

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

212Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
220Digitar Pedido de Compra
237Planilha de custos/sugestão do preço de

245

Gerenciar cotação de compra
1302Devolução a fornecedor
1313Emitir Espelho da NF Entrada
1348Espelho da NF devolução a fornecedor

Chamado/Ticket:

6214.140772.2016 (HIS.01109.2017)

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versão:

Rotina 212 - 28.12.08

Rotina 220 - 28.13.04

Rotina 237 - 28.12.08

Rotina 245 - 28.12.08

Rotina 1301 - 28.13.03

Rotina 1302 - 28.12.11

Rotina 1313 - 28.06.06

Rotina 1348 - 28.01.03

 

Objetivo

Tratar o valor de ICMS desonerado, deduzindo o mesmo do valor da mercadoria, para que atenda corretamente a legislação conforme nota fiscal nf-e.


Definição da Regra de Negócio

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

212 - Cadastrar Tributação Entrada MercadoriaEnvolvidaMenu do WinThor > 212

220 - Digitar Pedido de Compra

Envolvida

Menu do WinThor > 220

237 - Planilha de custos/sugestão do preço deEnvolvidaMenu do WinThor > 237
245 - Gerenciar cotação de compraEnvolvidaMenu do WinThor > 245
1301 - Receber MercadoriaAlteraçãoMenu do WinThor > 1301
1302 - Devolução a fornecedorEnvolvidaMenu do WinThor > 1302
1313 - Emitir Espelho da NF EntradaEnvolvidaMenu do WinThor > 1313
1348 - Espelho da NF devolução a fornecedorEnvolvidaMenu do WinThor > 1348


  • Rotina 212
    1 - Deverá existir uma nova opção na rotina 212, nas opções de tributações de ‘Produto’, ‘Estado’ e ‘Figura tributária’, com o “% Percentual do ICMS Desonerado.

  • Rotinas 220, 237 e 245
    2 - Deverá existir na tela do item ao fazer o pedido de compra, abaixo de Descontos Suframa\Repasse, o índice de ‘Desoneração ICMS’, com as opções de % Percentual e Valor Des, as duas opções editáveis. Deverá apresentar também as novas opções na grid de Pesquisa\Sugestão e na grid de itens incluídos;
    2.1 - Este percentual deverá ser carregado da parametrização da tributação da rotina 212, se houver;
    2.2 - Ao informar o percentual ou valor do ICMS desonerado, deverá deduzir o mesmo do valor do preço compra da mercadoria e apresentar o resultado no sub-total do preço liquido. Esta dedução só deverá incidir no preço da mercadoria e valor total do item, nos outros impostos não será considerado. E não deverá considerar a redução da base de ICMS;
    2.3 - A rotina 220 deverá considerar também no calculo do Preço Próxima compra, o valor desonerado;
    2.4 - Deverá apresentar nos totalizadores da aba Tributação e no rodapé da aba itens incluídos e Pesquisa, com os valores totais do ICMS Desonerado.

  • Rotina 1301
    3 - Em todos os tipos de entrada de mercadoria, deverá apresentar estas opções na tela do item da entrada de mercadoria, abaixo do Desconto Suframa, assim como a 220, retirando a opção existente abaixo de dados fiscais e transportando o Código do Motivo de Desoneração já existente na tela para o Índice de dados fiscais;
    3.1 - Se a entrada for manual, deverá carregar o percentual e valor do pedido de compra e permitir editar, assim como a opção do código do motivo conforme ocorre atualmente;
    3.2 - Se for por importação de XML importar o valor total da tag <vICMSDeson> de cada produto e dividir pela quantidade do item e apresentar no valor Des e calcular o proporcional do percentual. Deverá continuar importando o código do motivo;
    3.2.1 - Só deverá importar o Vlr Deson para este campo, se o motivo <motDesICMS> for diferente de 7 e 9, se não carrega como Suframa conforme comportamento atual;
    3.3 - Ao carregar valor do ICMS desonerado, deverá deduzir o mesmo do valor do preço compra da mercadoria e apresentar o resultado no sub-total do preço liquido. Esta dedução só deverá incidir no preço da mercadoria e valor total do item assim como nos custos médios, nos outros impostos não será considerado. E não deverá considerar a redução da base de ICMS;
    3.4 - Os custos a serem atualizado considerando o desconto do ICMS desonerado, serão os custos médios, como custo contábil, custo real, custo financeiro, assim como o custo da ultima entrada. O desconto será considerado no preço da mercadoria e incidido no resultado final do custo;
    3.5 - Deverá incluir o Percentual e valor deson na grid de itens para seleção e na grid de itens incluídos;
    3.6 - Deverá apresentar no totalizado do rodapé da rotina 1301 o valor total do ICMS Desonerado de todos os itens;
    3.7 - Ao gravar a nota de entrada, deverá gravar o valor des no mesmo campo que é gravado atualmente. (VLICMSDESONERACAO).

  • Rotina 1302
    4 - Na devolução ao fornecedor, deverá apresentar na tela do item conforme rotina 1301 e carregar as informações conforme a entrada referenciada. Caso seja devolução avulsa carrega as informações da 212;
    4.1- O valor dês será considerado somente no preço liquido do produto assim como é feito na entrada de mercadoria;
    4.2 - Se os motivos for diferente de 7 e 9 apresenta nos campos de valor de ICMS desonerado e grava nestes mesmos campos referente a movimentação de saída. (VLICMSDESONERACAO);
    4.3 - Deverá apresentar os campos na grid de itens incluídos, e nos totalizadores do rodapé conforme valor total de desoneração de todos os itens.

  • Rotina 1313
    5 - Na tela de emissão do espelho da nota fiscal de entrada, deverá apresentar estes novos campos (percentual, valor) na grid dos itens, e na impressão do espelho da nota devera apresenta-los ao lado do campo Suframa.

  • Rotina 1348
    6 - Na impressão do espelho da devolução da nota devera apresentar os campos ao lado do campo Suframa.


Procedimento para Utilização

Para atender a legislação conforme Nota Fiscal NF-e, o sistema irá considerar o ICMS desonerado como desconto no total da mercadoria.

 

Abaixo estão relacionadas as novidades das rotinas.

 

Incluído campo % ICMS Desonerado

 Tributação por produto

 

Tributação por estado

 

Tributação de figura tributária

- Aba Itens, sub-aba Totalizadores, novo totalizador ICMS Desonerado


- Aba Itens, banda Descontos, nova coluna ICMS Desoneração, nova sub-colunas % ICMS Desonerado e Vlr. ICMS Desonerado.


- Tela Seleção de itens / Sugestão, banda Custo dentro da nota fiscal, coluna ICMS, nova sub-coluna % ICMS Desonerado


- Tela de detalhes do item, nova caixa ICMS Desonerado com percentual e valor.

 

 

- Tela de detalhes do item, novo campo ICMS Desonerado com percentual e valor. 

- Opção 05 - Gerar pedido de compra da lista de cotação, aba Itens, banda Informações Fiscais, nova coluna ICMS Desonerado, nova sub-colunas % ICMS Desoneração e Vlr. ICMS Desoneração.

- Em todos os tipos de entrada de mercadoria, aba Itens-F5, novas colunas % ICMS Desoneração e Vlr. ICMS Desoneração.

 

- Aba Pedidos Pendentes-F6, novas colunas % ICMS Desoneração e Vlr. ICMS Desoneração.

- Aba Itens Incluídos, banda Custo dentro da nota fiscal, nova coluna ICMS Desonerado, novas sub-colunas Percentual e Valor.

Aba Itens Incluídos, novo totalizador ICMS Desonerado

- Aba Filtros, sub-aba Itens, banda Diversos, novas colunas % ICMS Desoneração e Vlr. ICMS Desoneração.

- Incluído no espelho da nota o campo % ICMS Des.