SIP - Sistema de Informações de Produtos - Item A - Consultas

Características do Requisito

Descrição

Implementada diversas regras de classificação, totalização e sintetização para o processamento dos itens e subitens referentes ao grupo A-Consultas das despesas assistências a serem enviadas para SIP - Sistema de Informações de Produtos da ANS através da Central de Obrigações de Saúde.

Atualizações de Dicionário

1. O pacote de atualização de dicionário desta implementação tem suas alterações identificadas através do documento MSAU-10373.DOC.
   Caso o ambiente que o pacote será aplicado tenha dados nas tabelas B3L e B3Q deverá ser realizado as seguintes etapas previamente:
   1. É imprescindível que os itens abaixo seja executado pelo administrador do sistema;
   2. Fazer um backup das tabelas em DBF / CTREE;
   3. Certifique-se de que o backup possa ser restaurado com sucesso em outro ambiente;
   4. Limpe todos os dados das tabelas;
   5. Aplique o pacote de dicionario;
   6. Restaure o backup realizado anteriormente.

Procedimento para Utilização

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800/ Miscelânea / Central de Obrigações / SIP / Eventos X Despesas (PLSMVCDESP).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastradosSIP - Eventos x Despesa.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

.            Clique na opção Imp. Eve. X Desp.

O sistema apresenta a janela Importação de Eventos x Despesas - SIP

       3.            Clique no botão Param       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela

de parâmetros.

       4.            Preencha os parâmetros para processamento do SIP

       5.            Para "Qual a data de referência?" informe a data final do trimestre a ser processado;

       6.            Para "Considerar a data de ?" informe 2 - Pagamento;

       7.            Para "Qual a operadora padrão ?" clique na lupa e selecione a operadora padrão do sistema;

       8.            Para "Tipo de processamento ?" clique na lupa e marque as opções 1-Despesas e 5-Finalização;

       9.            Para "Gerar para benef. de repasse ?" selecione 2-Não gera repa.;

       10.          Para "Tipo de importação ?" selecione 1-Carga inicial.

       11.          Clique em Ok para confirmar os parâmetros.

       12.          Clique em Ok para confirmar o processamento.

O sistema irá iniciar os jobs de processamento e finalização que podem ser acompanhados via Monitor.

Ao término do processamento as despesas importadas serão apresentadas no browser.

       13.          Clique na opção Val. Eve. X Desp. para processar a validação das despesas importadas

O sistema apresenta a janela Validações Central de Obrigações.

       14.          Clique no botão Param

O sistema apresenta a janela de parâmetros.

       15.            Confira os dados e confirme.

       15.            Confira os dados e confirme.

       15.            Confira os dados e confirme.

       15.            Confira os dados e confirme.

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       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.