Histórico da Página

...

Ação:

Atalho:

Descrição:

Novo

Ctrl-Ins

Quando acionado, apresenta a tela Implantação de Pedidos - PD4050A, a qual permite que sejam informados os dados pertinentes ao novo pedido a ser implantado.

Cópia

Ctrl-C

Quando acionado, apresenta a tela PD4000E e PD4000D, nas quais deverão ser definidos os parâmetros a serem considerados para a geração da cópia e os pedidos.

Informações

title	Importante:

1. Somente é possível efetuar a cópia de pedidos completos e espécie Simples.

2. Quando o cliente do novo pedido for o mesmo cliente do pedido atual, o código de entrega deverá ser o mesmo do pedido origem, e esse não poderá ser alterado.

3. Quando o cliente do novo pedido for diferente do pedido atual, o código de entrega será o mesmo cadastrado como padrão do cliente.

Modifica

Ctrl-A

Quando acionado, apresenta a tela Implantação de Pedidos - PD4050A, a qual permite que sejam modificados os dados do pedido selecionado.

Elimina

Ctrl-Del

Quando acionado, permite que o pedido selecionado seja eliminado. Nesse caso, não fica nenhum historio do pedido.

Filtro

Ctrl-F

Quando acionado, apresenta a tela PD4000C, na qual é possível selecionar a situação dos pedidos a serem considerados na navegação efetuada por intermédio dos botões Primeira Ocorrência, Anterior, Próximo e Ultima Ocorrência.

Parâmetros

Ctrl-P

Quando acionado, apresenta a tela PD4000B, na qual é possível determinar os parâmetros a serem considerados pra implantação de pedido.

Efetiva Pedido

Ctrl-F9

Quando acionado, é possível completar o pedido de venda para efetuar a efetivação do mesmo. Dessa forma o sistema verifica se o pedido possui itens, realiza a avaliação de crédito do cliente, entre outras consistências e funções, calcula valores dos itens do pedido, assim como disponibiliza o pedido ou não para faturamento.

Informações

title	Importante:

Quando optado pela Alocação On-Line é nesse momento que serão realizadas as alocações do pedido.
Quando o cliente for estrangeiro ou trading e na Parâmetros de Exportação - EX0180 estiver assinalado para gerar o processo de exportação automaticamente, é no momento do acionamento desse botão que será gerado o processo de exportação. Caso o controle de numeração do processo de exportação seja manual, será apresentada a tela Exportação, na qual será solicitado o número do processo. Caso o controle esteja parametrizado como automático, o processo receberá o número subsequente do último processo, não sendo apresentada essa tela. Para a geração do processo de exportação, são utilizadas as informações previamente definidas na Informações de Exportação - EX0270. As despesas previstas também serão consideradas para a geração do processo de exportação.
Quando o cliente for estrangeiro ou trading e na Informações de Exportação - EX0270, forem informadas despesas para o pedido de venda, essas serão rateadas para os itens do pedido quando do acionamento desse botão. Informações referentes ao rateio das despesas estão descritas na Consulta Despesas Exportação - EX0401.
Esse botão não é habilitado quando o pedido já estiver completo ou esteja cancelado.

Suspende/Reativa Pedido

Ctrl-F6

Quando acionado, é apresentada a tela PD4000A, na qual é possível Suspender um pedido ou Reativar um pedido suspenso.

Cancela Pedido

Ctrl-F4

Quando acionado, é apresentada a tela PD4000A, na qual é possível cancelar o pedido de venda.

Faturamento Automático do Pedido

Ctrl-F12

Quando acionado, dispara o processo de faturamento do pedido, sem a necessidade de sair do Módulo de Pedidos.

Informações

title	Importante:

Somente pedidos cuja natureza de operação esteja parametrizada para efetuar o cálculo automático poderão efetuar o faturamento automático do pedido. Essa parametrização é efetuada na Manutenção de Natureza de Operação - CD0606.

Inclusão de Item

Alt-N

Quando acionado, dá início ao processo a inclusão facilitada do item no pedido de vendas. Essa inclusão é efetuada diretamente na pasta Itens da tela Implantação de Pedidos - PD4050, utilizando somente as principais informações para inclusão do mesmo. Para uma inclusão mais personalizada, deverá ser acionado o botão Incluir.

Informações

title	Importante:

1. Para a manutenção de uma informação de um item já implantado, basta efetuar um clique de mouse sobre o campo desejado do item do pedido.

2. O acionamento do botão Enter, no browse, confirma a inclusão do item do pedido.

Cancela Inclusão de Item

Alt-C ou ESC

Quando acionado, cancela o processo de inclusão facilitada do item no pedido de vendas.

Entregas do Item

Alt-E

Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Entregas Item - PD4050B7A, na qual é possível efetuar a definição das informações pertinentes a entrega do item.

Cancela Item

Alt-M

Quando acionado, permite cancelar o item selecionado.

Alocação do Item

Alt-L

Quando Acionado, apresenta a tela Alocação Pedidos Venda - PD4000K, na qual é possível efetuar a alocação manual dos itens do pedido.

Informações

title	Importante:

Esse botão é habilitado quando:

O pedido não estiver sendo incluso ou sofrendo manutenção;
Os parâmetros do módulo de pedidos estiverem como alocação Física e manual. Essa parametrização é efetuada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301.
Os parâmetros do usuário permitirem efetuar a alocação Física/Lógica. Essa parametrização é efetuada na Manutenção Permissão Usuário - CD0821.

Simulação de Cálculo

Quando acionado, apresenta o relatório FT4015, simulando o cálculo somente para pedidos do tipo Simples na localização do Brasil que tenham itens com saldo aberto.

note

Informações

title

Nota

Importante:

Esse botão fica desabilitado para pedidos que não estão em aberto ou atendidos parcialmente, e também para pedidos que não são da espécie "Pedido Simples".

Essa operação está disponível apenas para pedidos de venda simples na localização Brasil.

Total Pedido

Alt-T

Quando acionado, é apresentada a tela Totais do Pedido, na qual são apresentados os valores a seguir:

Valor Total em Aberto.
Valor Líquido do Pedido.
Valor Total do Pedido.
Valor Total de Descontos.
Percentual de Descontos Totalizado.

Informações

title	Importante:

Os valores totais de cada item somente serão apresentados no browse quando o pedido for totalizado, por intermédio desse botão, ou quando o pedido for efetivado, por intermédio do botão Efetiva Pedido. Enquanto o pedido não for efetivado ou totalizado esses valores permanecerão zerados.

Incluir

Alt-I

Quando acionado, apresenta a tela Itens Pedido Venda - PD4050B, na qual é possível incluir um novo item para o pedido. Nessa tela é possível cadastrar os itens, especificando informações que não são solicitadas no browse.

Alterar

Alt-A

Quando acionado, apresenta a tela Itens Pedido Venda - PD4050B, na qual é possível manutenir as informações do item selecionado.

Eliminar

Alt-E

Quando acionado, permite eliminar o item selecionado do pedido.

Seleção

Alt-S

Quando acionado, apresenta a tela Seleção Itens - PD4050B5, a qual permite determinar faixas de sequências, itens e referências dos itens a serem considerados para manutenção, permitindo que a localização de itens seja facilitada. Nesse caso, somente os itens que estiverem dentro das faixas de seleção serão apresentados pelo browse.

Vá Para

Alt-V

Quando acionado, apresenta a tela Vá Para Itens Pedido - PD4050B6, a qual permite informar o código e referência do item a ser localizado no pedido. Essa funcionalidade, permite que a régua de seleção seja posicionada no primeiro item/referência do browse que atenda as especificações definidas na tela Vá Para Itens Pedido - PD4050B6.

Situação

Alt-T

Quando acionado, apresenta a tela Situação Item Pedido - PD4050B8, a qual apresenta informações pertinentes a situação do item selecionado.

...

Campo:

Descrição:

Cliente

Cliente do pedido de venda.

Informações

title	Importante:

Essa seleção poderá ser feita pelo Código, Nome Abreviado ou CNPJ do Cliente.

Pedido Cliente

Exibe automaticamente o número sequencial do pedido de venda. Esse número é sugerido pelo sistema adicionando 1 ao número do pedido anterior, mesmo que esse número não tenha sido utilizado (cancelado ou eliminado).

Informações

title	Importante:

Quando o usuário possuir permissão esse número pode ser alterado, inclusive com a utilização de caracteres alfanuméricos. A permissão dos usuários é parametrizada por meio da Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821.

Estabelecimento

Código do estabelecimento no qual o pedido será implantado. Inicialmente o sistema exibe o código do estabelecimento padrão para implantação de pedidos, conforme parametrização efetuada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301.

Estabelecimento Central

Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado.

Espécie

Espécie de pedido a ser implantado. Inicialmente o sistema exibe a espécie padrão do pedido de venda, conforme parametrizado no campo Esp Padrão Ped Venda, da Atualização Clientes - CD1510. As opções disponíveis são:

Pedido Simples - São os pedidos de venda sem programação de entrega, ou seja, são os pedidos de venda sem um contrato de fornecimento. O tipo de pedido de venda no qual cada sequência do pedido de venda possui apenas uma data de entrega.
Particularidades dessa espécie:
- Exige a informação de um representante.
- Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema.
- Pode ser faturado no ato, não necessitando de um complemento posterior.
Programação de Entrega - São pedidos de venda que podem ser implantados com quantidades e datas de entrega simuladas, em virtude de haver uma frequência de atendimento e quantidades preestabelecidas pelo cliente, por intermédio de uma programação de entregas. Para essa espécie de pedido cada sequência pode ter mais de uma data de entrega.
Particularidades dessa espécie:
- Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, nesse caso, nenhuma comissão a ser paga.
- O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.
- Utiliza a rotina de programação de entregas para complementar o pedido de venda.

Contrato de Fornecimento - Essa espécie de pedido tem no geral o mesmo tratamento que a espécie de pedido de venda de ProgramaçãodeEntrega. A diferença está na forma de utilização das quantidades das entregas. No pedido cuja espécie seja Programação de Entrega, as mesmas se encontram sumariadas no item do pedido de venda, enquanto que o pedido de venda de espécie Contrato de Fornecimento as quantidades das entregas são controladas por entregas e não sumariadas nos itens do pedido de venda.
Particularidades dessa espécie:

Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga.
O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.

Nota

title	Nota:

Os pedidos de venda de espécie de Contrato de Fornecimento serão faturados somente via preparação de embarques, onde é verificada na inclusão do pedido de venda que a natureza de operação não pode ser de cálculo automático. Ver detalhes na pasta Atualizações, Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado quando o usuário possuir permissão para manutenção da espécie do pedido. Essa parametrização é efetuada na Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821.

Nat Operação

Natureza de operação do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a natureza de operação padrão do cliente, conforme na Atualização de Clientes - CD1510.

Informações

title	Importante:

A natureza de operação, informada nesse campo, será utilizada como padrão para os itens do pedido, podendo ser alterada diretamente no item.
Quando da manutenção da natureza de operação de um pedido já cadastrado, o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme parametrização efetuada na tela Parâmetros - PD4000B. Essa parametrização pode ser efetuada com o acionamento do botão Parâmetros, da tela Manutenção Pedidos - PD4050.
A partir da natureza de operação informada, o sistema determina se a venda é interna (dentro do estado) ou externa (fora do estado).
Se a venda for interna, o sistema bloqueará a implantação do pedido de venda, caso o primeiro caractere da natureza de operação seja diferente de 5.
Para vendas interestaduais, haverá bloqueio se o primeiro caractere for diferente de 6.
Já no caso de uma exportação, o sistema só permitirá utilizar uma natureza 7 quando se tratar de um pedido de venda para cliente estrangeiro ou trading.
Para as naturezas que não geram faturamento, o sistema não solicitará condição de pagamento, e também não efetuará avaliação de crédito (a não ser que a natureza esteja parametrizada para remessa em consignação).
Por intermédio da natureza informada no cabeçalho, o pedido de venda assumirá o código da mensagem associada a esta natureza, conforme parametrizado por intermédio da Manutenção de Natureza de Operação - CD0606.

Canal Venda

Código do canal de vendas a ser considerado para o pedido. Inicialmente o sistema exibe o canal de vendas padrão da natureza de operação informada. Caso na Manutenção de Natureza de Operação - CD0606 não tenha sido informado o canal de vendas da natureza, será considerado o canal de vendas definido para o cliente conforme parametrização efetuada na Atualização Clientes - CD1510.

Nota

title	Nota

O canal de vendas não é uma informação obrigatória para a implantação do pedido de venda.

Cond Pagto

Código da condição de pagamento a ser considerada para o pedido. Inicialmente o sistema informa a condição de pagamento definida no relacionamento Canal x Cliente - CD1521, conforme o canal de venda informado para o pedido. Caso não informado o canal de vendas para o pedido ou o canal de vendas não possua natureza de operação informada o sistema exibe o código da condição de pagamento padrão do cliente, conforme parametrização efetuada na Atualização Clientes - CD1510.

Informações

title	Importante:

Por meio da Manutenção de Condições de Pagamento - CD0404, o sistema permite que se cadastre várias formas de pagamento, especificando, entre outras coisas, o número de parcelas, e o percentual de cada parcela. Caso nenhuma das condições existentes satisfaça a necessidade do cliente no momento, é possível informar uma condição de pagamento especial. Para isso, o código da condição deverá ser 0 (zero). Ao informar o código zero, o sistema habilitará a pasta Condição de Pagamento, permitindo que seja informada uma condição especial.

Tab Finan

Tabela de financiamento a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.

Informações

title	Importante:

Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente.

Ind Fin

Número do índice de financiamento. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a condição de pagamento informada. Para cada índice, há uma taxa de juros determinada. O Índice de Financiamento faz a correção de preços dos itens para o pedido de venda implantado.

Convém salientar que esse índice está diretamente associado à tabela de preços informada no pedido de venda.

Informações

title	Importante:

Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos.

Pedido Orig

Número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado quando o modulo de Descontos e Bonificações estiver implantado e a natureza de operação estiver parametrizada como sendo uma natureza de bonificação. Essa parametrização é efetuada por intermédio das Manutenção de Parâmetros Globais - CD0101 e Manutenção de Natureza de Operação - CD0606.

Tipo Preço

Determina o tipo de preço a ser considerado para implantação dos itens do pedido de venda. As opções disponíveis são:

Preço Informado: determina que o preço original do item deverá ser informado manualmente. É importante saber que, nesse caso, o preço não será corrigido caso haja uma alteração de preço para o item informado no pedido de venda, mesmo que uma tabela de preço tenha sido usada como referência.
Preço Tabela Implantação: determina que o preço original do item é gerado automaticamente conforme a tabela de preços, tabela de financiamento e índice de financiamento selecionados. Nessa opção o preço original não será corrigido caso haja alteração na tabela de preços, após a implantação do pedido de venda.
Preço Tabela Dia Faturamento: determina que o preço original do item é atualizado automaticamente conforme a tabela de preços, tabela de financiamento e índice de financiamento selecionados. Nessa opção, os preços dos itens estarão sujeitos à alteração sempre que a tabela aplicada for alterada, e, nesse caso, no momento do faturamento, serão atualizados, pela nova tabela, apenas os itens dos pedidos de venda em aberto e os pedidos de venda parcialmente atendidos, desde que os campos Corrige Preço Pedido Aberto e Corrige Preço Pedido Parcial, da Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301, estejam assinalados.

A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido; deve estar ativa e ter pelo menos um item do pedido de venda ligado à tabela.

Tab Preços

Tabela de preços a ser considerada para a geração do preço original dos itens do pedido.

Informações

title	Importante:

Quando o módulo de Administração de Preços estiver implantado, inicialmente esse campo apresenta a tabela de preços padrão (PD0309), considerando as informações do cabeçalho do pedido para determiná-la. Não existindo registros de acordo com as características do cabeçalho do pedido, será considerada a natureza definida na Manutenção de Canais de Cliente - CD1521, não encontrada, considera a natureza da Atualização de Clientes - CD1510, não encontrada, considera a natureza definida na Atualização Parâmetros Pedidos - PD0301. Caso o módulo de Administração de Preços não esteja implantado, inicialmente esse campo apresenta a tabela de preço padrão do cliente conforme determinado na Atualização de Clientes - CD1510.
Ao se informar uma tabela de preços para o pedido de venda, somente podem ser informados itens que façam parte da tabela de preços informada. Entende-se que um item faz parte da tabela de preços quando existe um preço válido cadastrado na tabela para o item e a quantidade informada na sequência.

Exemplo:
Considere que, na tabela de preços informada, um item possua o preço de 10,00 para um mínimo de 7 peças, e 9,50 para um mínimo de 14 peças. Nesse caso, não será possível informar uma quantidade 6 peças, sendo que o programa bloqueará a implantação da sequência, pois não há preço válido para essa quantidade.

Moeda

Moeda utilizada para informação dos preços dos itens do pedido de venda. Dessa forma, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá esses valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão.

Safra

Código da Safra a qual o pedido deve ser relacionado.

Informações

title	Importante:

Essa não é uma informação obrigatória independentemente do módulo Grãos estar implantado ou não.

Essa informação permite ao sistema efetuar a avaliação de crédito por safra.

Somente uma safra pode ser informada por pedido e após o atendimento parcial ou total, não é possível alterar a safra relacionada ao pedido.

Dt Implant

Data de implantação do pedido. Inicialmente o sistema apresenta a data atual.

Dt Emissão

Data de emissão do pedido. Inicialmente o sistema apresenta a data atual.

...

Campo:

Descrição:

Desc Cliente

Percentual de desconto do cliente a ser aplicado ao pedido, conforme definido na Atualização de Clientes - CD1510.

Desc Tab Preços

Percentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme definido na Atualização Tabelas Preços - CD1509, quando informado uma tabela de preços para o pedido de venda.

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total dos itens do pedido.

Informações

title	Importante:

Quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado serão considerados os descontos definidos na Manutenção de Tabela de Descontos - CD1558. Caso contrário, serão considerados os descontos da Função Manutenção de Descontos (CD1518).

A aplicação de descontos está descrita no conceito Descontos Aplicados ao Pedido de Venda Utilizando a Tabela de Descontos.

Desc Informado

Percentuais de desconto para os itens do pedido de venda. Esse campo permite que seja informado mais de um percentual de desconto. Para isso, é necessário que os percentuais sejam concatenados pelo sinal algébrico de adição (exemplo: 5+3,5+2), os quais serão aplicados em forma de cascata ao total do valor do item do pedido de venda. O conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda apresenta mais detalhes pertinentes a aplicação desses descontos.

Representante Principal

Representante que efetuou a venda propriamente dita. Esse representante é identificado como representante direto ou representante principal.

Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda, conforme definido na Função Atualização de Clientes (CD1510). Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda, conforme definido na Função Manutenção de Canais de Cliente (CD1521).

Informações

title	Importante:

A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos.

O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo:

Quando se registra o representante principal, o programa acessa a tabela dos representantes, checa a existência do mesmo e verifica qual é o representante indireto associado a esse. Ao localizar o representante indireto, o sistema busca o mesmo na tabela de representantes e verifica qual é o representante indireto associado a ele.

Contato

Nome da pessoa de contato no cliente do pedido de venda.

Pedido Representante

Número do pedido do representante quando esse possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema EMS.

Cliente Remessa Triang

Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada estiver parametrizada para efetuar operação triangular.

Data Entrega

Data de entrega do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a data corrente.

Informações

title	Importante:

A data de entrega, informada, será utilizada como padrão para os itens do pedido, a qual poderá ser alterada diretamente no item.

Quando da manutenção da data de entrega de um pedido já cadastrado o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme parametrização efetuada na tela (PD4000B), a qual é acessada por intermédio do botão Parâmetros.

Local Entrega

Código do local de entrega. Inicialmente o sistema exibe o código do local de entrega padrão do cliente, conforme parametrizado na Atualização Clientes - CD1510.

Informações

title	Importante:

Somente é permitido informar locais de entrega previamente definidos para o cliente por intermédio da Manutenção de Endereços de Entrega - CD0705.

Transportador

Empresa transportadora responsável pelo transporte da mercadoria. Inicialmente esse campo exibe a transportadora definida na Manutenção de Endereços de Entrega - CD0705, não existindo, considera a transportadora informada na Função Manutenção de Canais de Cliente - CD1521, não existindo, considera a transportadora informada na Atualização de Clientes do Estabelecimento - PD0507, não existindo, considera a transportadora informada na Função Atualização Clientes - CD1510.

Trans Redespa

Empresa transportadora responsável pelo redespacho da mercadoria.

Cód Serviço

Código do serviço de fretes do pedido de venda.

Dt Entrega Orig

Data de entrega original do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a data corrente.

Rota

Código da rota a ser utilizada na entrega dos itens do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a rota definida para o endereço de entrega, conforme definido na Manutenção de Endereços de Entrega - CD0705. Caso não exista no endereço de entrega, o sistema exibe a rota definida na Atualização de Clientes do Estabelecimento - PD0507.

UF/Placa

Código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias.

Cidade CIF

Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações nesse campo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.

Informações

title	Importante:

Nas notas fiscais de exportação, quando for informada a Cidade CIF, o programa sempre irá deduzir o valor das despesas informadas do valor da mercadoria. Caso não seja informada a Cidade CIF, o programa não realizará tal tratamento.

Se houver necessidade de informar a Cidade CIF após a geração da nota fiscal, isto poderá ser feito por intermédio da Manutenção de Notas Fiscais - FT0502.

Modalidade de Frete

Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.

Destino Merc

Determina o destino da mercadoria. As opções disponíveis são:

Comércio/Indústria - determina que a base de cálculo de ICMS será somente os valores da mercadoria.
Consumo próprio/Ativo - determina que a base será o total da nota fiscal, considerando o valor mercadoria acrescido do IPI.

Mensagem

Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal.

Portador/Mod

Portador e a modalidade de cobrança a serem considerados para o pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe o código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, conforme definido na Função Atualização Clientes - CD0704.

Nota

title	Nota:

A partir da release TOTVS 12.1.12 do Produto TOTVS está liberado a função Portador Financeiro do Emitente que permite a utilização do Portador do Cliente ou Fornecedor Financeiro no lugar do Portador do Cliente ou Fornecedor do Industrial nos módulos do Industrial. Mas detalhes estão disponíveis no documento Portador Financeiro do Emitente.

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Manutenção de Representantes - CD0708

Manutenção de Item - CD0204

Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301

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