Histórico da Página

E 01

Filial Inválida.

A filial não está cadastrada como filial ou centro distribuidor. O código da filial digitada no Recebimento não é compatível com o atributo "tipo de registro" (tabela 007) que identifica se a Empresa é uma (L) Loja ou (D) Depósito, para permitir que ele receba a mercadoria.

1. Identificar qual é a filial remetente ou destinatária para a NF de entrada ou saída respectivamente.
2. Solicitar o cadastro da mesma junto à matriz.

E 02

Condição de pagamento diverge da NF

A condição de pagamento negociada junto ao fornecedor diverge da condição informada ou não existe.
O código da condição de pagamento cadastrado para o produto em fase de recebimento é diferente do código da condição de pagamento cadastrado para o fornecedor, no cadastro de fornecedores. Este problema ocorre nos casos de recebimento sem pedido de compra, pois o sistema acessa e compara a condição de pagamento cadastrada para o fornecedor.

1. Utilizar a condição de pagamento negociada no pedido que deverá ser assumida pelo fornecedor, a nota fiscal deverá ser liberada com erro 02, caso a condição seja favorável a Empresa e, caso seja desfavorável, emitir a carta de correção de vencimento.
2. Informar ao comprador ou gerente responsável pelo departamento para que na próxima negociação de Compras seja corrigida a situação.

E 03

Filial não recebe sem pedido.

Não é permitido receber uma nota fiscal sem pedido de Compra correspondente.

Entrar em contato com o comprador responsável para verificar se existe pedido de compra e solicitar a autorização para recebimento ou não da mercadoria.

E 04

Origem / destino inválido ou não cadastrado.

Filial não cadastrada como filial, ou distribuidor, ou fornecedor não cadastrado.
O código da filial para a qual está sendo feito o recebimento de mercadoria ou o código de origem foi excluído do cadastro de filiais/ fornecedores antes do término do processo de recebimento.

1. Confirmar a digitação do código e caso e caso realmente não exista, solicitar ao departamento de cadastro o cadastramento do mesmo.
   
   

E 05

Origem / Destino devem ser da mesma Empresa.

Filial ou Centro Distribuidor cadastrados em códigos de Empresas diferentes.
As transferências de mercadorias somente podem ser efetuadas entre filiais / depósitos de uma mesma Empresa (número do CGC igual com barras diferentes).

1- Confirmar a qual Empresa pertence realmente a Origem e o Destino.

E 06

Condição de pagamento não cadastrada.

A condição de pagamento pode ter sido excluída antes do término do processo de recebimento.
Esta situação pode ser referida a algum dos arquivos do sistema que utiliza este dado. Devem ser analisados os arquivos relativos aos pedidos de compra, cadastro de fornecedores e cadastro de condição de pagamento.

1. Verificar, junto ao departamento de cadastro se a condição de pagamento realmente foi excluída.
2. Caso tenha sido excluída, solicitar junto ao comprador uma condição alternativa para o recebimento da nota, ou então o recadastramento da condição anterior.

E 07

Origem / Destino devem ser de Empresas diferentes.

Foi utilizada uma agenda de transferência para uma nota fiscal de venda ou de compra.
Não pode haver nota fiscal de venda, ou de qualquer tipo de valor que envolva comercialização entre filiais / depósitos da mesma Empresa, exceto transferência e nota fiscal série "E".

1. Substituir a Agenda caso a nota fiscal não seja de transferência.
2. Verificar se foi digitada a Origem/ Destino de forma incorreta.

E 08

Transportadora não cadastrada ou inválida.

Transportadora não cadastrada ou então cadastrada com um tipo diferente de FT.
O código da transportadora foi excluído do cadastro de fornecedor antes do final do recebimento.

1- Verificar, junto ao departamento de cadastro se a transportadora está cadastrada, caso não esteja solicitar o cadastramento da mesma.

E 09

Tabela contábil não cadastrada.

Não existe tabela contábil para o código fiscal de operação registrado impedindo, portanto, o uso de uma agenda.

1. Solicitar a contabilidade o cadastramento da natureza da Nota Fiscal para a referida agenda.
   Para o registro imediato da nota fiscal, utilizar a natureza do registro na Empresa.

E 10

Valor da NF não confere com a agenda.

Foi cadastrada uma agenda fechada cujo valor não confere com o valor da nota fiscal digitada.

Abrir a capa e o detalhe da agenda e efetivar a correção do valor da nota fiscal.

E 11

Código fiscal inválido ou não cadastrado.

A tabela fiscal não foi cadastrada ou houve erro do registro de recebimento.

Solicitar ao setor fiscal o cadastramento do estado de origem e destino para a figura fiscal utilizada.

E 12

Nota Fiscal sem seção.

O campo seção da nota fiscal não está devidamente preenchido, para o caso de notas fiscais sem produtos.

1- Abrir a capa da nota fiscal e fazer a inclusão da informação.

E 13

Estoque insuficiente.

NF emitida manualmente, e que precisa ser digitada no sistema para efeito de livro fiscal, porém a quantidade é maior que o saldo do sistema. Isto ocorre para as notas de saída (transferência entre filiais e CD), ou notas de devolução ao fornecedor ou transferência interna.

1. Verificar se existe alguma nota fiscal de entrada desta mercadoria que não foi dado entrada no sistema.
   Caso exista o produto e não consta o estoque do mesmo verificar a causa e efetuar a regularização da situação através, por exemplo, de um inventário do produto.

E 14

Produto sem pedido.

Não existe pedido de compra em aberto para o produto que está sendo recebido.

1- Entrar em contato com o comprador responsável para verificar a situação do pedido e solicitar a autorização para o não recebimento das mercadorias.

E 15

Pedido já baixado.

Pedido já atendido, não permitindo o recebimento da mercadoria.

1- Entrar em contato com o comprador responsável para verificar a situação do pedido e solicitar a autorização para o recebimento ou não das mercadorias.

E 16

Pedido não direcionado para a filial.

O pedido de compra não foi registrado para entrega na filial em questão.

1- Entrar em contato com o comprador responsável para verificar se existe pedido e solicitar a autorização ou não para o recebimento das mercadorias.

E 17

Quantidade recebida maior que o saldo do pedido.

A quantidade da nota fiscal é maior que a quantidade constante no pedido de compra.

1- O comprador responsável deve ser imediatamente comunicado, e decidir se a mercadoria será recebida ou devolvida à quantidade excedente (no caso da devolução automática). Para receber a quantidade excedente a nota fiscal deve ser atualizada com erro 17.

E 18

Pedido não cadastrado.

O pedido foi excluído após o recebimento da mercadoria e antes da crítica.

1- Entrar em contato com o comprador responsável para verificar se existe pedido e solicitar autorização ou não para o recebimento das mercadorias.

E 19

Tabela Fiscal inexistente (Venda).

• Tabela Fiscal de venda não cadastrada.
• Erro na digitação do código fiscal de operação.
• Erro na digitação do código da agenda.
• Código do fornecedor é referente a outro estado.
• Erro na digitação do código da figura fiscal.
• Erro na digitação do código do produto.
• Erro na digitação do código da filial.

1. Solicitar ao setor fiscal o cadastramento do Estado de origem e destino para a figura fiscal utilizada.
2. Verificar, com o setor de Compras e de Cadastro se realmente os dados cadastrais estão corretos.
   
   

E 20

Tabela Fiscal inexistente (Compra).

• Tabela fiscal de venda não cadastrada.
• Erro na digitação do código fiscal de operação.
• Erro na digitação do código de agenda.
• Código do fornecedor é referente a outro estado.
• Erro de digitação do código da figura fiscal.
• Erro de digitação do código do produto.
• Erro de digitação do código da filial.

1. Solicitar ao setor fiscal o cadastramento do Estado "Origem" e do Estado "Destino" para a figura fiscal utilizada.
   
   

E 21

Valor da NF diverge do valor calculado pelo sistema.

O valor total informado da NF diverge do valor calculado pelo sistema.

1. Solicitar ao comprador a alteração no pedido caso a situação informada seja favorável ou devolver a mercadoria se a mesma superior ao custo negociado.

E 22

Valor do ICMS diverge do calculado.

O valor do ICMS informado da NF diverge do valor calculado pelo sistema.

1. Verificar se as figuras fiscais estão corretas.
2. ICMS maior do que deveria. Solicitar neste caso a carta de correção ao fornecedor;
3. ICMS menor do que deveria:
   
   Solicitar nota fiscal complementar de ICMS e carta de correção.
4. ICMS não destacado; Solicitar NF suplementar de ICMS.
   
   Ver Observação Final Tabela Complementar

E 23

Base de cálculo diverge da calculada.

O valor da base de cálculo do ICMS informado na NF diverge do valor calculado pelo sistema.

1. Verificar se as figuras fiscais estão corretas.
2. Caso as figuras fiscais estejam incorretas solicitar do fornecedor uma carta de correção.
3. No caso se o produto estiver com a figura cadastrada incorretamente solicitar junto ao Setor de Cadastro a manutenção.

E 24

Valor do ICMS Frete diverge do calculado.

O valor do ICMS do frete informado da nota fiscal diverge do valor calculado pelo sistema.

1. Verificar se as figuras fiscais estão corretas.
2. Em caso afirmativo, solicitar ao fornecedor uma carta de correção.

E 25

Funrural não pode ser zero.

No caso de fornecedor produtor "FP" é obrigatório a digitação do Funrural.

O funrural deve ser calculado manualmente. Aplicar 2,1% sobre o valor total da nota fiscal e informar ao sistema. Em caso de dúvidas referentes a este cálculo, entrar em contato com o departamento fiscal da Empresa.

E 26

Valor do IPI diverge do calculado.

• O valor do IPI diverge do valor calculado pelo sistema.
• Caso não tenha IPI na NF e o sistema esteja calculando.
• Caso tenha IPI na nota fiscal e o sistema não esteja calculando.

1. Verificar se a alíquota ou o valor do IPI do cadastro é igual ao da nota fiscal.
2. Verificar se o fornecedor é um distribuidor e se for solicitar ao cadastro a correção do mesmo.
3. Verificar se o fornecedor é um fabricante e se for solicitar ao cadastro a correção do mesmo.

E 27

Valor do ICMS diverge do calculado.

• O valor do ICMS informado na NF diverge do valor informado pelo sistema.

1- Entrar em contato com o setor fiscal solicitando a análise da situação apresentada.
Apurar se os produtos que compõem a nota fiscal estão com as figuras cadastradas corretamente.

E 28

Data de emissão > data processamento > data da agenda.

A data de emissão da NF não pode ser maior que a data de processamento ou maior que a agenda.

Verificar a data da emissão e digitá-la corretamente.

E 29

Digitação do romaneio não foi efetuada.

Romaneio não foi digitado, ou seja, a quantidade recebida está zerada.

Digitar as quantidades recebidas no romaneio.

E 30

Vencimento diverge do calculado.

A data de vencimento digitada na nota fiscal diverge da data calculada pelo sistema (condição cadastrada).

1. Verificar se a condição de pagamento foi informada corretamente conforme o pedido.
2. Zerar o campo vencimento no espelho da nota fiscal, para que o sistema calcule a data do vencimento correta;
3. Enviar a crítica da nota fiscal com o erro 30 para o setor financeiro informando a data correta do vencimento.

E 31

Excesso de Figuras Fiscais.

O limite de armazenamento de figuras fiscais no livro foi
Ultrapassado. O limite do sistema é de 5 figuras fiscais em uma mesma nota.

Incluir novamente a nota fiscal com o mesmo número, porém, com a série diferente para os produtos que excederam em figuras fiscais.

E 32

Seções dos produtos divergem da informada.

Os produtos digitados pertencem a seções diferentes das que foram informadas.

Zerar o campo seção ao digitar a NF na seção ao qual estão cadastrados os produtos.

E 33

Valor do custo zerado.

Não foi possível captar um valor de custo para a operação, um dos custos abaixo pode estar zerado: Fornecedor, Reposição, Última entrada, médio, inventário e Pedido.

1. Caso exista pedido e este tenha o custo zero, informar ao comprador responsável para a regularização da situação.

E 34

Produto produzido em agenda de compra.

Produto produzido não é permitido receber. Produto tipo = 3.

1. Solicitar ao setor de cadastro a alteração do tipo de produto, caso haja erro.

E 35

Produto FOB sem conhecimento de frete.

O produto é FOB e o conhecimento de frete não foi digitado.

1. Digitar o conhecimento de frete ou solicitar ao cadastro a alteração da condição de frete do produto caso este esteja incorreto.

E 36

IRRF difere do calculado/ Tabela não existe.

Os valores informados não estão compatíveis com o sistema ou a tabela 306 não está cadastrada.

1. Encaminhar o problema para o setor fiscal da Empresa para posterior regularização.

E 37

Divergência de preços ou quantidades.

O custo ou a quantidade informada na nota fiscal não confere com o pedido.

1. Verificar com o comprador responsável o custo e as quantidades e solicitar a correção do pedido.
2. Verificar se o romaneio foi digitado corretamente.

E 38

UF do pedido diverge da nota fiscal.

Quando o estado da nota é diferente do estado do pedido.

Encaminhar para o comprador responsável ou Pool de pedidos verificar se os dados cadastrais estão corretos e refazer um novo pedido com os dados corretos da nota fiscal.

E 39

Frete Conjugado – critica da nf de Conhecimento – nf de entrada não incluída

A Nota fiscal do relacionamento não está incluída

Incluir a nota fiscal de entrada.

E 40

Frete Conjugado – critica da nf de Conhecimento – nf de entrada já atualizada

A Nota fiscal do relacionamento já está atualizada

A nota fiscal de entrada p/ o relacionamento não pode estar atualizado.

E 41

Frete Conjugado – critica da nf de Conhecimento –Valor da nf de entrada não confere com valor informado no relacionamento

Quando da associação da nf de entrada com o frete, o valor informado não confere com o valor total da nf de entrada.

Informar o valor correto quando da associação.

E 42

Frete Conjugado – critica da nf de Conhecimento –frete não rateado

Não foi executado o rateio do frete no programa de relacionamento

Executar o rateio no programa de associação do frete com as NF's de entrada.

E 43

Frete Conjugado – critica da nf de entrada –NF's Com Erros Lancto. Frete

Conhecimento de frete não encontrado

Incluir conhecimento de frete conjugado na agenda do parâmetro

E 44

Frete Conjugado – critica da nf de Entrada – NF Com Divergência No Recebim.

Relacionamento executado com erros.

Reexecutar associação do frete com a nf de entrada

E 45

Frete Conjugado – critica da nf de Entrada – NF Não Relacionada

Relacionamento executado com erros.

Reexecutar associação do frete com a nf de entrada

E 46

Frete Conjugado - critica da nf de Entrada – NF de frete Não Atualizada

Nf de frete associada não atualizada

Deve-se atualizar primeiro a nf de frete, antes da de entrada.

E 47

Comp.Receita/Detalhe NF N Exis

Componente de receita não cadastrado ou conjunto com componente faltante na nf.

Verificar o cadastro da receita ou ira gerar devolução do conjunto.

E 48

Validação de conjunto - Qtde Faturada/Recebida Diverg

Componente faltante p/ montagem de conjunto

Gerar devolução do conjunto com componente faltante

E 49

Validação de conjunto - Preço Embalagem Divergente

Componente com valor divergente na embalagem

Gerar carta de correção ou devolução do conjunto

E 50

INSS dif. Calculado / Tab.não existe.

Os valores informados na nota fiscal não estão compatíveis com os do sistema ou então a tabela 307 não está cadastrada.

Encaminhar o problema para o setor fiscal para providenciar a regularização da mesma.

E 51

Produto Marca Própria.

O produto com marca própria que no cadastro não está identificado como tal.

Solicitar junto ao departamento de cadastro a regularização do mesmo identificando-o como produto de marca própria.

E 52

Novo custo fora do permitido.

O novo custo do produto a partir da entrada da nota fiscal está maior ou menor que o permitido.

1. Necessário verificar se o custo que está dando entrada no sistema através da nota está realmente correto.
2. NOTA IMPORTANTE: Existindo o parâmetro 145 o novo custo que está sendo recebido e será comparado com o custo de última entrada do produto, e na ausência desta, será comparada com o custo de reposição e se o custo de reposição for igual a zero a nota fiscal será criticada com o erro 52, obrigando o usuário a digitar a tabela de fornecedor para que seja formado o custo de reposição para posterior comparação pelo sistema.

E 53

Cond. Pgto. NÃO É ANTECIPADA

E 54

Mov (AG2VCTRL / AG2VTAGE) NÃO ENCONTRADA

E 55

Divergencia entre produtos SKU

E 56

PAR 166 (TESDOCDINH) Não encontrado

E 57

Grade SKU não cadastrada.

Referente à falta de cadastramento de um dos itens da grade ou a própria grade SKU.

Necessário verificar e atualizar o cadastro de grades SKU

E 58

Recebimento a menor que pedido

Ao realizar a crítica o sistema verifica o parâmetro 30 RECPEDXXXX, onde X é o nº SEM dígito. Caso estiver S = o sistema valida a quantidade de produtos recebidos entre a nota e o pedido. Caso for recebido PARCIALMENTE, o sistema irá acusar o ERRO 58, onde informa que o pedido foi recebido parcialmente

Verificar a digitação.

E 59

Forn Frete FOB Sem Negociação

Para fornecedor Frete FOB: não foi digitado na negociação o valor do frete.

1. Verificar se o fornecedor é realmente FOB ou se é CIF.
2. Rever a digitação do pedido , informando o valor do frete.

E 60

Pedido Frete não cadastrado

Pedido do frete não foi cadastrado no módulo Compras.

Cadastrar o frete no módulo Compras

E 61

Valor frete não conf. c/ pedido.

Valor do frete não foi cadastrado, ou foi informado de forma incorreta no Modulo e Compras.

Corrigir o valor do frete que deverá estar de acordo com o mesmo valor informado no Pedido.
Modulo de Compras

E 62

Vencimento difere

Vencimento digitado maior que o calculado.

E 63

SEM Registro de Estoque

Produto cadastrado e não foi incluído o REGISTRO DE ESTOQUE PRODUTO

1. 1. No programa VABUESTQ entrar em INCLUIR e executar a função F7 = Reg.Est.Prod.
2. Informar Código do Produto.
3. Abre a tela de Registro de Estoque: informar a filial e confirmar.
4. Situação Filial deve estar = OK

E 64

Quantidade difere

Qtde. Faturada > que qtde. Recebida

E 65

Campo TAB Ativa da Agenda = N

Verificar Agenda utilizada.

O campo INCL. MANUAL tem que estar = N.

E 66

Campo Incl. Manual Agenda = N

Verificar Agenda utilizada

O campo ATIVA tem que estar
= N.

E 67

FUNRURAL diferente da soma dos itens

Verificar item a item o cálculo do FUNRURAL.
Soma total igual ao valor informado.

E 68

Custo MAIOR que Anterior

Custo da Última Entrada maior que o anterior.

Analisar Custo da última entrada e custo atual, para ver se estão corretos.

E 69

Divergência de valor entre o valor item a item com o da capa.

Divergência entre o valor do cálculo produto item a item com o valor informado na capa da nota.

O sistema não realiza o rateio automático pois há uma divergência entre o valor item a item com o da capa.
A nota pode ser atualizada pois é um erro liberável.

É possível também entrar em Manutenção da Nota e corrigir o valor, pois não implica na geração das obrigações fiscais.

E 70

Dados Subst. Trib. NÂO DIGITADO

Digitar valor do ST.

E 85

Nota Fiscal já existe

Duplicação de Número da Nota, ou Série, ou Agenda, ou Origem ou Data.

Verificar e ALTERAR o que estiver em duplicata.

E 86
UTILIZADO EM PORTUGAL

Diferença entre Fatura e Guias de Remessa

Quando a quantidade de Guias Remessa e o valor total das mesmas são incompatíveis com a Nota fiscal correspondente.

Analisar as Guias Remessa, uma a uma, verificando os valores informados e valores totais, bem como a quantidade de Guias informadas referente à Nota fiscal correspondente.

E 87

Forn FP FUNRURAL NÃO INFORMADO

No caso de fornecedor produtor "FP" é obrigatório a digitação do Funrural.

O funrural deve ser calculado manualmente.
Aplicar 2,1% sobre o valor total da nota fiscal e informar ao sistema.
Em caso de dúvidas referentes a este cálculo, entrar em contato com o departamento fiscal da Empresa.

E 88

Valor do Abatimento incorreto

Valor digitado no campo abatimento esta incorreto

Verificar o valor digitação

E 89

Total das seções difere do Calculado.

O valor informado no campo de seções esta diferente do valor calculado

Verificar os valores digitados

E 90

Total dos Vencimentos difere
Do Calculado

O valor informado no campo de vencimento esta diferente do valor calculado

Verifique os valores digitados

E 91

Imposto Invalido / Valor Invalido

Imposto ou Valor dos impostos inválidos

Verifique se os impostos lançados são compatíveis com a agenda e se os valores estão compatíveis com as tabelas bases.

E 92

ISS Dif.Calc/Tab. Não Existe

O valor de ISS esta divergente com o valor calculado

Verifique o valor digitado de ISS e os valores cadastrados na tabela 307

E 93

CSLL Dif.Calc/Tab. Não Existe

O valor de CSLL está divergente com o valor calculado.

Verifique o valor digitado de CSLL e os valores cadastrados na tabela 358

E 94

COFINS Dif.Calc/Tab. Não Existe

Valor de COFINS esta divergente do valor calculado

Verificar o valor digitado e verificar as tabelas 365 e 357 (retenção)

E 95

PIS Dif.Calc/Tab. Não Existe

Valor de PIS esta divergente do valor calculado

Verificar o valor digitado e verificar as tabelas 365 e 357 (retenção)

E 96

Nota Sem Detalhes

Nota fiscal está sem os detalhes (itens)

Verificar a digitação

E 97

Nota Sem Vencimentos

Nota fiscal está sem o os valores informados no campo de vencimento

Verificar a digitação dos campos vencimentos

E 98

Seção Não Cadastrada

A seção cadastrada na nota não existe

Verifique a seção digitada

E 99

Produto em Inventário

Produto está em inventario aberto

Verifique todos os Inventários que estão em aberto.

002

Controle de
Vencimentos

ENTRADAS

S/ N

Obrigar ou não a digitação da data de vencimento na nota fiscal do fornecedor, quando do recebimento das mercadorias, sendo:
"S" - Obriga a digitação da data de vencimento da nota fiscal para consistência com a data prevista para pagamento cadastrada no sistema (cadastro de produtos ou pedido de compra);
"N" - Não obriga a digitação da data de vencimento da nota fiscal, e considera a data do cadastro de produtos ou do pedido como data de vencimento.

AGENDAEDI

999

Controlar o código da agenda de notas fiscais recebidas através de EDI, onde:
O conteúdo 999 corresponde ao código da agenda a ser utilizado para a geração de notas fiscais.

003

Controle de
Localização

ABAUTOAGEN

S/ N

Dispensar a abertura de agenda, permitir o processo automático, onde:
"S" - Dispensa a abertura de agenda;
"N" - É necessária a abertura de agenda.

DEVAUTORCP

1 – S/ N
2 – S/ N

Permitir o recebimento de mercadorias com devolução, sendo:
No conteúdo 1
"S" - Utiliza devolução automática;
"N" - Não utiliza devolução automática.
No conteúdo 2
"S" – Permite a digitação do custo e desconto da nota fiscal;
"N" – Não permite a digitação do custo e desconto da nota fiscal.
Obs: Cadastrar também o parâmetro 100 – DEVOLRCP e 101 – CCO + CÓDIGO FILIAL.

RATEIAITEM

S/ N

Permitir ou não o rateio de diferenças ao nível de produto, sendo:
"S" - Permite efetuar o rateio ao nível de produto;
"N" - Não permite efetuar o rateio ao nível de produto.
Obs: Cadastrar também o parâmetro 200 acessos: DIFVALCONT, DIFBASECAL, DIFICMS, DIFICMF, DIFIPI e DIFERITEM.

INTRMSWMS

Projeto de Cotia Penske.
Controlar a emissão de bônus de recebimento e agendamento de docas, onde:
"S" – não haverá emissão de bônus e agendamento.
"N" - haverá emissão de bônus e agendamento.
Controlar o acesso na rotina de interface "WMCRITNF", para validar os produtos que estão sendo enviados. Com esse parâmetro ligado, o programa irá pedir ao usuário quantidade de produtos da nota fiscal que esta incluindo, havendo diferença entre a quantidade digitada e a quantidade de produtos da nota, o Sistema avisará o operador, solicitando confirmação.
"S" – entra na rotina de interface e critica quantidade de produtos.
"N" – não entra na rotina de interface e não critica quantidade de produtos.

003

ENTRPORCGC

Conteúdo: "S" ou "N"

Utilizado no campo EMITENTE do programa VGRMMANU.
"S" =Sistema obriga o usuário a digitar o fornecedor pelo CGC / CNPJ.
"N" = Sistema permite usar o emitente.

003

ORDCRITICA

• ALF = Sai pela Ordem Alfabética.
• AGD = Sai por ordem de agenda e sequencia de digitação da inclusão da nota.
• ENT = Sai em ordem da inclusão do item na nota.
• INT = Sai pela ordem de código do produto.
• ATENÇÃO: Se este parâmetro não for cadastrado o sistema entende como default a ordem igual ao AGD

A crítica do recebimento pode ser realizada de acordo com o parametrizado.

003

Devolução com frete FOB

DEVOLFRETE

S = Sim.




N = Não.


A= Acessórias.











D = Destacado.















I = Informativo

 SIM: Destaca o valor do frete independente da forma digitada pelo recebimento ("destacado nf" OU "conhecimento do frete").

 NÃO: Não destaca o valor do frete.


 ACESSÓRIAS:

• Quando o frete foi digitado em "Conhecimento de Frete", a devolução emitirá o valor no campo Despesas Acessórias;
• Quando o frete foi digitado com a opção "Destacado NF" o valor do frete será ignorado.
• DESTACADO:
• Quando o frete for digitado em "Conhecimento de Frete", o valor será ignorado.
• Quando o frete for digitado com a opção "Destacado em NF" a devolução emitirá o valor no campo frete.
  
• INFORMATIVO: Informa o valor do frete em dados adicionais sem influenciar no total da NF.

003

CHAMARQBL

S

Habilita tecla de função no Recebimento (VGRMMENU) para importação do arquivo de balança.

010

Controle Quebra de Inventário

FALTA

AGD

Controla a agenda utilizada para Quebra no Recebimento, onde:
AGD é o código da agenda utilizada pelo controle de Quebra.

026

Crédito presumido deduzido saída

SUBSTSITUA

S/ N

Considerar ou não o campo de "substituído" para o cálculo da substituição tributária do fornecedor, no recebimento de notas fiscais, sendo:
"S" - No cálculo de substituição tributária considera o campo de "substituído";
"N" - No cálculo de substituição tributária não considera o campo de "substituído".

030

Controle de Bases

AGDENTRADA

TCVRO

Controlar a seleção de exportação de agendas de entradas, onde:
No conteúdo Informar tipos de agendas que deverão ser exportadas para a filial, onde:
T – Agendas de Transferência;
C – Agendas de Compras;
V – Agendas de Vendas;
R – Agendas de Remessa;
O – Outras.

AGDSAIDA

TCVRO

Controlar a seleção de exportação de agendas de saídas, onde;
No conteúdo Informar tipos de agendas que deverão ser exportadas para a filial, onde:
T – Agendas de Transferência;
C – Agendas de Compras;
V – Agendas de Vendas;
R – Agendas de Remessa;
O – Outras.

QTDPENDFAT

S/N

Utilizado no recebimento para tratamento da quantidade pendente no pedido, para atualizar pela quantidade faturada na nota ou pela quantidade recebida fisicamente.

030

RECSCALLLL
LLLL = Código da loja SEM dígito

SIM

Apresenta no momento da digitação do Romaneio, as opções: MANUAL ou SCANER

030

DADIEMDACE

S

Descrição: Os valores de ICMS-ST e IPI são gravados em dados adicionais e somados em despesas acessória, assim estes valores serão incorporados ao valor contábil da nota.
Sem este parâmetro ou com o conteúdo = N o sistema irá destacar nos campos próprios os valores de ICMS-ST e IPI.

082

Pedidos do Faturamento

CCO0000009

1- 9999999999
2- 9999999999
3- 9999999999

Controlar o número sequencial da carta de correção, no recebimento de mercadorias com devolução, sendo:
Acesso = CCO + código da filial sem dígito precedido de zeros;
Conteúdo 1 = número sequencial da carta de correção;
Conteúdo 2 = limitador inferior para iniciar a sequência da carta de correção;
Conteúdo 3 = limitador superior para verificar o ponto de reinicio do sequencial.

100

Diferença entre datas de saída e
entrada

TRANSF

1-0000000001

Controlar a diferença entre a data da agenda de entrada e de saída, sendo:
No conteúdo 1 preencher com os dias máximos de diferença entre a data da agenda de transferência de entrada e transferência de saída.

RCPDIFXX

1- 0000000002
2- 0000000003
3- 0000000001

Controlar a diferença entre a data de vencimento informada no recebimento e data calculada pelo sistema, sendo:
No conteúdo 1 preencher com a diferença entre a data de vencimento informada no recebimento e data calculada pelo cadastro, gerando o erro "E30";
No conteúdo 2 preencher com a diferença entre a data de agenda e a data de emissão nas notas de entrada, gerando o erro "E28". É possível controlar este intervalo por Unidade de Federação, sendo que o acesso deverá, neste caso ser complementado com a sigla da UF: RCPDIFXX – onde XX representa a UF;
No conteúdo 3 se igual a 0 (zero), não critica notas de saídas, se diferente de 0 (zero), critica diferença entre a data da agenda e data de emissão de nota de saída, gerando erro "E28".

DEVOLRCP

1- 9999999999
2- 9999999999
3- 9999999999

Controlar o recebimento de mercadorias com devolução, onde:
Conteúdo 1 preencher com o código da agenda para devolução de produtos cadastrados;
Conteúdo 2 preencher com o código da agenda para devolução de produtos não cadastrados;
Conteúdo 3 preencher com o código da agenda para carta de correção.
Obs: Todas as agendas devem ser parametrizadas para serem agendas com produto.

101

Pedidos do Faturamento

CCO0000009

1- 0000000999
2- 0000000999
3- 0000000999

Controlar a faixa da sequência da carta de correção durante o recebimento de mercadorias com devolução, onde:
Conteúdo 1 = Sequência atual;
Conteúdo 2 = Limitador inferior para iniciar a sequência;
Conteúdo 3 = Limitador superior para verificar o ponto de reinicio do sequencial.

110

Venda Atacado

EMBTRANSSS

0000000001
0000000002

Este parâmetro controla a emissão de documentos por unidade de embalagem, onde: No conteúdo 1 corresponde à Embalagem Unidade.
No conteúdo 2 corresponde à Embalagem de transferência
O acesso SSS corresponde ao código de filial origem sem dígito
Exemplo:
Parâmetro  110
Acesso  EMBTRAN001 (Código Filial sem dígito = 1.9)
Conteúdo  0000000001 (Tipo de embalagem desejada)

145

Flexibiliza custo última entrada

FLEXIBILIZ

1-999
2-999

Limitar o recebimento de mercadorias com diferença entre o custo atual e o da última entrada, onde:
No conteúdo 1 informar o limite inferior;
No conteúdo 2 informar o limite superior.
Obs: No momento do recebimento o sistema compara o custo atual com o da última entrada, caso este seja maior ou menor que o percentual definido neste parâmetro, o sistema gera o erro 52 como crítica de recebimento. Na ausência deste parâmetro o sistema não criticará o erro E52, podendo receber a mercadoria a qualquer custo.
Este erro é controlado pela PITUTRAN (Controle de acesso), o qual pode ser liberado ou não para atualização (Usuário: ??? Programa: PGRRFECH colocando "S" ou "N" no campo 52).

150

Controle de Notas Fiscais por Séries

LLLLLLQBR

0000999999

Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através da importação de quebra de mercadorias pelo recebimento, onde:
No acesso LLLLLL corresponde ao código da filial com seis posições sem dígito, e o QBR corresponde à série da nota fiscal utilizada na agenda.
Conteúdo 1 – Número atual de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda);
Conteúdo 2 - Número inicial de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda);
Conteúdo 3 - Número final de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda).

200

Valor máximo liberação RCP

CTRLRCP

1-1,0000000
2-1,0000000

Controlar o valor máximo para liberação de notas fiscais com diferença de valores, sendo:
No conteúdo 1 informar o valor máximo para liberação;
No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação.
Obs: Se o percentual da diferença ultrapassar ao valor cadastrado neste parâmetro, o valor não será rateado;
Se o percentual for inferior, e o valor superior ao cadastrado no parâmetro, o valor não será rateado.

DIFVALCONT

1- 9999999999
2- 9999999999

Controlar as delimitações de diferenças no valor contábil, onde:
No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação;
No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação.
Obs: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.

DIFBASECAL

1- 9999999999
2- 9999999999

Controlar as delimitações de diferenças no valor da base de cálculo, onde:
No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação;
No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação.
Obs: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.

DIFICMS

1- 9999999999
2- 9999999999

Controlar as delimitações de diferenças no valor de ICMS, onde:
No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação;
No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação.
Obs: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.

DIFICMF

1- 9999999999
2- 9999999999

Controlar as delimitações de diferenças no valor de ICMS fonte (ICMS retido), onde:
No conteúdo 1 deve ser informado o valor máximo para a liberação;
No conteúdo 2 deve ser informado o percentual máximo para liberação.
Obs: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.

DIFIPI

1- 9999999999
2- 9999999999

Controlar as delimitações de diferenças no valor de IPI, onde:
No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação;
No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação.
Obs: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.

DIFERITEM

1- 9999999999
2- 9999999999

Controlar o rateio manual até zerar a diferença, onde:
No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação;
No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação.
Obs: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.

DIFLIVRO

1- 9999999999
2- 9999999999

Inibir a emissão de valores de arredondamento na coluna de "outros" do Livro
No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação;
No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação.
Obs: Os valores da coluna "Outros" serão emitidos se menores que o conteúdo 1 e menores que o resultado do valor percentual multiplicado pelo valor contábil da nota.

CTRLRECAL

1- 9999999999
2- 9999999999

Controlar o valor máximo de divergências entre o valor calculado pelo sistema e o valor da nota fiscal onde:
No conteúdo 1 informar o valor máximo para divergências;
No conteúdo 2 informar o percentual máximo para divergências.
Obs: A divergência não será rateada.

200

TLFRKGLLLL onde LLLL é loja com 4 posições SEM dígito.

Porcentagem permitida para tolerância.

Permite determinar uma tolerância da quantidade RECEBIDA com relação à quantidade FATURADA.
EXEMPLO: Se for parametrizado 10, o sistema entenderá que terá uma tolerância de até 10% para recebimento do pedido. Num pedido de 100 canetas, só será permitido receber até 110 canetas.

ATENÇÃO! Caso o limite parametrizado seja desrespeitado o sistema gera o ERRO 29

200

Tolerância frete

DIFVALFRT

% de diferença de valor de ICMS

200

Tolerância frete

DIFVALFRET

% de diferença de valor contábil

014

AGENDAS

01



016


020


999

COMPRA MERCADORIA PARA REVENDA

CONHECIMENTO DE FRETE

USO E CONSUMO

REGISTRO CONTÁBIL DO INVENTÁRIO

Essa tabela corresponde à relação de códigos que identificam as operações da empresa ao nível de contabilidade, custo, distribuição, conta a pagar, contas a receber, livros fiscais, recebimento, etc. O código da agenda deve ser informado na tabela contábil, onde são parametrizadas as informações necessárias para a integração dos diversos módulos do sistema. Ao código de agenda deve ser associada uma descrição que defina com clareza a movimentação em questão, similarmente a um código fiscal de operação.
Para funcionamento dos Módulos de Recebimento, Faturamento, Distribuição, Contabilidade e Fiscal, deverão ser cadastradas as seguintes agendas nesta tabela:
090-Saldo Diário das Contas a Pagar
091-Saldo Diário das Contas a Receber
092-Saldo Diário de Estoque
093-Saldo Diário de Desconto Financeiro
094 - Uso da RMS
095 - Uso da RMS
096 - Uso da RMS
097 - Uso da RMS
098 - Uso da RMS
099 - Uso da RMS
100 - ICMS
101 - Descontos
102 - Abatimentos
103 – Juros
104 - Multa
105 – Cartório
106 - Livro Fiscal - PVV
107 - Livro Fiscal - Vago
108 - Livro Fiscal - Complemento
109 - Livro Fiscal - Diferença
110 - Livro Fiscal - Despesa Financeira
111 - Livro Fiscal - ICMS Fonte
112 - Livro Fiscal - FUNRURAL
113 - Livro Fiscal - Substituição Tributária
114 - Livro Fiscal – Frete
115 - Livro Fiscal - IPI
116 - Livro Fiscal - Crédito Presumido
118 - Livro Fiscal - Imposto sobre Serviços
119 - Livro Fiscal - PIS
120 - Livro Fiscal – COFINS
999 – Informar o número da agenda.

057

Tipos de Veículos

01
02
03
04
05

CARRETA
KOMBI
TRUCK
FIORINO
TOCO

Esta tabela define o tipo de veículo utilizado no agendamento de portaria, para recebimento de mercadorias.

053

NÚMERO DA ORDEM DE PRODUÇÃO

ROMANEIO

000000

Acesso que permite que o Sistema controle a sequência numérica (com 06 posições) dos romaneios. Esta mesma sequência será utilizada também para as transferências internas associadas ao romaneio.

084

ORDEM DE PRODUÇÃO

RECSAITRN


RECENTRN


RECSAIATU


RECENTATU


ATUALIZAND

999


999


999


999


N

Em seu conteúdo deverá ser cadastrado o código de agenda de transferência saída dos associados para o genérico.
Em seu conteúdo deverá ser cadastrado o código de agenda de transferência entrada dos associados para o genérico.
Em seu conteúdo deverá ser cadastrado o código de agenda de transferência saída dos genéricos para o produzido.
Em seu conteúdo deverá ser cadastrado o código de agenda de transferência entrada dos genéricos para o produzido.
Acesso para não permitir a atualização simultânea da produção.
CONTEUDO  N (para uso do Sistema).
As agendas acima citadas deverão ser cadastradas na Tabela Contábil da seguinte forma:
Série NF: TI NF C/ PRODUTO: S
Emite NF: N Conf.Custo:S
Lista LF: N Tipo Nota: T
Atu Estoq:S Tipo Emiss:1
Atu Custo:S Romaneio: S

190

PROGRAMAÇÃO ENTREGAS COMPRAS

PALLETnnn





VEÍCULO nnn

1 – 001
2 – 003
3 – 004



1 – 30
2 – 30
3 – 1000

Esta tabela será utilizada para agendamento de Recebimento de Compras, sendo:
No acesso nnn corresponde ao número de pallets e no conteúdo o 99 corresponde ao código do veículo que compõe.

No Acesso nnn corresponde ao número ao código do veículo e os conteúdos:

CONTEUDO 1 = tempo para descarga em minuto e a granel
CONTEÚDO 2 = tempo para descarga em minuto paletizado
CONTEÚDO 3 = Capacidade em quilos (KG) que o veículo suporta.

199

Entrada de NF
De transferência

AAUTSEC001
AAUTSEC010
AAUTSEC011

Cont1 Cont2

1. 35
2. 35
3. 35

Esta tabela será utilizada para agendamento de recebimento de notas fiscais de transferência, onde:
CONTEUDO 1 = código de agendamento de compra
CONTEUDO 2 = código de agendamento de bonificação

220

TEMPO DE
DESCARGA

DOCAHORA

1 - 30,000000
2 – 120,0000

Esta é utilizada para agendamento de recebimento no:
CONTEÚDO 1 = mínimo de minutos para descarga
CONTEÚDO 2 = máximo de minutos para descarga