Histórico da Página
...
Campo: | Descrição: | |||||
Integrar Representante Funcionário | Ao assinalar essa opção são marcados como integrados os movimentos de comissão dos representantes que pertencem a um grupo, onde o tipo de grupo seja igual a funcionário. Esses movimentos não serão enviados para o Contas a Pagar e para o sistema de RH, sendo necessário um lançamento manual no sistema de RH com base no relatório gerado. | |||||
Integração APB | Ao assinalar essa opção, determina que haverá a integração ao Módulo de Contas a Pagar. | |||||
| Simulação | Ao assinalar essa opção, determina que haverá a simulação da integração dos movimentos de comissões com o módulo Contas a Pagar. Ao final da execução serão demonstrados todos os valores de títulos e movimentações que seriam gerados em uma integração, se feita neste momento.
| |||||
Realizados | Ao assinalar essa opção, determina que será calculada a comissão a pagar para os movimentos Realizados. | |||||
Não Realizados | Ao assinalar essa opção, determina que será calculada a comissão a pagar para os movimentos Não Realizados. | |||||
Realizados Até | Inserir a data de corte dos movimentos de comissão realizados. | |||||
Emitidos Até | Inserir a data de corte dos movimentos de comissão emitidos/não realizados. | |||||
EstabelecimentoEstab Selec | Inserir os estabelecimentos que devem ser considerados na execução do demonstrativo de movimentos de comissões.
| |||||
Grupo Repres | Inserir uma faixa de grupos de representantes que deve ser considerada na execução da integração com o módulo de Contas a Pagar. | |||||
Representante | Inserir uma faixa de representantes que deve ser considerada na execução da integração com o módulo de Contas a Pagar. | |||||
Espécie | Inserir uma faixa de espécie que deve ser considerada na execução da integração com o módulo de Contas a Pagar. | |||||
| Dados Suporte - Exportar | Ao assinalar essa opção, serão gerados os dumps dos dados referentes à integração para envio ao suporte de clientes. Os diretórios de saída dos dados serão apresentados no sub-título “Exportação” da página de parâmetros do relatório. | |||||
Cliente | Inserir uma faixa de clientes que deve ser considerada na execução da integração com o módulo de Contas a Pagar. | |||||
Referência | Inserir o código de referência a ser considerado na geração dos documentos no Módulo de Contas a Pagar. | |||||
Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para os documentos gerados no Módulo de Contas a Pagar, com a integração executada. | |||||
Estab | Inserir o código do estabelecimento para o qual deve ser integrado o movimento de comissão. | |||||
Destino | Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. | |||||
Forma de Execução | Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. | |||||
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. | |||||
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem, sendo possível ser alterada. | |||||
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem, sendo possível ser alterada. |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas