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152 - Dedo Duro

Passo a passo:

Não existe rotina que apresenta alterações  no pedido de compras como quantidade, valores e outros. Nos casos de exclusão do pedido ou cancelamento de uma nota a consulta poderá ser realizada na rotina 152 - Dedo Duro, conforme passo-a-passo abaixo:

1) Acesse a rotina 152 - Dedo duro;

2) Selecione a Filial e a data de cancelamento no campo Período;

3) Marque a opção 1-Pedidos de compra/venda e NFs canceladas, e clique Emitir,

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4) Conclua normalmente a impressão do relatório que apresentará tudo o que ocorreu no período informado.