Fique atento!
Esta documentação não é mais atualizada neste canal.
Confira as FAQ's atualizadas clicando aqui.
Identificar alterações em uma nota ou pedido de compra
Produto: | 152 - Dedo Duro |
Passo a passo: | #dica: Não existe rotina que apresenta alterações no pedido de compras como quantidade, valores e outros. Nos casos de exclusão do pedido ou cancelamento de uma nota a consulta poderá ser realizada na rotina 152 - Dedo Duro. |
Para utilizar a rotina 152, realize os passos abaixo. 1) Acesse a rotina 152 - Dedo duro; 2) Selecione a Filial e a data de cancelamento no campo Período; 3) Marque a opção 1-Pedidos de compra/venda e NFs canceladas, e clique Emitir; 4) Conclua normalmente a impressão do relatório que apresentará tudo o que ocorreu no período informado. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas