Impostos Retidos

Quando acionado, apresenta a tela RE0119A. Esse botão somente estará habilitado quando selecionada a opção Arquivo XML.

Sugere Classificação Fiscal

Permite indicar se a classificação fiscal do item deve ou não ser sugerida.

Altera Data Transação Automat. na Geração

Permite indicar se a data de transação deve ou não ser alterada de forma automática para a data de geração do documento.

Relaciona Item Fornecedor

Permite indicar se o sistema deve ou não efetuar o cadastro automático de relacionamento item x fornecedor com base nas informações da tela de manutenção de itens no conversor.

Usa Modalidade Frete Ped Compr

Permite indicar se o conversor deve buscar a modalidade de frete do pedido de compra ao gerar documento.

Traduz Observação

Permite indicar se tradução da observação do XML deve ou não ser ativada.

Bloqueio Item Branco

Permite indicar se a geração de documento com o item traduzido em branco deve ou não ser bloqueada.

Bloqueio NF Cancelada

Permite indicar se a geração de documento referente a nota fiscal cancelada deve ou não ser bloqueada.

Habilita Item

Permite indicar se será ou não permitida a alteração do item traduzido na tela de manutenção de itens no conversor.

Permite indicar se o sistema entenderá a leitura da TAG xPed como Pedido de Compra ou Ordem de Compra.

Por padrão essa informação vem configurada como Pedido de Compra.

Quando parametrizado como "Ordem Compra", o fornecedor deverá no momento de emissão da NF-e enviar na TAG xPed o conteúdo referente à ordem de compra.

Habilita CT-e

Permite indicar se o conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) está ou não habilitado para utilização.

Gera Imposto Automaticamente

Permite indicar se o conversor deve ou não gerar imposto automaticamente ao gerar documento fiscal.

Geração de Duplicata Conforme: Arquivo XML/Recebimento

Permite indicar a forma como as duplicatas serão geradas no recebimento, conforme os dados do XML ou conforme as regras de recebimento.

Valida Chave de Acesso

Permite indicar se deve ou não ser feita a validação da chave de acesso na geração do documento físico.

Habilita NFS-e

Permite indicar se a nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) está ou não habilitada para utilização.

Gera Dup NFS-e

Permite indicar que no momento da geração da nota no recebimento, caso a natureza de operação esteja parametrizada para gerar duplicatas, elas serão geradas automaticamente conforme regras do Recebimento.

Geração de Impostos Conforme: Arquivo XML/Recebimento

Permite indicar a forma como os impostos serão gerados no recebimento, conforme os dados do XML ou conforme as regras de recebimento.

Diretório para Leitura/Importação de  XMLs

Inserir o diretório onde são armazenados os XMLs recebidos dos fornecedores que devem ser importados para o sistema e enviados para validação da Neogrid.

Cód. Imposto (PIS)

Inserir o código do imposto do Programa de Integração Social conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182).

Espécie (PIS)

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Programa de Integração Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

Cód. Retenção (PIS)

Inserir o código de retenção referente ao Programa de Integração Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

Cód. Imposto (COFINS)

Inserir o código do imposto de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182).

Espécie (COFINS)

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

Cód. Retenção (COFINS)

Inserir o código de retenção referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

Cód. Imposto (IR)

Inserir o código do imposto de Renda conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182).

Espécie (IR)

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto de Renda. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

Cód. Retenção (IR)

Inserir o código de retenção referente ao Imposto de Renda. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

Cód. Imposto (CSLL)

Inserir o código do imposto de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182).

Espécie (CSLL)

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

Cód. Retenção (CSLL)

Inserir o código de retenção referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

Cód. Imposto (INSS)

Inserir o código do imposto de Contribuição à Previdência Social conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182).

Espécie (INSS)

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto de Contribuição à Previdência Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

Cód. Retenção (INSS)

Inserir o código de retenção referente ao Imposto de Contribuição à Previdência Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

Cód. Imposto (ISS)

Inserir o código do imposto Sobre Serviços conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182).

Espécie (ISS)

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto Sobre Serviços. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

Cód. Retenção (ISS)

Inserir o código de retenção referente ao Imposto Sobre Serviços. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.