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Enquanto a ordem de compra ainda não tiver sido cotada e não tiver sido escolhido algum fornecedor para compra, a unidade de medida apresentada será a unidade de medida do cadastro do item MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Item Geral) quando este possuir com controle de estoque, no entanto para os itens sem controle de estoque será apresentada a unidade de medida informada pelo usuário no momento do cadastro da ordem via SUP0300 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Débito Direto - Cadastramento). Após ser efetuada designação do fornecedor para compra do item da ordem, a unidade de medida e o fator de conversão poderão ser convertidos automaticamente conforme unidade de medida e fator de conversão utilizados pelo fornecedor (conforme credenciamento de item X fornecedor no SUP0090 (Manutenção Cadastro)), mas somente para ordens de itens que a empresa tem controle de estoque. Esta informação é utilizada para que na emissão do pedido de compra sejam listadas informações do item na unidade de medida do fornecedor.

As unidades de medida são cadastradas por meio do MAN1170 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Específicos - Unidade de Medida).

Este texto é apresentado na emissão da ordem, no pedido de compra e também no aviso de recebimento no espaço reservado à OBSERVAÇÕES.

Quando as três linhas disponíveis não forem suficientes, poderá ser complementado o texto por meio da opção "X-teXto" SUP0410 (Descrição Complementar Ordens) para o texto do tipo "P" (Pedido/Cotação).

Caso esta informação não seja informada o sistema assumirá automaticamente a opção 1.

A empresa pode utilizar o conceito de indexação (ver parâmetros de compras) que indica se o preço unitário das compras no mercado interno, quando negociadas em moeda diferente da moeda padrão da empresa (ver parâmetros da contabilidade), deverá ser registrado na moeda padrão ou na moeda negociada.

Caso o parâmetro indique que o preço unitário da ordem de compra será na moeda negociada com o fornecedor, então deverá ser informado também o código da respectiva moeda.

Caso o parâmetro indique que o preço unitário da ordem de compra será na moeda padrão (utiliza conceito de indexação, portanto sujeito a correção), então deverá ser informado o código de moeda que servirá para indexação do preço e a respectiva data base para conversão.

Quando o preço unitário estiver sujeito a correção, deve-se utilizar para a ordem de compra, um código de moeda com a respectiva cotação. Esta cotação será utilizada para verificar divergências de preço entre o pedido e nota fiscal no momento do recebimento da nota fiscal.

Para as ordens de compra referente a mercado externo (importação), o preço unitário deverá ser o negociado, utilizando o código da moeda negociada (neste caso desconsidera o conceito de indexação).

Quando for utilizado no processo de compras um código de moeda diferente do código de moeda padrão utilizada pela empresa:

• O sistema emitirá o pedido de compra na moeda padrão se o parâmetro da empresa assim indicar (ver parâmetros de compras);
• No ato da validação do preço unitário da nota fiscal contra a ordem de compra, será levada em consideração a variação da moeda desde a data da cotação (registrada na ordem de compra) até a data da emissão da nota fiscal do fornecedor.

O preço unitário somente poderá ser informado com base em outra unidade de medida, quando a empresa utilizar uma unidade de medida de compra para o item em questão, sendo que esta unidade de compra deverá estar devidamente informada no SUP6200 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Parâmetros Diversos) para itens com controle de estoque.

A empresa pode utilizar o conceito de indexação (ver parâmetros de compras) que indica se o preço unitário das compras no mercado interno, quando negociadas em moeda diferente da moeda padrão da empresa (ver parâmetros da contabilidade), deverá ser registrado na moeda padrão ou na moeda negociada.

Caso o parâmetro indique que o preço unitário da cotação de preço será na moeda negociada com o fornecedor, então deverá ser informado também o código da respectiva moeda.

Caso o parâmetro indique que o preço unitário da cotação de preço será na moeda padrão (utiliza conceito de indexação, portanto sujeito a correção), então deverá ser informado o código de moeda que servirá para indexação do preço e a respectiva data base para conversão.

Quando o preço unitário estiver sujeito a correção, deve-se utilizar para a cotação de preço, um código de moeda com a respectiva cotação. Esta cotação será utilizada para verificar divergências de preço entre o pedido e nota fiscal no momento do recebimento da nota fiscal de uma ordem designada para a cotação de preço.

Para as ordens de compra referente a mercado externo (importação), o preço unitário deverá ser o negociado, utilizando o código da moeda negociada (neste caso desconsidera o conceito de indexação).

Caso esse campo seja assinalado, indica que existem descontos/acréscimos. Ao cadastrar descontos/acréscimos, o sistema atualizará automaticamente o preço unitário líquido, exceto quando o motivo do desconto/acréscimo for igual a "5" (ISS - Imposto Sobre Serviços);Caso esse campo não seja assinalado, indica que não existem descontos/acréscimos para o material indicado na ordem de compra.

Caso a cotação de preço selecionada pelo comprador esteja com o prazo informado, o sistema pode automaticamente ajustar a data de entrega da ordem de compra de acordo com o número de dias de prazo informado, no entanto isto somente ocorre caso o parâmetro "Ajuste automático Data OC" (ver parâmetros de compras) esteja indicando que o ajuste deve ocorrer.

O sistema automaticamente apresenta como padrão o percentual de IPI registrado para o item, conforme cadastro no SUP3220 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Informações Fiscais), permitindo que o usuário modifique o percentual apresentado.

Ao efetivar a escolha da melhor cotação de preço para compra do material, a ordem de compra automaticamente assumirá o percentual de IPI indicado na cotação de preço vencedora.

Esta data será obrigatória quando for efetuada a designação do fornecedor para a ordem de compra e o código da moeda que servirá de base para a correção do preço negociado quando for diferente do código da moeda padrão (ver parâmetros da Contabilidade) utilizada na empresa. No momento do recebimento fiscal do item, o sistema procede para pedidos de compra colocados em moeda forte, como segue abaixo relacionado:

Converte o preço unitário da ordem de compra correspondente em unidades de moeda, utilizando como base a cotação desta moeda na data da cotação.

Converte esta quantidade de moedas em valor, utilizando como base a cotação desta moeda na data da emissão da nota fiscal.

Caso haja diferença, considerando os valores de tolerância de divergência de preço (ver parâmetros do sistema de suprimentos), será emitida uma comunicação de divergência de preço, imprimindo o preço unitário da ordem de compra já aplicando a devida correção com base nos cálculos acima.