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Aprovação Preços Modelo 1 - SUP9960
Objetivo da tela: | Liberar os contratos de fornecimentos incluídos ou modificados por algum usuário e que necessitem de aprovação para poderem ser utilizados no sistema. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tipo de Contrato | Indicador do tipo de contrato de fornecimento. 1 - Contrato de Pedido Fechado. É o contrato onde o fornecedor não aceita modificações automáticas dos programas de entrega confirmados; 3 - Contrato de Consignação de Materiais. É o contrato de fornecimento onde o material existente na empresa pertence ao fornecedor e somente é faturado por ele após seu consumo pela empresa; 4 - Contrato de Pedido Aberto. É o contrato onde o fornecedor aceita qualquer modificação dos programas de entrega a cada processamento do MRP, onde a quantidade dos materiais pode aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade de material imposta pela rotina MRP.
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Fornecedor | Código do fornecedor com algum contrato de fornecimento pendente de aprovação. Ao pressionar <ESC> sobre o fornecedor desejado, será exibida a lista dos itens dos contratos pendentes de aprovação, sendo que o usuário deverá então efetuar a aprovação dos itens desejados. | |||||
Função | Indicador da situação atual do item do contrato de fornecimento do fornecedor selecionado. Para aprovar o item é necessário alterar sua situação para "A" (Aprovado). P - Pendente de aprovação; A - Aprovado.
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