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Aprovação Preços Modelo 1 - SUP9960 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Os contratos de fornecimento somente exigem aprovação quando a empresa assim o desejar, conforme parâmetro de compras SUP8760 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Compras - Diversos).

Os itens de contrato de preços que estiverem pendentes de aprovação não poderão ser utilizados para a elaboração de pedidos de compra no sistema.

Aprovação Preços Modelo 1 - SUP9960 

Objetivo da tela:

Liberar os contratos de fornecimentos incluídos ou modificados por algum usuário e que necessitem de aprovação para poderem ser utilizados no sistema.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tipo de Contrato

Indicador do tipo de contrato de fornecimento.

1 - Contrato de Pedido Fechado. É o contrato onde o fornecedor não aceita modificações automáticas dos programas de entrega confirmados;

3 - Contrato de Consignação de Materiais. É o contrato de fornecimento onde o material existente na empresa pertence ao fornecedor e somente é faturado por ele após seu consumo pela empresa;

4 - Contrato de Pedido Aberto. É o contrato onde o fornecedor aceita qualquer modificação dos programas de entrega a cada processamento do MRP, onde a quantidade dos materiais pode aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade de material imposta pela rotina MRP.

Nota:

Somente os fornecedores que possuírem contratos de fornecimento do tipo informado e com pendência de aprovação serão exibidos.

Fornecedor

Código do fornecedor com algum contrato de fornecimento pendente de aprovação.

Ao pressionar <ESC> sobre o fornecedor desejado, será exibida a lista dos itens dos contratos pendentes de aprovação, sendo que o usuário deverá então efetuar a aprovação dos itens desejados.

Função

Indicador da situação atual do item do contrato de fornecimento do fornecedor selecionado. Para aprovar o item é necessário alterar sua situação para "A" (Aprovado).

P - Pendente de aprovação;

A - Aprovado.

Nota:

Para consultar a situação atual do cadastro de percentuais de participação em compras por tipo de contrato para o item X fornecedor em questão, deverá ser pressionado <CTRL+P>.