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Para cada CFOP, o programa detalha as entradas e saídas interestaduais, onde os valores são totalizados por estados. Essas informações são detalhadas em blocos de acordo com o layout

publicado pela secretaria da fazenda (https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Downloads/pre_formatado_ngia_v0210_gia0801.pdf).

Tabelas TAF

As tabelas que serão necessárias para a geração do arquivo da NOVA GIA SP são:

C20 → Cabeçalho de Notas Fiscais

C30 → Itens de Notas Fiscais

C2F → Tributos de Notas Fiscais

Bloco CR=01

Responsável por enviar as informações pertinentes do arquivo gerado (Versão do arquivo da NOVA GIA SP, data e hora da geração do arquivo, layout, versão do layout, totalizador do registro CR=05) .

Essas informações são extraídas do parâmetro de preenchimento da rotina no momento da geração do arquivo da NOVA GIA SP.

Obs.: Lembrando que para isso, dentro do cadastro de complemento de empresa a aba Obrigações Fiscais, a opção da GIA-SP deve estar cadastrada, conforme abaixo:

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Para geração do arquivo seguiremos o seguinte caminho: Módulo TOTVS Automação Fiscal\Miscelânea\Obrigações Fiscais\Central de Obrigações.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
CNAE	Inserir o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE). Importante: Cada empresa deve informar o código empresarial de acordo a sua atividade econômica. Obs. Lembrando que está informação deve estar cadastrada dentro do configurador.
Diretório do Arquivo Destino	Diretório onde o arquivo será gerado.
Nome do Arquivo Destino	Nome do arquivo que será gerado.
Versão do Arquivo	Inserir a versão do Sistema e do Layout Nova Gia a ser gerado.
Selecione Filiais	Informe se selecionará as filais antes da geração do arquivo, ou se o sistema gerará de acordo com a filial logada.
Tipo GIA	Selecionar a opção que determina a finalidade da apresentação do arquivo da GIA. As opções disponíveis são: Normal. Substitutiva. Coligida. Importante: A opção 3 deve ser informada quando solicitada pelo fisco.
GIA com Movimento	Informe se o arquivo em questão será gerado com movimentação.
Regime Tributário	Selecionar o tipo de regime tributário da GIA. As opções disponíveis são: RPA – Regime Periódico de Apuração. RES – Regime por Estimativa: quando selecionado, também deve ser informado o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por estimativa. RPA – Dispensado: esse tipo de regime deve ser selecionado quando o código CNAE informado seja referente a um código de atividade dispensada do imposto.
Saldo Credor Período Anterior	Inserir, quando houver, o saldo credor do período anterior (Esta informação deverá ser informada na Apuração de ICMS dentro de Livros Fiscais).
Saldo Credor Período Anterior - ST	Inserir, quando houver, o saldo credor do período anterior referente à Substituição Tributária (Esta informação deverá ser informada na Apuração de ICMS dentro de Livros Fiscais).
ICMS Fixado para o período	Inserir o valor do ICMS fixado para o estabelecimento. Importante: Esse campo será habilitado somente quando no campo Regime Tributário estiver selecionada a opção RES – Regime por Estimativa.
Versão do Arquivo	Inserir a versão do Sistema e do Layout Nova Gia a ser gerado.
Considera CFOPs Serviços	Quando assinalado, determina que todos os documentos de serviços devem ser considerados para geração da GIA do Estado de SP. Importante: Somente os documentos de entrada que estiverem sob o CFOP 1.933 e 2.933 e documentos de saída que estiverem sob o CFOP 5.933 e 6.933 são considerados para a geração da GIA do Estado de São Paulo.

Bloco CR=05

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