Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Retém INSS na Fonte | Quando assinalado, indica que haverá retenção de INSS para as notas fiscais de prestação de serviços.
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% INSS | Inserir o percentual de INSS desejado para que ele seja retido no momento do cálculo da nota fiscal. Caso este campo esteja com valor igual a zero, o sistema irá buscar o percentual de INSS no programa FT0301. | |||||
%SAT | Inserir o percentual de SAT (Serviço de Amparo ao Trabalhador) para que seja retido no momento do cálculo da nota fiscal.
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%SENAR | Inserir o percentual de SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) para que o mesmo seja retido no momento do cálculo da nota fiscal.
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| INSS Isento conf. Lei 13.606/2018 | Selecionar quando a comercialização da Produção com Isenção de Contribuição Previdenciária, de acordo com a Lei n° 13.606/2018 | |||||
Tributação II | Selecionar a forma de tributação do Imposto de Importação (II): Tributado, Reduzido, isento ou outras. | |||||
Suspensão Imposto Importação | Quando assinalado, determina que o imposto de importação para a natureza de operação é suspenso, deixando de constar na nota fiscal, porém continua sendo considerado para o cálculo do PIS e COFINS | |||||
ICMS ST a Repassar/Deduzir | Quando assinalado, determina que o ICMS por Substituição Tributária a repassar / deduzir em operações interestaduais. | |||||
ICMS ST a Complementar | Quando assinalado, determina que o ICMS por Substituição Tributária a complementar à unidade de federação de destino. | |||||
Situação Isolada | Quando assinalado, e o modelo do documento for “01” ou “55”, é gerado o registro E100 no arquivo do SEFII para o documento fiscal.
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PIS % Interno | Inserir o percentual do PIS para o mercado interno.
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PIS % Externo | Inserir o percentual do PIS usado nas vendas para o mercado Externo. | |||||
PIS % Até 31/10/2002 | Inserir o percentual que será usado para gerar o imposto para notas fiscais de devolução com data inferior à data que estiver informada no campo “Data Início Crédito PIS” do programa OF0301. | |||||
PIS Tributação | Escolher uma das opções para a tributação do PIS: Tributado, Reduzido, isento ou outras.
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PIS % Retenção | Informar o percentual utilizado quando o imposto for retido nas operações de venda.
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PIS % Desc ZFM | Inserir o percentual de desconto a ser utilizado na redução da base de cálculo do PIS para as vendas incentivadas para Zona Franca de Manaus.
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COFINS % Interno | Inserir o percentual do COFINS para o mercado interno.
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COFINS % Externo | Inserir o percentual do COFINS usado nas vendas para o mercado Externo. | |||||
COFINS % Anterior | Inserir o percentual que será usado para gerar o imposto nas notas fiscais de devolução com data inferior à data que estiver informada no campo “Data Início Crédito COFINS” do programa OF0301. | |||||
COFINS Tributação | Escolher uma das opções para a tributação do COFINS: Tributado, Reduzido, isento ou outras.
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COFINS % Retenção | Informar o percentual utilizado quando o imposto for retido na fonte nas operações de venda.
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COFINS % Desc ZFM | Inserir o percentual de desconto a ser utilizado na redução da base de cálculo da COFINS para as vendas incentivadas para Zona Franca de Manaus.
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% Retenção CSLL | Informar o percentual utilizado quando o imposto for retido na fonte para operações de venda.
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Inclui IPI na Base Contrib Sociais | Quando assinalado, determina que o valor de IPI tributado de forma integral ou reduzida deve ser incluso na base de cálculo das Contribuições Sociais. IPI tributado é considerado quando o código de tributação do IPI for igual a Tributado ou Reduzido. | |||||
Inclui IPI Outras na Base Contrib Sociais | Quando assinalado, determina que o valor de IPI outras deve ser incluso na base de cálculo das Contribuições Sociais. IPI outras é considerado quando o código de tributação do IPI for igual a Outras.
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Inclui IPI na Base Contrib Sociais Retido | Quando assinalado, determina que o valor de IPI tributado de forma integral ou reduzida deve ser incluso na base de cálculo das Contribuições Sociais Retido. IPI tributado é considerado quando o código de tributação do IPI for igual a Tributado ou Reduzido. | |||||
Inclui IPI Outras na Base Contrib Sociais Retido | Quando assinalado, determina que o valor de IPI outras deve ser incluso na base de cálculo das Contribuições Sociais Retido. IPI outras é considerado quando o código de tributação do IPI for igual a Outras. | |||||
Deduz Desconto ZFM do Preço Venda | Quando assinalado, determina que os valores decorrentes da redução da base de cálculo de PIS e COFINS para as vendas incentivadas para Zona Franca de Manaus devam ser deduzidos do preço unitário do item. Quando não assinalado, determina que o valor do item já está líquido do desconto de PIS e COFINS. | |||||
Inclui ICMS-ST na Base Contrib. Soc. Retido | Quando assinalado, determina que durante o cálculo da nota fiscal o ICMS substituto irá compor a base de cálculo dos impostos retidos, PIS, COFINS e CSLL. Quando não assinalado, serão mantidas as regras existentes. | |||||
Inclui ICMS-ST na Base do IR Retido | Quando assinalado, determina que durante o cálculo da nota fiscal o ICMS substituto irá compor a base de cálculo do IR retido. Quando não assinalado, serão mantidas as regras existentes. | |||||
Deduz Desconto ZFM do Preço Venda | Quando assinalado, determina que os valores decorrentes da redução da base de cálculo de PIS e COFINS para as vendas incentivadas para Zona Franca de Manaus devam ser deduzidos do preço unitário do item. Quando não assinalado, determina que o valor do item já está líquido do desconto de PIS e COFINS. | |||||
Inclui Frete Base Desconto ZFM | Quando assinalado, determina que o valor do frete deve ser considerado na base de cálculo do desconto de PIS/COFINS da Zona Franca. |
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