Histórico da Página
BLOCO C ----
Registro C001 – Abertura do bloco C
Este registro informa se houve movimentação no bloco C.
Registro C010 – Identificação do estabelecimento
Gerado para cada filial que possui movimentação no período da escrituração.
Registro C100 – Documento – Nota Fiscal (01), Nota Fiscal Avulsa (1B), Nota Fiscal de Produtor (04), NF-e (55) e NFC-e (65)
Para a geração deste registro são selecionados Lançamentos Fiscais que estejam associados a naturezas do tipo Fiscal e aos CODMODDOC código modelo de documento 01, 1b, 04, 55 e 65.
ObsObservação: Quando estiver parametrizado um lançamento fiscal cujo modelo de documento for 55 (NF-e) e possuir CFPS preenchido na natureza de operação, será gerado o registro A100.
Importante:
No No momento não estão sendo geradas as devoluções neste registro. A geração desta informação já está sob análise.
Observação: Em relação ao parâmetro "Gerar C100 para Notas Sem Direito a Crédito (PIS/COFINS)" existente na tela de geração da rotina, o sistema terá o seguinte comportamento:
·
- Caso seja selecionada a opção "NÃO" – Os campos 26-VL_PIS e 27-VL_COFINS do registro C100 serão preenchidos para lançamentos com PIS / COFINS onde a CST consta com os valores 70, 71, 72, 73, 74, 75, 98 e 99;
...
- Caso seja selecionada a opção "SIM" – Os campos 26-VL_PIS e 27-VL_COFINS do registro C100 serão preenchidos com valor ZERO para lançamentos com PIS / COFINS onde a CST consta com os valores 70, 71, 72, 73, 74, 75, 98 e 99.
Registro C110 – Complemento do Documento – Informação Complementar do Documento Fiscal (Códigos 01, 1B, 04 e 55)
Este registro só será gerado se o lançamento declarado no registro C100 possuir o campo INFCOMPLDOCFISCAL e este estiver preenchido.
Registro C111 – Processo Referenciado
Este registro só será gerado se o lançamento declarado no registro C100 possuir algum processo referenciado. Esta informação pode ser associada na guia - pasta Outros Dados | Processo judicial.
Registro C120 – Complemento do Documento – Operações de Importação (Códigos 01,55)
Este registro só será gerado se o lançamento declarado no registro C100 estiver associado a um CFOP iniciado com 3. Os itens do lançamento deverão possuir os tributos PIS e COFINS Importação.
Registro C170 – Complemento do Documento – Itens do Documento (Códigos 01, 1B, 04 e 55)
Neste registro é gerada uma linha para cada item do documento fiscal. A tributação do PIS e da COFINS deverá estar nos itens para que este registro seja corretamente gerado.
Gerar campo COD_CTA (Código da Conta Contábil)
Registro C175 – Registro Analítico do Documento (Código 65)
Este registro demonstra a totalização dos documentos fiscais da NFC-e (Código 65), totalizados por CST PIS, CST COFINS, CFOP, alíquota de PIS e alíquota da COFINS.
Registro C380 – Nota Fiscal de Venda a Consumidor (código 02) – Consolidação dos Documentos Emitidos.
Para a geração deste registro são selecionados Lançamentos Fiscais de saída que estejam associados a CFOP do tipo fiscal e que estejam associados ao CODMODDOC 02código modelo de documento 02.
Registro C381 – Detalhamento da Consolidação – PIS/PASEP
Registro C385 – Detalhamento da Consolidação – COFINS
Para cada Lançamento Declarado no registro C380 será gerada uma linha do registro C381 e uma do registro C385 com as informações do PIS e da COFINS. Estes tributos são carregados dos itens dos Lançamentos Fiscais.
Registro C395 – Notas Fiscais de Venda a Consumidor (códigos 02, 2D, 2E e 59)
São selecionados para a geração deste registro os Lançamentos Fiscais de entrada que estejam associados a CFOP do tipo fiscal e possuam os CODMODDOC código modelo de documento 02, 2D, 2E e 59.
Registro C396 – Itens do documento (Código 02, 2D, 2E e 59) – Aquisições/Entradas com crédito
Para cada documento declarado no registro C395 será gerada uma ou mais linhas com as informações de seus itens. Para a correta geração deste registro é necessário que os tributos PIS e COFINS estejam corretamente gravados nos itens do Lançamento Fiscal.
Registro C400 – Equipamento ECF (Códigos 02 e 2D)
Para a geração deste registro serão selecionadas as informações dos equipamentos de ECF que emitiram Cupons Fiscais no período da escrituração.
Registro C405 – Redução Z (Códigos 02 e 2D)
Para a geração deste registro serão selecionados os lançamentos de saída associados a CFOP do tipo fiscal e que possuam CODMODDOC código modelo de documento 2D: Redução Z.
Registro C481 – Resumo Diário de Documentos emitidos por ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D)
Registro C485 – Resumo Diário de Documentos emitidos por ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D)
Para cada Redução Z declarada no registro C405 será gerada uma linha para cada item que ela possuir com as informações do PIS e da COFINS incidentes.
Registro C489 – Processo Referenciado
Este registro só será gerado somente se a Redução Z possuir algum processo judicial referenciado.
Registro C500 – Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água canalizada (Código 29) e Nota Fiscal Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) – Documentos de Entrada/Aquisição com crédito.
Para a geração deste registro serão selecionados Lançamentos Fiscais de entrada que estejam associados a CFOP do tipo fiscal e aos CODMODDOC 06código modelo de documento 06, 28 e 29.
Registro C501 – Complemento da Operação – PIS/PASEP
Registro C505 – Complemento da Operação – COFINS
Para cada nota declarada no registro C500 serão geradas um ou mais linhas com as informações do PIS e da COFINS incidentes. Estes registros são agrupados por CST, Natureza da Base de Crédito e Alíquota do Tributo.
Registro C509 – Processo Referenciado
Este registro só será gerado se o documento declarado no registro C500 possuir algum processo judicial associado.
Registro C600 – Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas Emitidas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de água (Código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) – Empresas Obrigadas ou não ao convênio 115/03 – Documento de Saída.
Para a geração deste registro serão selecionados os Lançamentos Fiscais de Saída que estejam associados a CFOP do tipo fiscal e aos CODMODDOC 06código modelo de documento 06, 28 e 29.
Registro C601 – Complemento da Consolidação Diária – Documentos de Saídas – PIS/PASEP
Registro C605 – Complemento da Consolidação Diária – Documentos de Saídas – COFINS
Para cada nota declarada no registro C600 serão geradas um ou mais linhas com as informações do PIS e da COFINS incidentes. Estes registros são agrupados por CST, Natureza da Base de Crédito e Alíquota do Tributo.
Registro C609 – Processo Referenciado
Este registro só será gerado se o documento declarado no registro C600 possuir algum processo judicial associado.
Registro C860 – Identificação do Equipamento SAT-CF-e
Tem por objetivo identificar o equipamento SAT-CF-e. Não pode haver mais de um registro.
Registro C870 – Resumo Diário de Documentos Emitidos por Equipamento SAT-CF-e (código 59) - PIS/PASEP e COFINS
Serão selecionados lançamentos com CODMODDOC 59.
código modelo de documento 59.
Registro C880 – Resumo Diário de Documentos Emitidos por Equipamento SAT-CF-e (código 59) - PIS/PASEP e COFINS Apurado por Unidade de Medida de Produto
Este registro é gerado para demonstrar o equipamento SAT-CF-e da receita consolidada e da apuração das contribuições sociais por unidade de medida de produto.
Registro C890 – Processo Referenciado
Registro específico para a pessoa jurídica informar a existência de processo administrativo ou judicial. Será consistido o Processo Judicial informado na Situação Tributária do Lançamento Fiscal.
Registro C990 – Encerramento do Bloco C
Este registro é gerado automaticamente pela rotina com a quantidade de linhas do bloco C.
Dica |
---|