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- Por meio do CNPJ da filial: no cadastro de Fornecedor e/ou Cliente, preencha o campo CNPJ/CPF com o CNPJ da filial correspondente.
- Por meio do código da filial no Sistema: no cadastro de Fornecedor e/ou Cliente, preencha o campo Fil. Transf com o código da filial do cadastro de Empresas do Sistema.
- Por meio do código da filial no Sistema: no cadastro de Fornecedor e/ou Cliente, preencha o campo Fil. Transf com o código da filial do cadastro de Empresas do Sistema.
Para as duas situações descritas é considerada a configuração do parâmetro MV_FILTRF. |
O processo de transferência requer que na filial origem o cliente (filial destino) possua uma Condição de Pagamento vinculada. Para isto, na pasta Vendas do cadastro de Cliente, preencha o campo Cond Pagto.
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O campo Trans. Filial, localizado no cadastro Tipo de Entrada e Saída (TES), define que o tipo de entrada e/ou saída poderá ser utilizado no processo de transferência.
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