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O pedido é considerado peça fundamental para o faturamento da empresa, pois determina as vendas e demanda de produtos e serviços. É uma confirmação da venda e, quando há a necessidade de formalização das necessidades do cliente em relação ao que sua empresa pode lhe oferecer, é o principal instrumento de efetivação deste atendimento.
Configure o parâmetro MV_IFATDPR para informar se está ativada a Integração entre o Faturamento (SIGAFAT) e o Desenvolvimento de Produtos (SIGADPR). |
Existem vários tipos de pedido de venda:
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Código de Produto = código do produto original;
Quantidade = 0 (zero).
Há uma limitação de compras efetuadas por clientes não inscritos no cadastro de contribuintes do Estado de Alagoas, conforme configuração do parâmetro MV_LIMFTAL.Para liberar esses pedidos bloqueados, utilize a Liberação de Regras. |
- B = Beneficiamento
Quando enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades. O Sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.
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Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).
Podemos efetuar a devolução das quantidades enviadas com base no vínculo entre os Pedidos de Venda e os empenhos vinculados a estes pedidos. Assim podemos gerar múltiplas remessas para beneficiamento do mesmo material, até que seu saldo empenhado fique zerado. |
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Publicação de Preço
A relação entre o Pedido de Vendas e a Publicação de Preço contempla a utilização do parâmetro MV_GREGNEG que indica se no PV deve ser sugerido Tabela de Preço e Condição de Pagto a partir da Regra de Negócio.
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O Pedido de Venda possui funcionalidades que auxiliam nas operações mais utilizadas:
- Código Barras
- Copiar
- Retornar
- Preparar documento de saída
- Visualizar
- Banco de Conhecimento: vincula ao Pedido de Venda arquivos como: figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo que contém informações relevantes ao sistema.
- Clientes: exibe informações importantes sobre o relacionamento com o cliente como: informações cadastrais e financeiras (cheques devolvidos, títulos protestados, média de atraso, maior compra, última compra etc). Também, disponibiliza de recursos para consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobrança.
- Planilha: exibe uma previsão do cálculo dos impostos que devem incidir sobre o documento de saída e dos títulos a receber que devem ser gerados (valores e vencimentos).
- Formas: define as formas de pagamento específicas para o pedido e informar os percentuais de rateio entre elas. A forma de pagamento é diferente da condição, pois, ela é apenas um registro informativo indicando o meio, como por exemplo, dinheiro ou cheque e a condição indica a distribuição do valor em parcelas, de acordo com as regras de negócio e por consequência os vencimentos dos títulos no financeiro quando houver integração.
- Adiantam: permite relacionar adiantamentos (Títulos de tipo RA) ao Pedido de Venda para que sejam utilizados no abatimento dos pagamentos do pedido que deve ser gerado.
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É possível simular o Pedido de Vendas com o Frete calculado, informando as transportadoras que prestam o serviço por destino/origem, prazo de entrega e valor de frete.
Para isto é necessário configurar o parâmetro MV_INTGFE com o conteúdo em .T., que disponibiliza em Ações Relacionadas a opção Simulação. Para que o XML seja exportado com as informações para o TOTVS GFE é necessário preencher os campos: Produto, Quantidade e Valor do Item. |
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Procedimentos
Ao enviar um produto para beneficiamento, devem ser executadas as seguintes tarefas:
- Cadastre na estrutura um código para beneficiamento.
- Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Essa nota será gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota.
- Abra uma OP referente ao produto que será resultado do beneficiamento.
- Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim, será gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.
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A rotina de Rentabilidade por Pedido, permite a visualização de uma listagem de pedidos de venda com informações de rentabilidade (custo, lucro, margem e markup). É possível também consultar as vendas por meio de gráfico. |
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Atividades
A interface do cadastro de atividades permite a criação e a relação das atividades com outras entidades do módulo e não somente com as entidades prospects e clientes. É possível acessar tanto pelo menu Atividades, quanto pela visualização do histórico, de acordo com a entidade selecionada.
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Sempre que uma nova atividade for cadastrada será feita a sicronização sincronização automática com o Exchange e qualquer alteração realizada, tanto no Microsoft Outlook®, como no Microsiga Protheus CRM®, é replicada por meio da sincronização. É possível consultar o status da sincronização no menu Ações Relacionadas.
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- Em Atividades\ Incluir, selecione a opção tarefa ou compromisso.
- Em seguida, o Sistema apresenta os campos que devem ser preenchidos, conforme descrição acima.
- Na opção Alterar, é possível informar as alterações no registro posicionado no browse.Programação de Entrega (MATA412 - SIGAFAT)
- Se quiser excluir atividades cadastradas, clique na opção Excluir.
- Em Conf. Sincr. o Sistema apresenta as opções de Agenda, Tarefa, o tempo de sincronização, a Sincronização Automática e os dados de login do Exchange.
- Na opção Sincronização, o Sistema exibe os dados da última sincronização realizada.
- Em Check-in/ Check-out é possível visualizar o check-in e check-out do registro posicionado.
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Para consultar os pedidos de venda, veja:
- Relatório Pedido de Venda x Cliente
- Relatório Pedido de Venda x Produto
- Relatório Pedido por Produto ou por Grade
- Relatório Pedidos a Faturar
- Liberação de Regras
- Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza do Estado do Rio Grande do Norte - FECOP-RN
- Fundo de Erradicação da Miséria e Combate à Pobreza - FECP-MG
- IF V116Integração V116 Integração SIGAOMS x TOTVS GF
- Integração Microsiga Protheus com SoftSite
- Alíquotas do ISS
- Saídas x Entradas
- Programação de Entrega
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