Selecao

Informar dados para selecionar as propostas para gerar o faturamento dos beneficiários de outras unidades (operadoras).

Impressao

Informar dados de saída do arquivo ou impressão a ser gerada, para a emissão do relatório de acompanhamento.

Executar

Executa a geração ou agendamento do faturamento dos beneficiários de outras unidades (operadoras).

Fechar

Sai da funcionalidade.

Ajuda

Função ainda não disponível.

Unidade Inicial e Final

Informar o código da unidade (operadora), para selecionar os movimentos a serem faturados. O código da modalidade deve estar cadastrado no cadastro de "Manutenção cadastro Unidades" (PR1410B).

Plano Inicial e Final

Informar o código do plano de saúde, para selecionar os movimentos a serem faturados. O código do plano de saúde deve estar cadastrado no cadastro de "Manutenção Planos de Saúde" (PR0110B).

Tipo Plano Inicial e Final

Informar o código do tipo de plano de saúde, para selecionar os movimentos a serem faturados. O código do tipo de plano de saúde deve estar cadastrado no cadastro de "Manutenção Tipos Planos Saúde" (PR0110C).

Selecionar por

• Período: se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos do revisão de contas pelo período de movimentação.
• Data: se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos do revisão de contas pela data da realização dos movimentos.

Ano do Movimento

Informar o ano, do período, dos movimentos do revisão de contas, para selecionar os movimentos a serem faturados.

Período do Movimento

Informar o número do período, dos movimentos do revisão de contas, para selecionar os movimentos a serem faturados.

Seleção Períodos Anteriores

Caso seja informado "SIM", o programa considerará, também, movimentos ainda não faturados nos períodos anteriores.

Se informado "NÃO", serão considerados apenas os movimentos do período informado para a seleção dos movimentos.

• Ano do Movimento Inicial e Final: Informar o ano dos movimentos do revisão de contas para selecionar os movimentos a serem faturados.
• Per. do Movimento Inicial e Final: Informar o período dos movimentos do revisão de contas para selecionar os movimentos a serem faturados.

Seleção por Data

• Data inicial: Informar a data inicial de realização dos movimentos, para seleção dos movimentos a serem faturados.
• Data Final: Informar a data final de realização dos movimentos, para seleção dos movimentos a serem faturados.

Data Conhecimento Inicial e Final

Informar a data de conhecimento dos movimentos, para seleção dos movimentos a serem faturados. Data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão.

Taxa Administrativa sobre Insumos

Indica se a taxa administrativa será ou não calculada sobre valores dos insumos. Caso informado "SIM", serão considerados os insumos para o cálculo da taxa administrativa. Caso informado "NÃO", não serão considerados os insumos para o cálculo da taxa administrativa.

Somente Guias Fechadas

Caso informado "SIM", ao ler os documentos do revisão de contas e o documento possuir guia, será verificado se a guia está em situação "5-Fechada". Caso esteja em situação fechada os movimentos deste documento serão processados, caso contrário não serão processados. Caso informado "NÃO" todos os movimentos serão processados.

Cobrar valores alterados pelo usuario após a valorização do contas para

• Procedimentos: caso marcado este campo, após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não.

• Insumos: caso marcado este campo, após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes insumos ou não.

Ano e Me Referencia

Informar o ano e mês de referência para a geração do faturamento de custo operacional de outras unidades, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária.

Especie

Informar as de espécies utilizadas no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados.

Data Emissao

Informar a data da emissão das notas de serviços para a seleção dos movimentos.

Separa Fatura

Este parâmetro possibilita a separação da cobrança dos movimentos com prazo superior à ‘X’ dias dos demais (regras definidas a partir do manual de intercâmbio - PTU 4.0). 
Informar “Sim” ou “Não”.

Se for informado "SIM", será necessário informar também, o número de dias limite para separação e a data em que será postado o arquivo (PTU A500), campos “Dias limite separação”, “Data postagem”.

Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada no campo “Data postagem”, deverão ser gerados em faturas diferentes das demais.

Além disso, é necessário informar se será utilizada a data de emissão ou a data de postagem para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio.

Seguem exemplos:

Separa Fatura = Não

Separa Fatura = Sim

Os parâmetros “Separa Fatura CO”  e “Insumos Credenciados CO” são informados na manutenção de contratantes ().

Os casos de testes acima supõem que sejam informados 150 dias no parâmetro “Dias Limite Separação”.

Dias Limite Separacao

Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar o número de dias limite para separação. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado neste campo deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais.

Data Postagem

Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar a data em que será postado o arquivo (PTU A500). Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada neste campo, deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais.

Dias Calc.tx.interc.

Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Ele indicará qual data deve ser considerada (‘Emissão’ ou 'Postagem’) como data base para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio.
Data emissão: Se o documento do movimento sendo processado estiver associado a alguma guia de autorização, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de emissão e a data de autorização é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
No entanto, se o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização, mas possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de emissão e a data de alta do documento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
Caso o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização e não possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de emissão e a data de realização do movimento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
Data postagem: Se o documento do movimento sendo processado estiver associado a alguma guia de autorização, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de autorização é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
No entanto, se o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização, mas possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de alta do documento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
Caso o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização e não possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de realização do movimento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.

Tipo Vencimento

Informar o código do tipo de vencimento. O tipo de faturamento é cadastrado no programa “Manutenção Tipos de vencimentos” - VP0210P.

Dias

Informar o número de dias que, a partir do tipo de faturamento, será considerado no cálculo da data de vencimento. Por exemplo, se informado 10 dias e o tipo de faturamento informado considera como base de cálculo a data de emissão, então o sistema calculará como data de vencimento a data de emissão informada mais 10 dias.

Data Vencimento

Data de vencimento, calculada pelo sistema para qual a fatura será gerada.

Emitir Fatura para Camara Compensacao ?

Informar “Sim” ou “Não”. Quando informado "SIM" a fatura será emitida para câmara de compensação e não para a própria operadora (Unimed).

Somente Movimentos Contestados ?

Informar “Sim” ou “Não”. Se informado "SIM" serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se informado "NÃO" serão processados todos os movimentos.

Considerar movimentos não liberados pelo contas ?

Será solicitado este campo, quando for marcada a opção “Simulacao”, pois quando não for simulação o sistema seleciona apenas movimentos liberados do revisão de contas (Liberação através dos programas RC0610A, RC0610C e RC0610Z). Caso informado "SIM", os movimentos que ainda não estão liberados do revisão de contas serão selecionados. Caso informado “NÃO”, somente movimentos liberados do revisão de contas serão selecionados.

Considerar Movimentos de Automacao

Campo utilizado apenas para programas específicos de cliente por meio de chamada especial do programa específico "progx/fp710jx.p". Campo não utilizado pelo sistema. Caso informado "SIM", será executado programa específico do cliente. Caso informado "NÃO", o programa específico não será executado.

Considerar Movimentos em Auditoria do ECM

Se informado "SIM", serão considerados, no faturamento, os movimentos que ainda estão em auditoria no módulo ECM, para operadora que utilizam o módulo ECM. Caso informado "NÃO", estes movimentos em auditoria não serão faturados.

Destino

• Impressora: se selecionada esta opção, a emissão do relatório de acompanhamento terá como saída a impressora, porém, no momento da impressão a impressora deverá estar ligada.
• Arquivo: se selecionada esta opção, a emissão do relatório de acompanhamento será em arquivo texto, no diretório padrão do RPW.
• Terminal: se selecionada esta opção, a emissão do relatório de acompanhamento terá como saída a tela.

Parametros de Impressao

• Imprimir Pagina de Parametros: se marcada esta opção, será impresso, na primeira página do relatório de acompanhamento, os dados parametrizados (seleção e parâmetros) informados). Se não marcada esta opção, não serão impressos os dados parametrizados.
• 80 colunas: se marcada esta opção, o relatório de acompanhamento será impresso no formato de 80 colunas.
• 132 colunas: se marcada esta opção, o relatório de acompanhamento será impresso no formato de 132 colunas.

Botão Executar

• Caso tenha sido informada a opção “ON-LINE”, o faturamento será executado e emitido relatório no mesmo momento.
• Caso tenha sido informada a opção “BATCH”, será aberta a tela para informar a data e horário para a execução do faturamento e agendada a execução. Somente será disparada a execução, do faturamento, na data e horário informados. Neste caso, a opção “Destino”, muda automaticamente para “Arquivo” e solicita em qual diretório será gerado o do relatório de acompanhamento.

Usuário

Código ou nome do usuário da sessão, que está utilizando o sistema GPS, trazido automaticamente do login de entrada no sistema.

Servidor e Descrição

Nome do servidor onde está instalado o Data Viewer. A descrição é buscada no mesmo cadastro. Maiores detalhes verificar com a infra da operadora.

Execução

• Data: informar a data que será executado o faturamento.
• Horário: informar o horário que será executado o faturamento.

Dependente

Caso marcada esta opção, o sistema irá solicitar qual o Pedido Pai deve ser executado antes de executar este pedido, ou seja, caso haja necessidade de executar algum processo antes do processo do faturamento, deve ser informado qual o número do pedido do processo que deve ser executado antes. O sistema irá executar o pedido pai e depois executar o pedido mostrado nesta tela.

Caso esta opção não seja marcada, significa que não existe um pedido pai, ou seja, o pedido mostrado nesta tela pode executar sem restrição.

Pedido Pai

Caso marcada a opção “Dependente”, informar neste campo, qual é o número do pedido pai (também execução rpw) que deve ser executada antes de executar o pedido mostrado nesta tela.

Envia Email

Campo não utilizado.

Publicação Webdesk

Campo não utilizado.

OK

Ao teclar no botão "OK", será agendado o pedido para ser executado, posteriormente, o faturamento.

Cancela

Ao teclar no botão "CANCELA", será cancelado todo o agendamento realizado, para o faturamento, e nada será emitido.

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