Permitir a inclusão e manutenções dos la inclusión y mantenimiento de los contratos de venda venta de commodities agrícolas, possibilitando realizar a precificação, definir a previsão de pagamento e confirmar a venda para que possa ser iniciada a operacionalização da negociaçãopara que sea posible realizar la fijación de los precios, definir la previsión de pago y confirmar la venta para que pueda iniciarse la operacionalización de la negociación.
Aviso
title
Importante
O El contrato de venda possui funcionalidades e comportamentos de acordo com o conceito utilizado no módulo de originação. Essa definição é feita por meio do parâmetro venta tiene funcionalidades y comportamientos de acuerdo con el concepto utilizado en el módulo de originación. Esta definición se realiza por medio del parámetro MV_AGRO002 (Parâmetro Parámetro utilizado para informar o el uso do novo del nuevo modelo de comercializaçãocomercialización)disponível disponible a partir da de la release 12.1.23.
Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização, o contrato de venda é gerado automaticamente pela aprovação do Registro de Negócio e não é permitida sua inclusão diretamente pelo Cuando se está utilizando el concepto de la Nueva comercialización, el contrato de venta se genera automáticamente por medio de la aprobación del Registro de negocio y no se permite su inclusión directa por el programa de Contratos.
Nesta documentação são descritas funcionalidades do conceito Clássico de Comercialização como a Nova ComercializaçãoEn esta documentación se describen funcionalidades del concepto Clásico de comercialización como la Nueva comercialización.
02.
...
PROCEDIMIENTOS
Âncora
02
02
O Contrato de Venda quando utilizado pela rotina da Nova Comercialização Cuando se utiliza el Contrato de venta por medio de la rutina Nueva comercialización (MV_AGRO002) exige uma Negociação adicionada por meio do se exige una Negociación agregada por medio del programa Registro de Negócio. A aprovação dessa negociação gerará automaticamente o Contrato de Venda.
Para Cadastrar um Registro (exclusivo conceito Clássico de Comercialização)
negocio. La aprobación de esta negociación generará automáticamente el Contrato de venta.
Cómo incluir un Registro (exclusivo concepto Clásico de comercialización)
En Gestión de agronegocio (SIGAAGR) acceda a Actualizaciones > Comercialización > Negociación > Contrato de venta > Contrato de venta
En la pantallaContrato de ventahaga clic enIncluir.
En la pantallaContrato de venta
Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda
Na telaContrato de Vendaclique emIncluir.
Na telaContrato de Venda- Incluir,informe os dados necessários para o cadastro,lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
Clique emConfirmar.
Para Alterar as Informações do Registro Cadastrado
Na telaContrato de Venda,selecione o registro cujas informações serão alteradas.
Clique emAlterar.
Na telaContrato de Venda -Alterar, efetue a alteração necessária.
Clique emConfirmar.
Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado
Na telaContrato de Vendaselecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser exibidas.
Clique emVisualizar.
Na telaContrato de Venda - Visualizar serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
Para retornar à tela principal, clique emFechar.
...
los datos necesarios para la inclusión, recordando que los campos con asterisco rojo deben cumplimentarse obligatoriamente.
Haga clic enConfirmar.
Cómo modificar la información del Registro incluído
En la pantallaContrato de venta,seleccione el registro cuya información se modificará.
Haga clic enModificar.
En la pantallaContrato de venta - Modificar, efectúe la modificación necesaria.
Haga clic enConfirmar.
Cómo visualizar la información del Registro incluído
En la pantalla Contrato de ventaseleccione el registro cuya información detallada deben mostrarse.
Haga clic enVisualizar.
En la pantallaContrato de venta - Visualizar se mostrará la información detallada del registro seleccionado.
Para regresar a la pantalla principal, haga clic en Cerrar.
03. PARÁMETROS/CONFIGURACIONES
Âncora
03
03
Informações
title
Nota
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do El contenido de los parámetros puede modificarse en la rutina Parámetros del módulo Configurador.
Utiliza classificação clasificación por local(Física/Fiscal)?
.F.
04.
...
PRINCIPALES CAMPOS (
...
concepto Clásico)
Âncora
04
...
04
Cuando se realiza la inclusión del Contrato de venta por medio de la rutina clásica de comercialización O Contrato de Venda quando a inclusão é realizada por meio da rotina clássica de comercialização (MV_AGRO002 com conteúdo con contenido igual .F.) possui os principais campos citados abaixotiene los principales campos mencionados a continuación:
Deck of Cards
effectDuration
0.5
history
false
id
Campos
effectType
fade
Card
id
1
label
Dados Básicos
Datos básicos
En este espacio se definen los ítems principales del contrato de venta Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de venda como: cliente, safracosecha, produto e producto y TES.
Campo
DescriçãoDescripción
EntidadeEntidad
Código do del cliente para quem destina-se a vendaquien se destina la venta.
SafraCosecha
Código da Safra na qual o commodities se refere.de la cosecha a la cual se refiere el commodities.
Producto
Código del producto que se comercializará en el contrato de venta
Produto
Código do produto que será comercializado no contrato de venda.
TES
Tipo de Entrada/SaídaSalida. A La TES éresponsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no esresponsable por la correcta clasificación tributaria de los documentos fiscales de entrada y salida registrados en el sistema.
Card
id
2
label
Quantidades
Cantidades
En esta carpeta, el principal dato Nesta pasta o principal dado a ser informado é o volume total do contrato. Também é possível consultar Quantidades Autorizadas, Quantidade Reservada e es el volumen total del contrato. También es posible consultar Cantidades autorizadas, Cantidad reservada y Saldos.
Campo
DescriçãoDescripción
QtdCant. Inicial
Quantidade do Contrato na unidade de medida do produtoCantidad del contrato en la unidad de medida del producto.
Card
id
3
label
Dados Negócio Datos Negocio / FinanceiroFinanciero
En esta carpeta es posible definir el tipo de fijación de precioNesta pasta é possível definir o tipo de fixação de preço.
Campo
DescriçãoDescripción
Tipo Fixaçãode fijación
Define o el tipo de fixação fijación de preço do precio del contrato. Os Los valores aceitos sãoaceptados son:
1 - FixoFijo. (o contrato já nasce com o seu preço conhecido);El contrato ya nace con precio conocido).
2 - A FixarPor fijar. (o contrato terá a fixação de preço El contrato tendrá la fijacón de precio realizada posteriormente).
3 - Basis (o contrato terá a fixação apenas do El contrato tendrá la fijación solamente del componente Basis).Essa opção é Esta opción es exclusiva para Localização Paraguaila Localización Paraguay.
Card
id
4
label
Logística
O El objetivo é es definir o el tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedidoflete y si existe control logístico del volume que se expedirá.
Campo
DescriçãoDescripción
Tipo de Freteflete
Define o el tipo de freteflete. Os Los valores aceitos sãoaceptados son:
C - CIF (Cost, Insurance and Freight);
F - FOB (Free On Board);
T - Por conta cuenta de terceiros;terceros
R - Por conta do remetente;cuenta del remitente
D - Por conta do destinatário;cuenta del destinatario
S - Sem freteSin flete.
Ctrl, Logist.
Indica se o contrato possui controle si el contrato tiene control logístico. Os Los valores aceitos sãoaceptados son:
1 - SimSí. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações la expedición del producto se exigirá la liberación del volumen por medio de la rutina Autorizaciones (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de venda na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída";La cantidad liberada puede consultarse en el contrato de venta en la carpeta "Cantidades", en el campo "Cant. Aut. Salida"
2 - No. La cantidad autorizada se completa con la cantidad del contrato de venta y no se exigirá la autorización para expedición del producto2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de venda e não será exigida autorização para expedição do produto.
Ctr. Ent/SaídaSalida
Indica o el tipo de controle control logístico que será adotadose adoptará. Os Loss valores aceitos sãoaceptados son:
0 - Nenhum;Ninguno
1 - SaídaSalida. O controle logístico será exigido somente na saída do produto;El controle logístico se exigirá únicamente en la salida del producto.
2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto;El control logístico se exigirá únicamente en la entrada del producto.
3 - Entrada/SaídaSalida. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produtoEl control logístico se exigirá en la entrada y salida del producto.
Card
id
5
label
Previsão Previsión de Entregaentrega
A previsão La previsión de entrega tem por tiene como objetivo organizar e y definir as entregas do produto do las entregas del producto del contrato.
Campo
DescriçãoDescripción
DtFch. Inicial
Data Fecha inicial de entrega.
DtFch. Final
Data Fecha final de entrega.
QtdCant. Intervalo
Quantidade que será entregue no Cantidad que se entregará en el período informado.
Card
id
6
label
FinanceiroFinanciero
A pasta La carpeta "FinanceiroFinanciero" tem por tiene como objetivo registrar a previsão de recebimento do contrato. As informações geradas nessa pasta geram um Título de Previsão no módulo do Financeirola previsión de recepción del contrato. La información generada en esta carpeta genera un Título de previsión en el módulo Financiero.
Campo
DescriçãoDescripción
ParcelaCuota
Número da parcela.
Valor
Valor da parcela.
Natureza
Natureza financeira.
05. PRINCIPAIS CAMPOS (conceito da Nova Comercialização)
Âncora
05
05
O Contrato de Venda quando gerado por meio da rotina da Nova Comercialização (MV_AGRO002 com conteúdo igual .T.) possui os principais campos citados abaixo:
Deck of Cards
effectDuration
0.5
history
false
id
CamposNovo
effectType
fade
Card
id
1
label
Dados Básicos
Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de venda como: cliente, safra, produto e TES.
Campo
Descrição
Entidade
Código do cliente para quem destina-se a venda.
Safra
Código da Safra na qual o commodities se refere.
Produto
Código do produto que será comercializado no contrato de venda.
TES
Tipo de Entrada/Saída. A TES éresponsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema.
Tipo Embalagem
Tipo de embalagem. Quando definido no Cadastro de Produto na pasta de Logística o preenchimento é automático.
Bolsa referência
Indica o código da Bolsa de Referência utilizada para buscar a cotação e exibir nos componentes vinculados a bolsa selecionada.
Moeda de Faturamento
Indica a moeda utilizada para buscar a cotação para faturamento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio.
Referência
Indica a referência de recebimento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio. Os valores aceitos são:
1 - Faturamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar e gerar a previsão financeira. 2 - Pagamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar enquanto não houver o pagamento. E a previsão financeira será gerada na cotação futura da moeda de pagamento.
Moeda de Pagamento
Indica a moeda utilizada para buscar a cotação para geração da previsão financeira e faturamento após o recebimento. Esse campo somente é habilitado quando a Referência é do tipo 2 - Pagamento.
Qtd Dias
Indica a quantidade de dias para considerar na cotação. Exemplo: Se a previsão financeira foi gerada para o dia e o campo Qtd Dias for informado "2" a cotação a ser considerada será . Essa situação é válido tanto para a moeda de faturamento como de pagamento.
Card
id
2
label
Quantidades
Na Nova Comercialização a alteração de quantidade de contrato é realizada diretamente na previsão de entrega. Os dados de volume apresentados nesta pasta são apenas para consulta.
Card
id
4
label
Logística
O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedido.
Campo
Descrição
Tipo de Frete
Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:
C - CIF (Cost, Insurance and Freight);
F - FOB (Free On Board);
T- Por conta de terceiros;
R - Por conta do remetente;
D - Por conta do destinatário;
S - Sem frete.
Ctrl, Logist.
Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são;
1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de venda na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída";
2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de venda e não será exigida autorização para expedição do produto.
Ctr. Ent/Saída
Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:
0 - Nenhum;
1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto;
2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto;
3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.
Card
id
5
label
Previsão de Entrega
A previsão de entrega tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato.
No conceito da Nova Comercialização, as previsões de entregas possuem as regra fiscais que possibilitam mais de uma expedição para mesma previsão de entrega utilizando origem/destino e TES diferentes.
Principais campos da Previsão de Entrega:
Campo
Descrição
Dt. Inicial
Data inicial de entrega.
Dt. Final
Data final de entrega.
Mês Embarque
Mês e ano de embarque.
Fil. Origem
Indica a filial de origem de saída do produto.
Principais Campos da Regra Fiscal:
Campo
Descrição
Finalidade
Indica a finalidade da operação.
TES
Código do Tipo de Entrada/Saída.
Valor Unit. Fixado
Refere-se ao valor unitário que foi fixado. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal.
Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e na ação de confirmar o contrato. Não é permitida a alteração manual.
Fil. Origem
Indica a filial de origem de saída do produto.
Nota
title
Importante
A manutenção dos dados da regra fiscal somente é permitida por meio da opção "Outras Ações → Regras Fiscais". Nessa opção é possível alterar alguns dados da regra fiscal como também dividi-la em novas regras.
Card
id
6
label
Financeiro
A pasta Financeiro permitem informar os dados para cálculo de previsão de recebimento do contrato de venda. As previsões apresentadas são incluídas automaticamente no módulo financeiro com o tipo PR - Previsão.
A geração das previsões no contrato são geradas automaticamente e não permitem manutenção. A geração leva em consideração os dados informados na Condição de Pagamento, os volumes informados nas previsões de entrega e as quebras das regras fiscais por filial de origem. Por fim, a previsão financeira é agrupada por Filial de Origem, Data de Vencimento e Evento.
As Previsões geradas por evento (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL ou 3 - Data do Take-up) são geradas separadas das outras previsões, mesmo que a Filial de Origem e Data de Vencimento coincidem.
As previsões por eventos são títulos que necessitam que aconteçam um evento para serem gerados como: faturamento, embarque no porto ou realização do Take-up.
Os principais campos são:
Campo
Descrição
Qtde. Dias
Quantidade de dias a acrescentar ou diminuir na data no cálculo da data de recebimento.
Ant/Post
Indica a regra para aplicar a quantidade de dias do campo "Qtde. Dias". Os valores aceitos são:
1 - Anterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para menos a partir da data de vencimento que foi gerada;
2 - Posterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para mais a partir da data de vencimento que foi gerada.
Ref. Contrato
Indica a condição de pagamento que será aplicada, ou seja, a data de vencimento que será considerada. Os valores aceitos são:
1 - Data Faturamento. Essa opção é considerada como evento, ou seja, a cada faturamento é gerado um título de recebimento. Enquanto não houver o faturamento a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev;
2 - Data do BL. Essa opção é considerada como evento, ou seja, somente quando houver a data do BL o título de recebimento é gerado. Enquanto não houver a data de BL a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev;
3 - Data do Take-up. Essa opção é considerada como evento, ou seja, o título de recebimento somente é gerado quando o Take-up é realizado. Enquanto não houver o Take-up a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev;
4 - Chegada no Destino. Considera a data prevista de chegada no destino;
5 - Início da Cadência. Considera a data de início da previsão de entrega;
6 - Fim da Cadência. Considera a data final da previsão de entrega;
7 - Data Negociada. Essa opção habilita o campo "Dt. Negociada" para o usuário informar uma data fixa para recebimento.
Dt. Ref. Prev.
Data de referência da previsão. Quando o campo "Ref. Contrato" estiver selecionado uma das opções (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL ou 3 - Data do Take-up) indica que a previsão dependerá da existência desses eventos para ser gerada, no entanto, caso o evento ainda não tenha ocorrido será utilizado a referência indicada nesse campo. Os valores aceitos são:
1 - Início da cadência. Considera a data de início da previsão de entrega;
2 - Fim da cadência. Considera a data final da previsão de entrega;
3 - Data Max. Take-up. Considera a data limite de Take-up informada na previsão de entrega;
4 - Data Limite Fixação. Considera a data limite de fixação informada na previsão de entrega.
Tipo Vecto.
Indica o tipo de vencimento para a data gerada. Os valores aceitos são:
1 - Absoluto. Considera a data gerada pelo sistema;
2 - Próximo dia útil. Ajusta a data de vencimento encontrada para o próximo dia útil;
3 - XX Dia do mês subsequente. Essa opção habilita o campo Dia do Mês para informar a quantidade de dias do mês subsequente.
Dia do Mês
Quantidade de dias do mês subsequente. Essa opção somente é habilitada quando o campo "Tipo Vcto" é igual a "3 - XX Dia do mês subsequente".
Tipo Valor
Indica o tipo de valor utilizado para cálculo da previsão financeira. Os valores aceitos são:
1 - Quantidade;
2 - Percentual.
Quantidade
Indica a quantidade/volume que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando "Tipo Valor" é "1 - Quantidade".
Percentual
Indica a percentual que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando "Tipo Valor" é "2 - Percentual".
Dt. Negociada
Indica uma da fixa negociada. Este campo somente é habilitado quando o campo "Ref. Contrato" é igual a "7 - Data Negociada".
Card
id
7
label
Corretoras
A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato.
Campo
Descrição
Entidade da Corretora
Código da Entidade da Corretora.
Código do Corretor
Código do corretor. É considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Cliente.
Valor da Comissão
Valor da comissão. O valor pode ser um percentual do contrato ou valor fixo conforme opção selecionada no campo Mod. Comissão.
Mod. Comissão
Indica a modalidade da comissão. Os valores aceitos são:
1 - % do Valor do Contrato;
2 - Valor;
3 - Pontos.
Qtd. Considerar
Indica se considerará a quantidade da origem ou destino para cálculo da comissão.
Fator de Conversão
Fator de conversão utilizado quando a modalidade de comissão é do tipo "3 - Pontos".
Card
id
8
label
Qualidade
Esta pasta tem por objetivo informar os dados de qualidade do commoditie Algodão para definir a qualidade que será aceita, como também o cálculo do ágio/deságio para os tipos opcionais permitidos no contrato.
A pasta Qualidade se divide em 5 outras pastas:
Principal: São informados o tipo padrão e os opcionais aceitos para o contrato de venda. Na tabela "Tipos de Algodão Opcionais" é possível informar mais de um tipo de qualidade. Para os tipos informados nessa tabela é possível na pasta seguinte definir os valores de ágio/deságio;
Ágio Deságio - Tipo: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio/deságio para cada folha e cor do algodão. Também é possível definir uma regra HVI como critério mínimo para aplicar o ágio/deságio por tipo;
Ágio Deságio - HVI: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio/deságio para cada regra HVI;
Ágio Deságio - Outros: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio/deságio para outra regra que se deseja incluir no cálculo, por exemplo, para informar as regras BCI (Better Cotton Initiative)
Limite Contaminante: São informados os limites aceitos de contaminantes.
Principais campos encontrados na pasta Qualidade:
Campo
Descrição
TKP Físico
Indica se será realizado Take-up físico.
Tipo Padrão
Tipo padrão do algodão para o Contrato de Venda.
Tp. Opcional
Permite informar os tipos opcionais que são aceito no contrato de venda.
Padrão HVI
Permite informar o padrão HVI para restrição dos fardos no contrato de venda.
Fórmula do Cálculo
Indica a fórmula adotada para cálculo do ágio/deságio. Os valores aceitos são:
1 - Nenhum;
2 - Valor. Determina-se um valor fixo para aplicação do ágio/deságio no valor do algodão;
3 - Percentagem. Determina-se um percentual para aplicação do ágio/deságio no valor do algodão;
4 - Pontuação. Determina-se uma pontuação para ágio/deságio. Para os pontos são aplicados o fator de conversão e o resultado e descontado do valor do algodão.
Fator
Indica o fator de conversão quando a fórmula de cálculo é por pontuação.
Regra HVI
Indica a regra HVI que será aplicada. Os valores aceitos são:
1 - Média do bloco. A aplicação da regra considera a média do bloco. Exemplo: Se existem 10 blocos e apenas 5 entraram na regra HVI, a aplicação será para os 10.
2 - Fardo a fardo todo o bloco. A aplicação é feita fardo a fardo do bloco.
3 - Fardo a fardo % bloco. A aplicação é feita fardo a fardo do bloco a partir do percentual de tolerância informando no campo "% Fardos", ou seja, a regra é aplicada somente se estiver no percentual de tolerância.
% Fardos
Indica o percentual de fardos no bloco que atendem as condições para aplicação da regra HVI. Esse campo é habilitado quando a Regra HVI é do tipo "3 - Fardo a Fardo % Bloco".
Aviso
title
Atenção
Essa pasta está disponível somente quando o produto é do tipo Algodão. Para definir se um produto é do tipo algodão, deve-se acessar o "Cadastro de Produto" pasta "Agro" e indicar no campo "Tp. Commodit".
Quando informado todas as pastas de cálculo do ágio/deságio (Tipo, HVI e Outros) o sistema executará todas separadamente considerando o preço inicial do fardo. Por fim, realizará a soma do resultado e descontará do preço inicial do fardo.
Card
id
8
label
Exportação
A pasta de Exportação permitem informar os dados para integração com o módulo EEC (Easy Export Control) para contratos do Mercado Externo.
Campo
Descrição
Mod.Pgto Exportação
Código da condição de pagamento.
Via de Transporte
Indica o código da via de transporte (Aéreo, Marítimo etc).
Incoterm
Código do INCOTERM.
Nesta pasta é possível também informar as Rotas de Exportação informando os portos/aeroportos de origem e destino.
Card
id
8
label
PEPRO
Exibe os dados do PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor) como Aviso e DCO vinculados ao contrato.
06. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES
Âncora
06
06
Deck of Cards
effectDuration
0.5
id
MenuInterno
effectType
fade
Card
id
1
label
Regras Fiscais
Permite manutenir as regras fiscais do contrato.
Por meio dessa opção é possível alterar os dados de uma regra fiscal como dividi-la e criando novas regras fiscais.
Aviso
title
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).
Card
id
2
label
Demonstrativo de Preço
Permite visualizar um resumo dos preços do contrato. A demonstração é por fixação de preço que foi realizada.
Na tela de consulta é possível navegar pelas fixações e consultar os preços de faturamento, a previsão financeira e uma simulação dos impostos.
Aviso
title
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002) e somente para produtos diferentes de algodão.
Card
id
3
label
Composição de Preço
Permite realizar a composição de preço do contrato de venda.
Por meio de componentes de preços é possível definir o valor fixado do contrato de venda.
Aviso
title
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito clássico de comercialização.
Card
id
4
label
Romaneios
Permite consultar os romaneios gerados para o contratos de venda.
Card
id
5
label
Gerar Previsão Financeira
Permite gerar a previsão financeira considerando os dados informados na condição de pagamento.
Essa rotina tem a finalidade de realizar cálculos para geração das datas de vencimento e valores de recebimento apresentados na regra fiscal.
Aviso
title
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).
Card
id
6
label
Importar Regra Ágio/Deságio
Permite importar as regras de ágio/deságio de outro contrato de venda.
Aviso
title
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).
Card
id
7
label
Consultar Negociação
Permite consulta o Registro de Negócio que originou o contrato de venda.
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).
07. BROWSE: OUTRAS AÇÕES
Âncora
07
07
Deck of Cards
effectDuration
0.5
id
Ações
effectType
fade
Card
id
1
label
Confirmar
Permite confirmar o Contrato de Venda. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista.
Nota
title
Importante
A aprovação pode ocorrer automaticamente caso o parâmetro MV_AGRO033 (Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações.) esteja ligado.
Card
id
2
label
Conhecimento
Permite anexar um documento ao contrato de venda.
Card
id
3
label
Cancelar
Permite cancelar um contrato de venda. Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidade:
O contrato de venda somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
Caso já tenha havido a operacionalização, o contrato não pode ser cancelado. Nesse caso, é preciso realizar a supressão para o conceito clássico ou o cancelamento da quantidade para o conceito da Nova Comercialização.
Card
id
4
label
Finalizar
Permite finalizar um contrato de venda. Opção realizada quando o contrato de venda foi totalmente atendido e essa ação finaliza a operação.
Card
id
5
label
Reabrir
Permite reabrir um contrato de venda que esteja com situação cancelada ou finalizada.
Card
id
6
label
Excluir
Permite excluir um contrato de venda que esteja com situação como Pré-contrato ou Prevista.
Aviso
title
Atenção
A exclusão somente é permita para contratos que ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de venda foi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar.
Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização a exclusão não é permitida.
Card
id
7
label
Imprimir
Permite imprimir os dados do browse.
Card
id
8
label
Contrato
Permite gerar um relatório com os dados do contrato selecionado.
Card
id
9
label
Histórico
Permite consultar um histórico das movimentações registradas no contrato de venda (Confirmação, Autorizações, Cancelamento entre outros).
Card
id
10
label
Autorizações
Permite manutenir as autorizações do contrato de venda quando contrato trabalha com Controle Logístico.
Card
id
11
label
Adic/Supres
Permite manutenir as adições e supressões do contrato de venda.
Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de venda.
Card
id
12
label
Status (Assinaturas)
Permite manutenir as assinaturas do contrato de venda.
Card
id
13
label
Romaneios
Permite consulta os romaneios gerados para o contratos de venda.
Card
id
14
label
Vínculo Contrato
Permite vincular as previsões de entrega de contratos de venda com as previsões de entrega dos contratos de compra. O vínculo é apenas gerencial e não tem impacto na quantidade dos contratos.
Contratos de Vendas poderão ser vinculados a Contratos de Compras que tenham saldo a vincular.
Card
id
15
label
Imprimir Word
Permite imprimir o contrato de venda em modelo Microsoft Word. É necessário ter um modelo de arquivo .dot que permita a execução de macros.
08. BROWSE: OUTRAS AÇÕES (exclusivas Nova Comercialização)
Âncora
08
08
Deck of Cards
effectDuration
0.5
id
AçõesNovo
effectType
fade
Card
id
1
label
Consultar Provisional
Permite consultar as Provisional Invoice do processo de exportação.
Card
id
2
label
Blocos e Fardos Vinculados
Permite consultar ou remover os blocos e fardos vinculados ao contrato de venda quando a commoditie é Algodão.
Card
id
3
label
Blocos e Fardos BCI
Permite vincular os blocos e fardos que são do tipo BCI (Better Cotton Initiative). Os blocos e fardos são marcados para que possa ser aplicada o ágio/deságio das regras BCI.
Dica
title
Dica
A regra do ágio/deságio do BCI deve ser informado no contrato de venda na pasta "Qualidade →Ágio/Deságio Outros".
Card
id
4
label
Consultar Negociação
Permite consultar o Registro de Negócio que originou o contrato de venda.
Permite consultar e alterar a priorização de utilização dos preços a serem utilizados no faturamento.
No conceito da Nova Comercialização o faturamento utiliza os preços fixados e vinculados ao contratos.
Quando a commoditie é Algodão é possível selecionar os preços por fardo que serão faturados. Ao tratar-se de Grãos o preço é por volume de produto fixado. Nesse tipo de commoditie é possível ordenar o preços que devem ser utilizados primeiro no faturamento.
Card
id
6
label
Gerar Previsão Financeira
Permite gerar a previsão financeira considerando os dados informados na condição de pagamento.
Essa rotina tem a finalidade de realizar cálculos para geração das datas de vencimento e valores de recebimento apresentados na regra fiscal.
Card
id
7
label
Consulta de Previsões
Permite visualizar as previsões financeiras geradas para o contrato como um resumo dos valores do contrato. É possível ter acesso as seguintes informações:
Total Previsto;
Total Faturado;
Total Devolvido;
Total à Faturar;
Total Pago (recebido);
Total à Pagar (à receber);
Notas fiscais emitidas;
Pagamentos (RA) vinculados ao contrato.
Card
id
8
label
Iniciar Workflow da Minuta
Permite iniciar o processo de Workflow da Minuta via Fluig.
O Workflow da Minuta consiste em orientar todos os passos para a assinatura e homologação do Contrato de Venda físico (impresso).
Aviso
title
Atenção
É necessária a utilização da plataforma do Fluig para aproveitar essa funcionalidade.
Card
id
9
label
Emitir NF Operação Futura
Permite gerar nota fiscal de operação futura a partir do contrato de venda.
Essa funcionalidade somente pode ser utilizada quando na regra fiscal o campo "Op. Futura" está marcado como "Sim" e a TES de Remessa informada no campo "TES Rem".
Card
id
10
label
Extrato do Contrato
Permite gerar relatório com informações completas do contrato de venda.
Card
id
11
label
Despesas Logísticas
Permite consultar as despesas logísticas geradas para o contrato de venda.
As despesas logísticas são geradas automaticamente por meio de integração com o módulo SIGAGFE.
Card
id
12
label
Painel de Instrução
Permite acessar o Painel da Instrução de Embarque.
