En este espacio se definen los ítems principales del contrato de venta como: cliente, cosecha, producto y TES.
Campo
Descripción
Entidad
Código del cliente para quien se destina la venta.
Cosecha
Código de la cosecha a la cual se refiere el commodities.
Producto
Código del producto que se comercializará en el contrato de venta.
TES
Tipo de Entrada/Salida. La TES esresponsable por la correcta clasificación tributaria de los documentos fiscales de entrada y salida registrados en el sistema.
Tipo de embalaje
Tipo de embalaje. Cuando se define en el Archivo de producto, en la carpeta de Logística, la cumplimentación automática.
Bolsa referencia
Indica el código de la Bolsa de referencia utilizada para buscar la cotización y mostrar en los componentes vinculados a la bolsa seleccionada.
Moneda de facturación
Indica la moneda utilizada para buscar la cotización para facturación. Este campo solamente se habilita para la situación de comercialización para Mercado interno y Moneda extranjera definida en el Registro de negocio.
Referencia
Indica la referencia de recepción. Este campo solamente se habilita para la situación de comercialización para Mercado interno y Moneda extranjera definida en el Registro de negocio. Los valores aceptados son:
1 - Facturación. Cuando se selecciona esta opción, se utilizará la cotización de la moneda de facturación para facturar y generar la previsión financiera. 2 - Pago. Cuando se selecciona esta opción, se utilizará la cotización de la moneda de facturación para facturar mientras no se realice el pago. Y la previsión financiera se generará en la cotización futura de la moneda de pago.
Moneda de pago
Indica la moneda utilizada para buscar la cotización para la generación de la previsión financiera y facturación después de la recepción. Este campo solamente se habilita cuando la Referencia es del tipo 2 - Pago.
Cant. Días
Indica la cantidad de días a considerar en la cotización. Ejemplo: Si la previsión financiera se genera para el día y el campo Cant Días se informa como "2", la cotización que se considerará será . Esta situación es válida tanto para la moneda de facturación como de pago.
Card
id
2
label
Cantidades
En la Nueva comercialización, la modificación de la cantidad del contrato se realizada directamente en la previsión de entrega. Los datos de volumen presentados en esta carpeta son únicamente para consulta.
Card
id
4
label
Logística
El objetivo es definir el tipo de flete y si existe control logístico del volumen que se expedirá.
Campo
Descripción
Tipo de flete
Define el tipo de flete. Los valores aceptados son:
C - CIF (Cost, Insurance and Freight)
F - FOB (Free On Board)
T- Por cuenta de terceros
R - Por cuenta del remitente
D - Por cuenta del destinatario
S - Sin flete.
Ctrl, Logist.
Indica si el contrato tiene control logístico. Los valores aceptados son:
1 - Sí. Para realizar la expedición del producto se exigirá la liberación del volumen por medio de la rutina Autorizaciones (OGA340). La cantidad liberada puede consultarse en el contrato de venta, en la carpeta "Cantidades", en el campo "Cant. Aut. Salida".
2 - No. La cantidad autorizada se completa con la cantidad del contrato de venta y no se exige autorización para expedición del producto.
Ctr. Ent/Salida
Indica el tipo de control logístico que se adoptará. Los valores aceptados son:
0 - Ninguno
1 - Salida. El control logístico se exigirá únicamente en la salida del producto.
2 - Entrada. El control logístico se exigirá únicamente en la entrada del producto.
3 - Entrada/Salida. El control logístico se exigirá en la entrada y salida del producto.
Card
id
5
label
Previsión de entrega
La previsión de entrega tiene como objetivo organizar y definir las entregas del producto del contrato.
En el concepto de la Nueva comercialización, las previsiones de entregas tienen la regla fiscal que permite realizar más de una expedición para la misma previsión de entrega, utilizando origen/destino y TES diferentes.
Principales campos de la Previsión de entrega:
Campo
Descripción
Fch. Inicial
Fecha inicial de entrega.
Fch. Final
Fecha final de entrega.
Mes de embarque
Mes y año de embarque.
Suc. Origen
Indica la sucursal de origen de salida del producto.
Principales campos de la Regla fiscal:
Campo
Descrição
Finalidad
Indica la finalidad de la operación.
TES
Código del Tipo de Entrada/Salida.
Valor Unit. Fijado
Se refiere al valor unitario que se fijó. El valor se expresa en la moneda Real, excepto cuando es Mercado externo que respeta la moneda informada en el contrato. Cuando es mercado Interno y Moneda extranjera, el valor recibe la tasa de conversión presentada en el campo Cotización de la Regla fiscal.
Est valor se calcula por medio de la rutina de fijación de precio al acceder a la opción "Otras acciones → Generar previsión financiera" y en la acción de confirmar el contrato. No se permite la modificación manual.
Suc. Origen
Indica la sucursal de origen de salida del producto.
Nota
title
Importante
El mantenimiento de los datos de la regla fiscal solamente se permite por medio de la opción "Otras acciones → Reglas fiscales". En esta opción es posible modificar algunos datos de la regla fiscal, así como también dividirla en nuevas reglas.
Card
id
6
label
Financiero
La carpeta Financiero permite informar los datos para el cálculo de previsión de recepción del contrato de venta. Las previsiones presentadas se incluyen automáticamente en el módulo financiero con el tipo PR - Previsión.
La generación de las previsiones en el contrato se generan automáticamente y no permiten mantenimiento. La generación toma en consideración los datos informados en la Condición de pago, los volúmenes informados en las previsiones de entrega y las divisiones de las reglas fiscales por sucursal de origen. Finalmente, la previsión financiera se agrupa por Sucursal de origen, Fecha de vencimiento y Evento.
Las Previsiones generadas por evento (1 - Fecha de facturación, 2 - Fecha del BL o 3 - Fecha del Take-up) se generan separadas de las otras previsiones, aunque la Sucursal de origen y la Fecha de vencimiento coincidan.
Las previsiones por eventos son títulos que necesitan que ocurra un evento para que se generen como: facturación, embarque en el puerto o realización del Take-up.
Los principales campos son:
Campo
Descripción
Cant. Días
Cantidad de días a aumentar o disminuir en la fecha del cálculo de la fecha de recepción.
Ant/Post
Indica la regla para aplicar la cantidad de días del campo "Cant. Días". Los valores aceptados son:
1 - Anterior. Aplica el valor del campo "Cant. Días" a menos a partir de la fecha de vencimiento que se generó.
2 - Posterior. Aplica el valor del campo "Cant. Días" a más a partir de la fecha de vencimiento que se generó.
Ref. Contrato
Indica la condición de pago que se aplicará, es decir, la fecha de vencimiento que se considerará. Los valores aceptados son:
1 - Fecha de facturación. Esta opción se considera como evento, es decir, a cada facturación se genera un título de recepción. Mientras no realice la facturación, la previsión financiera se genera con la opción seleccionada en el campo Fch.Ref.Prev.
2 - Fecha del BL. Esta opción se considera como evento, es decir, solamente cuando existe la fecha de BL se genera el título de recepción. Mientras no exista la fecha de BL, la previsión financiera se generará con la opción seleccionada en el campo Fch.Ref.Prev.
3 - Fecha del Take-up. Esta opción se considera como evento, es decir, el título de recepción solamente se genera cuando se realiza el Take-up. Mientras no exista el Take-up, la previsión financiera se generará con la opción seleccionada en el campo Fch.Ref.Prev.
4 - Llegada al destino. Considera la fecha prevista de llegada al destino.
5 - Inicio de la cadencia. Considera la fecha inicial de la previsión de entrega.
6 - Final de la cadencia. Considera la fecha final de la previsión de entrega.
7 - Fecha negociada. Esta opción habilita el campo "Fch. Negociada" para que el usuario informe una fecha fija para recepción.
Fch. Ref. Prev.
Fecha de referencia de la previsión. Cuando el campo "Ref. Contrato" esté seleccionado con una de las opciones (1 - Fecha de facturación, 2 - Fecha del BL o 3 - Fecha del Take-up) indica que la previsión dependerá de la existencia de estos eventos para que se genere, sin embargo, si el evento aún no ocurrió, se utilizará la referencia indicada en este campo. Los valores aceptados son:
1 - Inicio de la cadencia. Considera la fecha inicial de la previsión de entrega.
2 - Final de la cadencia. Considera la fecha final de la previsión de entrega.
3 - Fecha Máx. Take-up. Considera la fecha límite de Take-up informada en la previsión de entrega.
4 - Fecha límite de fijación. Considera la fecha límite de fijación informada en la previsión de entrega.
Tipo Vecto.
Indica el tipo de vencimiento para la fecha generada. Los valores aceptados son:
1 - Absoluto. Considera la fecha generada por el sistema.
2 - Próximo día hábil. Ajusta la fecha de vencimiento encontrada para el próximo día hábil.
3 - XX Día del mes subsiguiente. Esta opción habilita el campo Díaa del mes para informar la cantidad de días del mes subsiguiente.
Día del mes
Cantidad de días del mes subsiguiente. Esta opción solamente se habilita cuando el campo "Tipo Vcto" es igual a "3 - XX Día del mes subsiguiente".
Tipo de valor
Indica el tipo de valor utilizado para el cálculo de la previsión financiera. Los valores aceptados son:
1 - Cantidad.
2 - Porcentaje.
Cantidad
Indica la cantidad/volumen que corresponde a la condición de pago. Este campo solamente se habilita cuando "Tipo valor" es "1 - Cantidad".
Porcentaje
Indica el porcentaje que corresponde a la condición de pago. Este campo solamente se habilita cuando "Tipo valor" es "2 - Porcentaje".
Fch. Negociada
Indica una fecha negociada. Este campo solamente se habilita cuando el campo "Ref. Contrato" es igual a "7 - Fecha negociada".
Card
id
7
label
Corredoras
La carpeta de Corredoras permite informar los datos de corretaje para el cálculo de la comisión del contrato.
Campo
Descripción
Entidad de la corredora
Código de la entidad de la corredora.
Código del corredor
Código del corredor. Se considera el código vinculado a los contratos del Archivo de cliente.
Valor de la comisión
Valor de la comisión. El valor puede ser un porcentaje del contrato o un valor fijo, de acuerdo con la opción seleccionada en el campo Mod. Comisión.
Mod. Comisión
Indica la modalidad de la comisión. Los valores aceptados son:
1 - % del Valor del contrato
2 - Valor
3 - Puntos.
Cant. Considerar
Indica si se considerará la cantidad del origen o destino el para el cálculo de la comisión.
Factor de conversión
Factor de conversión utilizado cuando la modalidad de comisión es del tipo "3 - Puntos".
Card
id
8
label
Calidad
Esta carpeta tiene por objetivo informar los datos de calidad del commoditie Algodón para definir la calidad que se aceptará, así como también, el cálculo del agio/desagio para los tipos opcionales permitidos en el contrato.
La carpeta Calidad se divide en 5 otras carpetas:
Principal: se informan el tipo estándar y los opcionales aceptados para el contrato de venta. En la tabla "Tipos de algodón opcionales" es posible informar más de un tipo de calidad. Para los tipos informados en esta tabla es posible, en la carpeta siguiente, definir los valores de agio/desagio.
Agio Desagio - Tipo: se informa la forma de cálculo y los valores del agio/desagio para cada hoja y color del algodón. También es posible definir una regla HVI como criterio mínimo para aplicar el agio/desagio por tipo.
Agio Desagio - HVI: se informa la forma de cálculo y los valores del agio/desagio para cada regla HVI.
Agio Desagio - Otros: se informa la forma de cálculo y los valores del agio/desagio para otra regla que se desea incluir en el cálculo, por ejemplo, para informar las reglas BCI (Better Cotton Initiative)
Límite contaminante: se informan los límites aceptados de contaminantes.
Principales campos encontrados en la carpeta Calidad:
Campo
Descripción
TKP Físico
Indica si se realizará Take-up físico.
Tipo estándar
Tipo estándar del algodón para el Contrato de venta.
Tp. Opcional
Permite informar los tipos opcionales que se aceptan en el contrato de venta.
Estándar HVI
Permite informar el estándar HVI para la restricción de los fardos en el contrato de venta.
Fórmula del cálculo
Indica la fórmula adoptada para el cálculo del agio/desagio. Los valores aceptados son:
1 - Ninguno.
2 - Valor. Se determina un valor fijo para la aplicación del agio/desagio en el valor del algodón.
3 - Porcentaje. Determina-se um percentual para aplicação do ágio/deságio no valor do algodão; Se determina un porcentaje para la aplicación del agio/desagio en el valor del algodón.
4 - Pontuação. Determina-se uma pontuação para ágio/deságio. Para os pontos são aplicados o fator de conversão e o resultado e descontado do valor do algodãoPuntuación. Se determina una puntuación para agio/desagio. Para los puntos se aplica el factor de conversión y el resultado y se descuenta del valor del algodón.
Factor
Indica o fator de conversão quando a el factor de conversión cuando la fórmula de cálculo é es por pontuaçãopuntuación.
Regla HVI
Indica a regra la regla HVI que será aplicadase aplicará. Os Los valores aceitos sãoaceptados son:
1 - Média do bloco. A aplicação da regra considera a média do bloco. Exemplo: Se existem 10 blocos e apenas 5 entraram na regra HVI, a aplicação será para os Promedio del bloque. La aplicación de la regla considera el promedio del bloque. Ejemplo: si existen 10 bloques y apenas 5 entraron en la regla HVI, la aplicación será para los 10.
2 - Fardo a fardo todo o bloco. A aplicação é feita el bloque. La aplicación se realiza fardo a fardo do blocodel bloque.
3 - Fardo a fardo % bloco. A aplicação é feita bloque. La aplicación se realiza fardo a fardo do bloco del bloque a partir do percentual de tolerância informando no del porcentaje de tolerancia, informando en el campo "% Fardos", ou seja, a regra é aplicada somente se estiver no percentual de tolerânciaes decir, la regla se aplica únicamente si está en el porcentaje de tolerancia.
% Fardos
Indica o percentual el porcentaje de fardos no bloco que atendem as condições para aplicação da regra HVI. Esse campo é habilitado quando a Regra HVI é do en el bloque que cumple con las condiciones para la aplicación de la regla HVI. Este campo se habilita cuando la Regla HVI es del tipo "3 - Fardo a Fardo % BlocoBloque".
Aviso
title
AtençãoAtención
Essa pasta está disponível somente quando o produto é do tipo Algodão. Para definir se um produto é do tipo algodão, deve-se acessar o "Cadastro de Produto" pasta Esta carpeta está disponible solamente cuando el producto es del tipo Algodón. Para definir si un producto es del tipo algodón, debe accederse al "Archivo de producto", carpeta "Agro" e indicar no en el campo "Tp. Commodit".
Quando informado todas as pastas de cálculo do ágio/deságio Cuando se informan todas las carpetas de cálculo del agio/desagio (Tipo, HVI e Outros) o sistema executará todas separadamente considerando o preço inicial do fardo. Por fim, realizará a soma do resultado e descontará do preço inicial do y Otros), el sistema ejecutará todas por separado, considerando el precio inicial del fardo. Finalmente, realizará la suma del resultado y descontará del precio inicial del fardo.
Card
id
8
label
ExportaçãoExportación
A pasta de Exportação permitem informar os dados para integração com o La carpeta de Exportación permite informar los datos para integración con el módulo EEC (Easy Export Control) para contratos do del Mercado Externoexterno.
Campo
DescriçãoDescripción
Mod.Pgto ExportaçãoExportación
Código da condição de pagamentode la condición de pago.
Via Medio de Transportetransporte
Indica o el código da via del medio de transporte (Aéreo, Marítimo etc).
Incoterm
Código do del INCOTERM.
Nesta pasta é possível também informar as Rotas de Exportação informando os portos/aeroportos de origem e En esta carpeta también es posible informar las Rutas de exportación informando los puertos/aeropuertos de origen y destino.
Card
id
8
label
PEPRO
Exibe os dados do Muestra los datos del PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao ProdutorPremio Ecualizador Pago al Productor) como Aviso e y DCO vinculados ao al contrato.
06.
...
PANTALLA PRINCIPAL -
...
OTRAS ACCIONES
Âncora
06
06
Deck of Cards
effectDuration
0.5
id
MenuInterno
effectType
fade
Card
id
1
label
Regras FiscaisReglas fiscales
Permite manutenir as regras fiscais do mantener las reglas fiscales del contrato.
Por meio dessa opção é possível alterar os dados de uma regra fiscal como dividi-la e criando novas regras fiscaismedio de esta opción es posible modificar los datos de una regla fiscal, cómo dividirla y crear nuevas reglas fiscales.
Aviso
title
AtençãoAtención
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização Esta opción está disponible únicamente para el concepto de la Nueva comercialización (MV_AGRO002).
Card
id
2
label
Demonstrativo Informe de Preçoprecio
Permite visualizar um resumo dos preços do contrato. A demonstração é por fixação de preço que foi realizada.un resumen de los precios del contrato. El informe es por la fijación de precio que se realizó.
En la pantalla de consulta es posible navegar por las fijaciones y consultar los precios de facturación, la previsión financiera y un simulacro de los impuestosNa tela de consulta é possível navegar pelas fixações e consultar os preços de faturamento, a previsão financeira e uma simulação dos impostos.
Aviso
title
AtençãoAtención
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização Esta opción está disponible únicamente para el concepto de la Nueva comercialización (MV_AGRO002) e somente y solamente para produtos productos diferentes de algodãoalgodón.
Card
id
3
label
Composição Composición de Preçoprecio
Permite realizar a composição de preço do la composición de precio del contrato de vendaventa.
Por meio medio de componentes de preços é possível definir o valor fixado do contrato de vendaprecios es posible definir el valor fijado del contrato de venta.
Aviso
title
AtençãoAtención
Essa opção está disponível apenas para o conceito clássico de comercializaçãoEsta opción está disponible únicamente para el concepto clásico de comercialización.
Card
id
4
label
RomaneiosListas de embarque
Permite consultar os romaneios gerados para o las listas de embarque generadas para los contratos de vendaventa.
Card
id
5
label
Gerar Previsão Financeira
Generar previsión financiera
Permite generar la previsión financiera considerando los datos informados en la condición de pago.
Esta rutina tiene como finalidad realizar los cálculos para la generación de las fechas de vencimiento y los valores de recepción presentados en la regla
Permite gerar a previsão financeira considerando os dados informados na condição de pagamento.
Essa rotina tem a finalidade de realizar cálculos para geração das datas de vencimento e valores de recebimento apresentados na regra fiscal.
Aviso
title
AtençãoAtención
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização Esta opción está disponible únicamente para el concepto de la Nueva comercialización (MV_AGRO002).
Card
id
6
label
Importar Regra Ágioregla Agio/DeságioDesagio
Permite importar as regras las reglas de ágioagio/deságio desagio de outro otro contrato de vendaventa.
Aviso
title
AtençãoAtención
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização Esta opción está disponible únicamente para el concepto de la Nueva comercialización (MV_AGRO002).
Card
id
7
label
Consultar Negociaçãonegociación
Permite consulta o consultar el Registro de Negócio negocio que originou o originó el contrato de vendaventa.
Acesse Acceda al Registro de Negócio para obter mais detalhes sobre essa rotinanegocio para obtener más detalles sobre esta rutina.
Aviso
title
AtençãoAtención
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização Esta opción está disponible únicamente para el concepto de la Nueva comercialización (MV_AGRO002).
07. BROWSE:
...
OTRAS ACCIONES
Âncora
07
07
Deck of Cards
effectDuration
0.5
id
AçõesAcciones
effectType
fade
Card
id
1
label
Confirmar
Permite confirmar o el Contrato de Venda. A confirmação somente é permitida para contratos com situação venta. La confirmación solamente se permite para contratos con situación Prevista.
Nota
title
Importante
A aprovação pode ocorrer automaticamente caso o parâmetro La aprobación puede ocurrir automáticamente si el parámetro MV_AGRO033 (Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações.) esteja ligadosi el contrato se aprobará automáticamente después de las modificaciones.) está conectado.
Card
id
2
label
ConhecimentoConocimiento
Permite anexar um adjuntar un documento ao al contrato de vendaventa.
Card
id
3
label
CancelarAnular
Permite cancelar um anular un contrato de vendaventa. Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidadeAlgunos tratamientos existentes en esta funcionalidad:
El contrato de venta solamente puede anularse si ya fue confirmado en algún momento.
Si ya fue operacionalizado, no puede anularse el contrato. En este caso, es necesario realizar la supresión para el concepto clásico o la anulación de la cantidad para el concepto de la Nueva comercialización
O contrato de venda somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
Caso já tenha havido a operacionalização, o contrato não pode ser cancelado. Nesse caso, é preciso realizar a supressão para o conceito clássico ou o cancelamento da quantidade para o conceito da Nova Comercialização.
Card
id
4
label
Finalizar
Permite finalizar um un contrato de vendaventa. Opção Opción realizada quando o cuando el contrato de venda foi venta fue totalmente atendido e essa ação finaliza a operaçãoy esta acción finaliza la operación.
Card
id
5
label
Reabrir
Permite reabrir um un contrato de venda que esteja com situação cancelada ou venta que esté con la situación anulada o finalizada.
Card
id
6
label
ExcluirBorrar
Permite excluir um borrar un contrato de venda que esteja com situação como Pré-contrato ou Previstaventa que esté con la situación como Contrato previo o Previsto.
Aviso
title
Atenção
Atención
El borrado solo se permite A exclusão somente é permita para contratos que ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de venda foi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar.aún no fueron confirmados. Si en algún momento el contrato de venta fue confirmado, debe utilizarse la opción Anular.
Cuando está utilizándose el concepto de la Nueva comercialización, no se permite borrarQuando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização a exclusão não é permitida.
Card
id
7
label
Imprimir
Permite imprimir os dados do los datos del browse.
Card
id
8
label
Contrato
Permite gerar um relatório com os dados do contrato selecionadogenerar un informe con los datos del contrato seleccionado.
Card
id
9
label
HistóricoHistorial
Permite consultar um histórico das movimentações registradas no un historial de los movimientos registrados en el contrato de venda venta (ConfirmaçãoConfirmación, AutorizaçõesAutorizaciones, Cancelamento Anulación entre outrosotros).
Card
id
10
label
AutorizaçõesAutorizaciones
Permite manutenir as autorizações do mantener las autorizaciones del contrato de venda quando contrato trabalha com Controle Logísticoventa cuando el contrato trabaja con Control logístico.
Card
id
11
label
Adic/Supres
Permite manutenir as adições e supressões do contrato de venda.
Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de venda.
Card
id
12
label
Status Estatus (AssinaturasFirmas)
Permite manutenir as assinaturas do mantener las firmas del contrato de vendaventa.
Card
id
13
label
RomaneiosListas de embarque
Permite consulta os romaneios gerados para o consultar las listas de embarque generadas para los contratos de vendaventa.
Card
id
14
label
Vínculo Contratocontrato
Permite vincular as previsões las previsiones de entrega de contratos de venda com as previsões venta con las previsiones de entrega dos de los contratos de compra. O vínculo é apenas gerencial e não tem impacto na quantidade dos El vínculo solo es para gestión y no tiene impacto en la cantidad de los contratos.
Contratos de Vendas poderão ser vinculados venta podrán vincularse a Contratos de Compras de compra que tenham tengan saldo a por vincular.
Card
id
15
label
Imprimir Word
Permite imprimir o el contrato de venda em venta en un modelo Microsoft Word. É necessário ter um Es necesario tener un modelo de arquivo archivo .dot que permita a execução la ejecución de macros.
Permite consultar as las Provisional Invoice do processo del proceso de exportaçãoexportación.
Card
id
2
label
Blocos e Fardos VinculadosBloques y fardos vinculados
Permite consultar ou remover os blocos e o eliminar los bloques y fardos vinculados ao al contrato de venda quando a commoditie é Algodãoventa cuando la commoditie es Algodón.
Card
id
3
label
Blocos e Fardos Bloques y fardos BCI
Permite vincular os blocos e los bloques y fardos que são do son del tipo BCI (Better Cotton Initiative). Os blocos e fardos são marcados para que possa ser aplicada o ágio/deságio das regras Los bloques y fardos se marcan para que pueda aplicarse el agio/desagio de las reglas BCI.
Dica
title
Dica
Sugerencia
La regla del agio/desagio del BCI debe informarse en el contrato de venta, en la carpeta "Calidad →Agio/Desagio OtrosA regra do ágio/deságio do BCI deve ser informado no contrato de venda na pasta "Qualidade →Ágio/Deságio Outros".
Card
id
4
label
Consultar Negociaçãonegociación
Permite consultar o el Registro de Negócio negocio que originou o originó el contrato de vendaventa.
Acesse Acceda al Registro de Negócio para obter mais detalhes sobre essa rotinanegocio para obtener más detalles sobre esta rutina.
Card
id
5
label
PrecificaçãoFijación de precio
Permite consultar e alterar a priorização de utilização dos preços a serem utilizados no faturamento.
No conceito da Nova Comercialização o faturamento utiliza os preços fixados e vinculados ao contratos.
y modificar la priorización de utilización de los precios que se utilizarán en la facturación.
En el concepto de la Nueva comercialización, la facturación utiliza los precios fijados y vinculados a los contratos.
Cuando la commoditie es Algodón es posible seleccionar los precios por fardo que se facturarán. Cuando se trata de Granos, el precio es por volumen del producto fijado. En este tipo de commoditie es posible ordenar los precios que deben utilizarse primero en la facturaciónQuando a commoditie é Algodão é possível selecionar os preços por fardo que serão faturados. Ao tratar-se de Grãos o preço é por volume de produto fixado. Nesse tipo de commoditie é possível ordenar o preços que devem ser utilizados primeiro no faturamento.
Card
id
6
label
Gerar Previsão Financeira
Generar previsión financiera
Permite generar la previsión financiera considerando los datos informados en la condición de pago.
Esta rutina tiene la finalidad de realizar cálculos para la generación de las fechas de vencimiento y valores de recepción presentados en la regla
Permite gerar a previsão financeira considerando os dados informados na condição de pagamento.
Essa rotina tem a finalidade de realizar cálculos para geração das datas de vencimento e valores de recebimento apresentados na regra fiscal.
Card
id
7
label
Consulta de Previsõesprevisiones
Permite visualizar as previsões financeiras geradas para o contrato como um resumo dos valores do contrato. É possível ter acesso as seguintes informações:las previsiones financieras generadas para el contrato como un resumen de los valores del contrato. Es posible tener acceso a la siguiente información:
Total previsto
Total facturado
Total devuelto
Total por facturar
Total pagado (cobrado)
Total por pagar (por cobrar)
Facturas emitidas
Pagos (RA) vinculados al
Total Previsto;
Total Faturado;
Total Devolvido;
Total à Faturar;
Total Pago (recebido);
Total à Pagar (à receber);
Notas fiscais emitidas;
Pagamentos (RA) vinculados ao contrato.
Card
id
8
label
Iniciar Workflow da Minutaworkflow de la minuta
Permite iniciar o processo de Workflow da Minuta via el proceso de workflow de la minuta vía Fluig.
O Workflow da Minuta consiste em orientar todos os passos para a assinatura e homologação do Contrato de Venda físico (impressoEl workflow de la minuta consiste en orientar todos los pasos para la firma y homologación del Contrato de venta físico (impreso).
Aviso
title
Atenção
Atención
Es necesaria la utilización de la plataforma del Fluig para aprovechar esta funcionalidadÉ necessária a utilização da plataforma do Fluig para aproveitar essa funcionalidade.
Card
id
9
label
Emitir NF Operação FuturaFact Operación futura
Permite gerar nota fiscal de operação generar factura de operación futura a partir do del contrato de venda.venta.
Esta funcionalidad solamente puede utilizarse cuando en la regla fiscal el Essa funcionalidade somente pode ser utilizada quando na regra fiscal o campo "Op. Futura" está marcado como "SimSí" e a y la TES de Remessa Envío informada no en el campo "TES RemEnv".
Card
id
10
label
Extrato do Contrato
Extracto del contrato
Permite generar un informe con los datos completos del contrato de ventaPermite gerar relatório com informações completas do contrato de venda.
Card
id
11
label
Despesas LogísticasGastos logísticos
Permite consultar as despesas logísticas geradas para o los gastos logísticos generados para el contrato de vendaventa.
As despesas logísticas são geradas automaticamente por meio de integração com o Los gastos logísticos se generan automáticamente por medio de la integración con el módulo SIGAGFE.
Card
id
12
label
Painel Panel de Instruçãoinstrucción
Permite acessar o Painel da Instrução de Embarqueacceder al Panel de instrucción de embarque.
09.
...
TABLAS UTILIZADAS
Âncora
08
08
NJR - Contratos
NNY- Previsões de Entrega do Contrato de VendaPrevisiones de entrega del contrato de venta
