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El sistema estaba efectuando el redondeo indebido incorrecto en la generación de una factura automática.

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Se efectuó un tratamiento para la actualización de la variable "nMoedaSF2", para que realiza el redondeo sea correcto.

Pasos para verificar la solución:

Acceda al sistema por medio del módulo Configurador y realice la configuración del parámetro MV_CENT en la CENT2 (moneda 2 como ) con valor de 2.

Acceda al sistema por medio del módulo Facturación y efectúe el registro de la moneda 2.
Acceda a la rutina pedido de venta e incluya un pedido en la moneda 2.
Acceda a la rutina de liberación de pedios pedidos y de ser necesario aprobar apruebe mediante liberación de crédito/stock y realice la liberación del pedido.
Acceda a la rutina de generación de facturas y genere la factura.
Realice la generación de la factura por la moneda registrada en el pedido de ventas.
Observe que el valor bruto se generó de acuerdo con el valor registrado en el pedido de ventas con los decimales.
Acceda a la rutina de facturación y observe que la factura se generó con el valor correcto.
Observe que el valor bruto se grabó con el mismo valor que se facturó.

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