Histórico da Página
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Campo | Descrição |
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No. Lote | No registro de entrada da nota fiscal do cliente, o usuário pode selecionar um lote já existente que está em aberto ou incluir um novo lote. |
No Sl. Coleta | Caso tenha sido informado o número da Solicitação de Coleta na abertura do Lote, ao informar o lote na Nota Fiscal, este campos são preenchido automaticamente. Caso contrário, este campo poderá ser informado ou não. |
DT Entrada | Este campo será preenchido automaticamente com a data do sistema, podendo ser alterado. |
Remetente | Neste campo deve ser informado o remetente da mercadoria. Caso o remetente tenha mais de uma inscrição estadual cadastrada, será exibida uma lista com as inscrições disponíveis, permitindo a escolha. Se a inscrição estadual não for selecionada por esta lista, será assumida a do cadastro do cliente. As notas fiscais podem ser enviadas por EDI (Electronic Data Interchange). Neste caso, ao informar o remetente, será exibida uma lista com as notas fiscais transmitidas. A partir desta, poderão ser selecionadas várias notas fiscais do remetente para o mesmo destinatário e o mesmo produto. Após a seleção, os dados de todas as notas fiscais do cliente serão automaticamente preenchidas. |
Destinatário | Caso o destinatário tenha mais de uma inscrição estadual cadastrada, será exibida uma lista com as inscrições disponíveis, permitindo a escolha. Se a inscrição estadual não for selecionada por esta lista, será assumida a do cadastro do cliente. Se o código do destinatário selecionado for igual ao código do remetente, será apresentada uma mensagem de advertência ao usuário informando que a processo não pode continuar. Isto ocorre, quando o transporte é efetuado para uma empresa que não tem filial no local destino. |
Consignatár. (consignatário) | Este campo poderá ser informado manualmente ou será preenchido automaticamente caso exista regra de consignatário associado ao cliente, remetente ou destinatário. |
Dev, . Frete(Devedor Frete) | Permite informar Informe quem é o Devedor do Frete; O Sistema , o sistema traz as Opções opções: Remetente, Destinatário, Consignatário e Despachante. Este campo será preenchido automaticamente, se for informada Cotação de Frete na Nota Fiscal, se existir regra de Consignatário, se existir regra de Pagadores do Frete, se o serviço for de 2o. Percurso ou se for Nota Fiscal enviada por EDI. É através por meio deste Cliente cliente que ocorre a Integração com o módulo do Financeiro. |
Cli. Cálculo(Cliente de Cálculo) | Cliente de Calculo; Este campo será preenchido automaticamente, se for informada Cotação de Frete na Nota Fiscal, se existir regra de Consignatário ou se o serviço for de 2o. Percurso. Este Cliente é o Responsável em determinar para o Calculo do CTRC, a Tabela de Frete e os valores utilizados na Composição do Frete. |
Tipo Frete | Tipo de Frete (CIF / FOB). Este Campo será preenchido automaticamente, de acordo com o Devedor do Frete da Nota Fiscal. |
Serv. Transp. (Serviço de Transporte) | Serviço de Transporte a ser utilizado - Poderá ser informado Serviço de Transporte ou Serviço de Entrega. |
Cód. Reg. Ori. (região origem) | Este campo será preenchido automaticamente conforme o conteúdo do campo "Selec. Origem" (seleção origem). |
Selec. Orig. (seleção origem) | Este campo é utilizado para selecionar a região de origem a ser considerada no cálculo do frete e da quilometragem, quando utilizado uma tabela de frete a pagar por km. Podendo ser configurado com:
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Cod. Negociac (Código da negociação) | Código da negociação do contrato do cliente. |
Cód. Reg. Des. (região destino) | Este campo será preenchido automaticamente ao informar o destinatário. Porém, se necessário, pode ser alterado. |
Cód. Reg. Cal. (região de cálculo) | Este campo será preenchido automaticamente ao informar o destinatário. Porém, se necessário, pode ser alterado. |
Fr. Informado (frete informado) | Se este campo for preenchido pelo usuário, será gerada automaticamente uma cotação de frete com o valor informado vinculada à nota fiscal. |
Tipo Nf. Cliente | Este campo identifica o tipo de documento do cliente para cobrança das devidas tributações. O campo contém as seguintes opções: 0 - Normal 1- Devolução 2 -Subcontratação 3 - Docto Não Fiscal 4 - Exportação |
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