Entrada de Documentos de Clientes (TMSA050 - SIGATMS)

Se necessário, é possível efetuar o controle de estoque das mercadorias de terceiros em poder da transportadora. Para isto, deve ser informado, neste parâmetro, um TES de entrada que movimenta estoque.

Indica se, após a confirmação da gravação da primeira nota fiscal de entrada do cliente, os campos Remetente, Loja Remet. e Nome Remet. deverão ser mantidos preenchidos automaticamente na tela da rotina, agilizando a digitação, podendo ser alterados, se necessário.

Quando configurado com T (True/Verdadeiro), após a confirmação de gravação da primeira nota fiscal, o sistema mantém na tela o conteúdo dos campos Remetente, Loja Remet. e Nome Remet.

Quando configurado com F (False/Falso), os campos devem ser digitados manualmente.

Define a ocorrência, para o cancelamento automático utilizado na viagem de coleta do tipo planejada, de acordo com o código de ocorrência informado no parâmetro. Além disso, este parâmetro é utilizado para tratar as funcionalidades do processo de Carga Fechada, permitindo que um lote seja vinculado a uma Solicitação de Coleta que esteja em uma Viagem de Coleta Planejada com status Em Aberto.

Caso uma viagem não seja concretizada, o lançamento dos documentos de entrada do cliente pode ser vinculado à coleta. Neste caso, quando informado na guia “Coleta/Entrega”, é apresentada uma tela para determinar se a viagem deve ser cancelada. Se afirmativo, a viagem é cancelada e automaticamente é gerado um registro de ocorrência do tipo CANCELAMENTO, conforme o código de ocorrência definido no parâmetro.

Deve-se informar neste parâmetro um código de ocorrência que esteja cadastrado em Reg. de Ocorrências. Exemplo: 605 (Cancelamento Viagem Planejada).

Permite efetuar a criação automática dos lotes na inclusão de documentos do cliente. Esse parâmetro indica se a forma de inclusão do lote será automática ou não.

Se o parâmetro estiver definido como T, não será necessário incluir o lote, já que ele será criado após o preenchimento do código do cliente. Os lotes podem ser visualizados na opção Fechar Lote em Cálculo do Frete.

Indica se permite múltiplo endereçamento (localização física) para cada nota fiscal do cliente. 

Se este parâmetro estiver habilitado, permite informar vários endereços físicos para a nota fiscal. Caso contrario, será permitido informar apenas um endereço por nota.

Determina se o valor base para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com:

• T -  O valor base para cálculo do frete será por produto.
• F - O valor base para cálculo do frete será o total das notas fiscais que irão compor o frete.

Define a ocorrência de coleta utilizada no apontamento automático de ocorrência, na geração da nota fiscal.

No conteúdo deste parâmetro deve ser informado o código de uma ocorrência cadastrada na Tabela de Ocorrências. A ocorrência deve ser do tipo Encerra Processo e para o serviço de transporte do tipo Coleta.

Valida a inclusão de notas com mesmo o número de Documento/Série/Produto em lotes diferentes.

• T - Não permite realizar a inclusão de notas com o mesmo número de Documento/Série e Produto em lotes diferentes.
• F - Permite realizar a inclusão de notas com o mesmo número de Documento/ Série e Produto em lotes diferentes.

Indica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas.

Permite a visualização de uma tela para seleção dos serviços cadastrados para um cliente, no momento da inclusão de um documento de entrada, na rotina Contrato Cliente.

Para que esta tela possa ser visualizada é necessário, também, que o campo Sel. Serviço, da rotina Contrato Cliente, esteja preenchido com a opção Automático.

• T - Ativa a tela de seleção de serviço na inclusão de Documento do Cliente.
• F - Desativa a tela de seleção de serviço na inclusão de Documento do Cliente.

Permite estornar o cálculo de frete, para isso é apresentada a tela Motivo de Estorno, para informar o motivo de estorno dos documentos. Não sendo permitido estornar lotes que tenham conhecimentos associados à uma viagem.

No registro de entrada da nota fiscal do cliente, o usuário pode selecionar um lote já existente que está em aberto ou incluir um novo lote.

A inclusão de um novo lote poderá ser efetuado por meio da consulta padrão disponível nesta tela, porém, é necessário cadastrar a mesma quantidade de notas informada no lote.

Caso tenha sido informado o número da Solicitação de Coleta na abertura do Lote, ao informar o lote na Nota Fiscal, este campos são preenchido automaticamente. Caso contrário, este campo poderá ser informado ou não.

Este campo será preenchido automaticamente com a data do sistema, podendo ser alterado.

Neste campo deve ser informado o remetente da mercadoria. Caso o remetente tenha mais de uma inscrição estadual cadastrada, será exibida uma lista com as inscrições disponíveis, permitindo a escolha. Se a inscrição estadual não for selecionada por esta lista, será assumida a do cadastro do cliente.

As notas fiscais podem ser enviadas por EDI (Electronic Data Interchange). Neste caso, ao informar o remetente, será exibida uma lista com as notas fiscais transmitidas. A partir desta, poderão ser selecionadas várias notas fiscais do remetente para o mesmo destinatário e o mesmo produto. Após a seleção, os dados de todas as notas fiscais do cliente serão automaticamente preenchidas.

Caso o destinatário tenha mais de uma inscrição estadual cadastrada, será exibida uma lista com as inscrições disponíveis, permitindo a escolha. Se a inscrição estadual não for selecionada por esta lista, será assumida a do cadastro do cliente.

Se o código do destinatário selecionado for igual ao código do remetente, será apresentada uma mensagem de advertência ao usuário informando que a processo não pode continuar. Isto ocorre, quando o transporte é efetuado para uma empresa que não tem filial no local destino.

Permite informar quem é o Devedor do Frete, o sistema traz as opções: Remetente, Destinatário, Consignatário e Despachante.

Este campo será preenchido automaticamente, se for informada Cotação de Frete na Nota Fiscal, se existir regra de Consignatário, se existir regra de Pagadores do Frete, se o serviço for de 2o. Percurso ou se for Nota Fiscal enviada por EDI. É por meio deste cliente que ocorre a Integração com o módulo do Financeiro.

Este campo será preenchido automaticamente, se for informada Cotação de Frete na Nota Fiscal, se existir regra de Consignatário ou se o serviço for de 2o. Percurso. Este cliente é o responsável em determinar para o Cálculo do CTRC, a Tabela de Frete e os valores utilizados na Composição do Frete.

Este campo será preenchido automaticamente, de acordo com o Devedor do Frete da Nota Fiscal.

Permite informar o serviço de transporte a ser utilizado, poderá ser informado Serviço de Transporte ou Serviço de Entrega.

Identifica o tipo de documento do cliente para cobrança das devidas tributações:

0 - Normal
1- Devolução
2 -Subcontratação
3 - Docto Não Fiscal
4 - Exportação

Este campo é utilizado para selecionar a região de origem a ser considerada no cálculo do frete e da quilometragem, quando utilizado uma tabela de frete a pagar por km. Podendo ser configurado com:

• Transportadora: Considera como região de origem para cálculo do frete a região da filial que esta emitindo a nota fiscal, conforme configurada no parâmetro MV_CDRORI.
• Cliente Remetente: Considera como região origem para cálculo do frete o campo Reg. Cliente do cadastro do cliente remetente.
  
• Coleta: Considera como região de origem para o cálculo do frete a região onde foi realizada a coleta.

Código da negociação do contrato do cliente.

Número do documento do cliente para Transporte.

Série do documento do cliente para transporte.

Código do produto da nota fiscal.

Tipo da embalagem que está sendo utilizada na nota fiscal.

Data de emissão da nota fiscal do cliente.

Quantidade de volumes da nota fiscal do cliente.

Valor da nota fiscal do cliente.

Valor da base do seguro para efeito de indenização, caso ocorra algum sinistro.

Quantidade de Unitizador. Se este campo for preenchido, o sistema irá verificar no cálculo do frete, o campo Calcula Sobre do cadastro do componente, se estiver informado Qtde Unitizador, a base para cálculo do frete deste componente, será a quantidade de unitizadores informados neste campo.

Código fiscal de operações e prestações.

Peso líquido da nota fiscal do cliente.

Base de ICMS da nota fiscal.

Valor de ICMS da nota fiscal do cliente.

Base ST Tran

Valor da base de substituição tributária da nota fiscal do cliente.

Val. ST Tran.

Valor da substituição tributária.

Chave NF-e

Chave da NFe SEFAZ

Identificador da Remessa.

Filial do CTRC Despachante. Utilizado para informar a filial do documento de primeiro percurso na Aliança.

CTRC Despachante. Se for informado Cliente Despachante, é obrigatório por lei identificar o número do seu CTRC.

Número documento anterior, quando utilizado serviço de redespacho ou subcontratação. Informar o número do primeiro documento.

Quando utilizando serviço de Sub-contratação ou Redespacho, informar a data de emissão do documento anterior.

Quando utilizado serviço de Redespacho ou Sub-contratação, informar o número da chave CT-e do documento anterior.

Série CTRC

Série do CTRC do Despachante.

Valor do CTRC do Despachante. Este Campo só estará habilitado para digitação, se o Cliente Despachante for informado. Se este campo for preenchido, o sistema irá verificar no cálculo do frete, o campo Calcula Sobre do cadastro do componente. Se estiver informado Frete Despachante, a base para cálculo do frete deste componente, será o valor do Frete do Despachante, informado neste Campo.

Valor do frete subcontratado anterior.

Responsável pelo recebimento da mercadoria.

Permite selecionar para qual evento será efetuado o desconto da Taxa de Difícil Acesso ou a isenção total da taxa em eventuais negociações. 

Sinaliza se o cliente encontra-se, em um local de difícil acesso:

1 - Coleta
2 - Entrega
3 - Ambas

Código da Região de Origem para cálculo de rateio quando do tipo Consolidado, informado no ato da digitação da primeira nota fiscal lançada para o referido lote.

Código da Região de Cálculo/Destino para cálculo de rateio quando do tipo Consolidado, informado no ato da digitação da primeira nota fiscal lançada para o referido lote.

Modelo da nota fiscal do cliente.

Valor do ICMS Retido de Substituição Tributária da nota fiscal do cliente.

Hora prevista para entrega. É computada na gravação do Documento de Transporte do cliente a partir da data da digitação do Documento de Transporte do cliente. Pode ser utilizada como opção de filtro na programação de carregamento.

Indicada se o Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino.

1 - Sim
2 - Não

Permite informar um código de motivo de estorno/cancelamento do cálculo de frete.

Permite marcar/desmarcar os documentos que terão o mesmo código de motivo de estorno. O sistema só permite confirmar após gravar todos os motivos de estorno.