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No registro de entrada da nota fiscal do cliente, o usuário pode selecionar um lote já existente que está em aberto ou incluir um novo lote.
A inclusão de um novo lote poderá ser efetuado por meio da consulta padrão disponível nesta tela, porém, é necessário cadastrar a mesma quantidade de notas informada no lote.

Caso tenha sido informado o número da Solicitação de Coleta na abertura do Lote, ao informar o lote na Nota Fiscal, este campos são preenchido automaticamente. Caso contrário, este campo poderá ser informado ou não.

Este campo será preenchido automaticamente com a data do sistema, podendo ser alterado.

Neste campo deve ser informado o remetente da mercadoria. Caso o remetente tenha mais de uma inscrição estadual cadastrada, será exibida uma lista com as inscrições disponíveis, permitindo a escolha. Se a inscrição estadual não for selecionada por esta lista, será assumida a do cadastro do cliente.

As notas fiscais podem ser enviadas por EDI (Electronic Data Interchange). Neste caso, ao informar o remetente, será exibida uma lista com as notas fiscais transmitidas. A partir desta, poderão ser selecionadas várias notas fiscais do remetente para o mesmo destinatário e o mesmo produto. Após a seleção, os dados de todas as notas fiscais do cliente serão automaticamente preenchidas.

Caso o destinatário tenha mais de uma inscrição estadual cadastrada, será exibida uma lista com as inscrições disponíveis, permitindo a escolha. Se a inscrição estadual não for selecionada por esta lista, será assumida a do cadastro do cliente.

Se o código do destinatário selecionado for igual ao código do remetente, será apresentada uma mensagem de advertência ao usuário informando que a processo não pode continuar. Isto ocorre, quando o transporte é efetuado para uma empresa que não tem filial no local destino.

Permite informar quem é o Devedor do Frete, o sistema traz as opções: Remetente, Destinatário, Consignatário e Despachante.

Este campo será preenchido automaticamente, se for informada Cotação de Frete na Nota Fiscal, se existir regra de Consignatário, se existir regra de Pagadores do Frete, se o serviço for de 2o. Percurso ou se for Nota Fiscal enviada por EDI. É por meio deste cliente que ocorre a Integração com o módulo do Financeiro.

Cliente de Calculo; Este campo será preenchido automaticamente, se for informada Cotação de Frete na Nota Fiscal, se existir regra de Consignatário ou se o serviço for de 2o. Percurso.Este Cliente  Este cliente é o Responsável responsável em determinar para o Calculo Cálculo do CTRC, a Tabela de Frete e os valores utilizados na Composição do Frete.

Tipo de Frete (CIF / FOB). Este Campo Este campo será preenchido automaticamente, de acordo com o Devedor do Frete da Nota Fiscal.

Serviço de Transporte Permite informar o serviço de transporte a ser utilizado - Poderá , poderá ser informado Serviço de Transporte ou Serviço de Entrega.

Este campo

Este campo é utilizado para selecionar a região de origem a ser considerada no cálculo do frete e da quilometragem, quando utilizado uma tabela de frete a pagar por km. Podendo ser configurado com:

• Transportadora - considera como região origem para cálculo do frete a região da filial que esta emitindo a nota fiscal, conforme configurada no parâmetro "MV_CDRORI".
  Atualiza o campo "Cod. Reg. Ori" com o conteúdo do parâmetro "MV_CDRORI".
• Cliente Remetente - considera como região origem para cálculo do frete o campo Reg. Cliente  do cadastro do cliente remetente.
  Atualiza o campo Cod. Reg. Ori com o conteúdo do campo Reg. Cliente.
  
• Coleta - considera como região de origem para o cálculo do frete a região onde foi realizada a coleta.

Código da negociação do contrato do cliente.

identifica o tipo de documento do cliente para cobrança das devidas tributações. O campo contém as seguintes opções:

0 - Normal
1- Devolução
2 -Subcontratação
3 - Docto Não Fiscal
4 - Exportação

Este campo

0 - Normal

1- Devolução

2 -Subcontratação

3 - Docto Não Fiscal

4 - Exportação

é utilizado para selecionar a região de origem a ser considerada no cálculo do frete e da quilometragem, quando utilizado uma tabela de frete a pagar por km. Podendo ser configurado com:

• Transportadora: Considera como região de origem para cálculo do frete a região da filial que esta emitindo a nota fiscal, conforme configurada no parâmetro MV_CDRORI.
• Cliente Remetente: Considera como região origem para cálculo do frete o campo Reg. Cliente do cadastro do cliente remetente.
  
• Coleta: Considera como região de origem para o cálculo do frete a região onde foi realizada a coleta.

Código da negociação do contrato do cliente.

Permite informar o número do documento do cliente para Transporte.

Permite informar a série do documento do cliente para transporte.

Permite informar o código do produto da nota fiscal.

Permite informar o tipo da embalagem que está sendo utilizada na nota fiscal.

Permite informar a data de emissão da nota fiscal do cliente.

Permite informar a quantidade de volumes da nota fiscal do cliente.

Permite informar o valor da nota fiscal do cliente.

Informe o valor da Base Seguro para efeito de Indenização, caso ocorra algum sinistro.

Quantidade de Unitizador. Se este campo for preenchido, o sistema irá verificar no calculo do frete, o campo "calcula sobre" do cadastro do componente; Se estiver informado 'Qtde Unitizador', a base para calculo do frete deste componente, será a quantidade de unitizadores informados neste Campo.