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| Campo | Descrição |
|---|---|
| MV_TESDR | Se necessário, é possível efetuar o controle de estoque das mercadorias de terceiros em poder da transportadora. Para isto, deve ser informado, neste parâmetro, um TES de entrada que movimenta estoque. |
| MV_LOCALIZ | Se estiver preenchido com S (Sim) e o produto tiver controle de endereçamento, é possível endereçar a carga recebida em um endereço físico no estoque, facilitando assim, a separação da carga para o transporte. |
| MV_TMSGREM | Indica se, após a confirmação da gravação da primeira nota fiscal de entrada do cliente, os campos Remetente, Loja Remet. e Nome Remet. deverão ser mantidos preenchidos automaticamente na tela da rotina, agilizando a digitação, podendo ser alterados, se necessário. Quando configurado com T (True/Verdadeiro), após a confirmação de gravação da primeira nota fiscal, o sistema mantém na tela o conteúdo dos campos Remetente, Loja Remet. e Nome Remet. Quando configurado com F (False/Falso), os campos devem ser digitados manualmente. |
| MV_OCORCAN | Define a ocorrência, para o cancelamento automático utilizado na viagem de coleta do tipo planejada, de acordo com o código de ocorrência informado no parâmetro. Além disso, este parâmetro é utilizado para tratar as funcionalidades do processo de Carga Fechada, permitindo que um lote seja vinculado a uma Solicitação de Coleta que esteja em uma Viagem de Coleta Planejada com status Em Aberto. Caso uma viagem não seja concretizada, o lançamento dos documentos de entrada do cliente pode ser vinculado à coleta. Neste caso, quando informado na guia “Coleta/Entrega”, é apresentada uma tela para determinar se a viagem deve ser cancelada. Se afirmativo, a viagem é cancelada e automaticamente é gerado um registro de ocorrência do tipo CANCELAMENTO, conforme o código de ocorrência definido no parâmetro. Deve-se informar neste parâmetro um código de ocorrência que esteja cadastrado em Reg. de Ocorrências. Exemplo: 605 (Cancelamento Viagem Planejada). |
| MV_LOTAUT | Permite efetuar a criação automática dos lotes na inclusão de documentos do cliente. Esse parâmetro indica se a forma de inclusão do lote será automática ou não. Se o parâmetro estiver definido como T, não será necessário incluir o lote, já que ele será criado após o preenchimento do código do cliente. Os lotes podem ser visualizados na opção Fechar Lote em Cálculo do Frete. |
| MV_CDRORI | Indica o código da região de origem da filial da transportadora que está utilizando o sistema. |
| MV_CLIGEN | Indica o código do cliente/loja padrão que será utilizado nos contratos genéricos do ambiente Gestão de Transportes. |
| MV_CONTVEI | Indica se utiliza o controle de movimentos de veículos e motoristas. |
| MV_TESDR | Indica o tipo de entrada e saída (TES) pré-determinado para geração de movimentos de materiais remetidos de terceiros. |
| MV_TMSCLE | Permite habilitar a CL-e (Capa de Lote Eletrônica), que possibilita identificar todas as NF-e das mercadorias numa unidade de carga, efetuando o controle e a agilidade para liberação de cargas nos postos de fiscalização de mercadorias em trânsito. |
| MV_MULTEND | Indica se permite múltiplo endereçamento (localização física) para cada nota fiscal do cliente. Se este parâmetro estiver habilitado, permite informar vários endereços físicos para a nota fiscal. Caso contrario, será permitido informar apenas um endereço por nota. |
| MV_PRDDIV | Indica se poder ser informado mais de um produto na cotação de frete, nota fiscal ou solicitação de coleta. |
| MV_PRCPROD | Determina se o valor base para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com: T - O valor base para cálculo do frete será por produto. |
| MV_OCORCOL | Define a ocorrência de coleta utilizada no apontamento automático de ocorrência, na geração da nota fiscal. No conteúdo deste parâmetro deve ser informado o código de uma ocorrência cadastrada na Tabela de Ocorrências. A ocorrência deve ser do tipo Encerra Processo e para o serviço de transporte do tipo Coleta. |
| MV_SRVALI | Indica os serviços de transporte da aliança com outras transportadoras para segundo percurso. |
| MV_TM050NF | Valida a inclusão de notas com mesmo o número de Documento/Série/Produto em lotes diferentes. T - Não permite realizar a inclusão de notas com o mesmo número de Documento/Série e Produto em lotes diferentes. |
| MV_TMSVINF | Indica se permite digitar o valor do frete informado na entrada de notas fiscais. |
| MV_TMSCFEC | Indica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas. |
| MV_TMSGREM | Indica se, após a confirmação da gravação da primeira nota fiscal de entrada do cliente, os campos Remetente (DTC_CLIREM), Loja Remet. (DTC_LOJREM) e Nome Remet. (DTC_NOMREM) deverão ser mantidos preenchidos automaticamente na tela da rotina Entrada de Nota Fiscal do Cliente, agilizando a digitação. |
| MV_TMSNFC | Define a descrição do Tipo da Nota Fiscal 6 e 7. |
| MV_SELSERV | Permite a visualização de uma tela para seleção dos serviços cadastrados para um cliente, no momento da inclusão de um documento de entrada, na rotina Contrato Cliente. Para que esta tela possa ser visualizada é necessário, também, que o campo Sel. Serviço, da rotina Contrato Cliente, esteja preenchido com a opção Automático. T - Ativa a tela de seleção de serviço na inclusão de Documento do Cliente. |
04. TELA DOCTOS. DO CLIENTE PARA TRANSPORTE
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Incluir | Permite acessar a tela Doctos. do Cliente para Transporte - Incluir, na qual pode ser cadastrado um novo documento do cliente. |
| Alterar | Permite acessar a tela Doctos. do Cliente para Transporte - Alterar, na qual pode ser efetuada a alteração das informações de um documento de cliente que se encontra com o status Em Aberto ou Digitado. |
| Visualizar | Permite acessar a tela Doctos. do Cliente para Transporte - Visualizar, na qual são apresentadas as informações correspondentes ao documento selecionado. |
| Outras Ações > Copiar | Permite copiar as informações de um documento já cadastrado. |
| Outras Ações > Estornar | Permite estornar/excluir um documento já cadastrado. |
| Outras Ações > Cálculo de Frete > Fechar Lote | Permite acertar a quantidade de documentos digitados, alterando o status do lote para digitado, habilitando o lote para ser calculado. |
| Outras Ações > Cálculo de Frete > Calcular | Permite calcular o frete. |
| Outras Ações > Cálculo de Frete > Estornar | Permite estornar o cálculo de frete. Não sendo permitido estornar lotes que tenham conhecimentos associados à uma viagem. |
| Outras Ações > Cálculo de Frete > Recalculo | É utilizada para gerar os documentos de transporte dos lotes bloqueados (status bloqueado). O recálculo somente será permitido após solucionados os problemas causadores do bloqueio. |
| Outras Ações > Cálculo de Frete > Cons. Doc. | Permite acessar a tela Manutenção de Documentos para o lote já calculado, ou seja, com documento já gerado. |
| Outras Ações > Cálculo de Frete > Refaturar | É utilizada para a geração de documentos de cobrança de refaturamento baseados em documentos já existentes por meio de configurações pré-estabelecidas no “Perfil do Cliente”. Assim, é possível o remetente emitir novas notas fiscais para outros destinatários. |
| Outras Ações > Cálculo de Frete > Ct-e | Permite a emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) de acordo com o modelo instituído pelo AJUSTE SNIEF 09/07 de 25/10/2007 que substitui o Transporte Rodoviário de Cargas. |
| Outras Ações > Cálculo de Frete > Selecionar Lotes | Permite definir os lotes que devem ser calculados, estornados ou aglutinados. |
05. TELA DOCTOS. DO CLIENTE PARA TRANSPORTE - INCLUIR
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Outras Ações > Peso Cubado | Permite acessar a tela Peso Cubado, para ser definir o peso cubado do produto (quantidade de volumes, a altura, a largura e o comprimento). |
| Outras Ações > Val. Inf. | Permite acessar a tela Valor Informado, para informar/visualizar o componente de frete e a sua quantidade. |
| Outras Ações > Tip. Vei. | Permite acessar a tela Tipos de Veículo do Documento, para informar/visualizar o tipo de veículo a ser utilizado no cálculo de frete (por NF). Deve ser validado o parâmetro MV_TMSCFEC. |
| Outras Ações > Cot. Real. | Exibe uma lista de Cotações de Frete Aprovadas. |
| Outras Ações > Frete Inf. | Permite que o valor de frete e o valor dos componentes sejam alterados quando necessário. |
| Outras Ações > Vis. Frete | Permite visualizar os componentes de frete e seus respectivos valores. |
| Outras Ações > Leitura por Código de Barras | Utilizado para realizar a leitura do código de barras da NF do cliente, por meio de leitor óptico. |
| Outras Ações > Docto de Carga | Demonstra o documento integrado ao módulo Gestão de Frete Embarcador, quando integração esta ativa. |
03.
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TELA DOCTOS. DO CLIENTE PARA TRANSPORTE - INCLUIR
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| No. Lote | No registro de entrada da nota fiscal do cliente, o usuário pode selecionar um lote já existente que está em aberto ou incluir um novo lote. |
| No Sl. Coleta | Caso tenha sido informado o número da Solicitação de Coleta na abertura do Lote, ao informar o lote na Nota Fiscal, este campos são preenchido automaticamente. Caso contrário, este campo poderá ser informado ou não. |
| DT Entrada | Este campo será preenchido automaticamente com a data do sistema, podendo ser alterado. |
| Remetente | Neste campo deve ser informado o remetente da mercadoria. Caso o remetente tenha mais de uma inscrição estadual cadastrada, será exibida uma lista com as inscrições disponíveis, permitindo a escolha. Se a inscrição estadual não for selecionada por esta lista, será assumida a do cadastro do cliente. As notas fiscais podem ser enviadas por EDI (Electronic Data Interchange). Neste caso, ao informar o remetente, será exibida uma lista com as notas fiscais transmitidas. A partir desta, poderão ser selecionadas várias notas fiscais do remetente para o mesmo destinatário e o mesmo produto. Após a seleção, os dados de todas as notas fiscais do cliente serão automaticamente preenchidas. |
| Destinatário | Caso o destinatário tenha mais de uma inscrição estadual cadastrada, será exibida uma lista com as inscrições disponíveis, permitindo a escolha. Se a inscrição estadual não for selecionada por esta lista, será assumida a do cadastro do cliente. Se o código do destinatário selecionado for igual ao código do remetente, será apresentada uma mensagem de advertência ao usuário informando que a processo não pode continuar. Isto ocorre, quando o transporte é efetuado para uma empresa que não tem filial no local destino. |
| Consignatár. | Este campo poderá ser informado manualmente ou será preenchido automaticamente caso exista regra de consignatário associado ao cliente, remetente ou destinatário. |
| Dev. Frete | Permite informar quem é o Devedor do Frete, o sistema traz as opções: Remetente, Destinatário, Consignatário e Despachante. Este campo será preenchido automaticamente, se for informada Cotação de Frete na Nota Fiscal, se existir regra de Consignatário, se existir regra de Pagadores do Frete, se o serviço for de 2o. Percurso ou se for Nota Fiscal enviada por EDI. É por meio deste cliente que ocorre a Integração com o módulo do Financeiro. |
| Cli. Cálculo | Este campo será preenchido automaticamente, se for informada Cotação de Frete na Nota Fiscal, se existir regra de Consignatário ou se o serviço for de 2o. Percurso. Este cliente é o responsável em determinar para o Cálculo do CTRC, a Tabela de Frete e os valores utilizados na Composição do Frete. |
| Tipo Frete | Este campo será preenchido automaticamente, de acordo com o Devedor do Frete da Nota Fiscal. |
| Serv. Transp. | Permite informar o serviço de transporte a ser utilizado, poderá ser informado Serviço de Transporte ou Serviço de Entrega. |
| Tipo Nf. Cliente | Este campo identifica o tipo de documento do cliente para cobrança das devidas tributações. O campo contém as seguintes opções: 0 - Normal |
| Cód. Reg. Ori. | Este campo será preenchido automaticamente conforme o conteúdo do campo Selec. Origem. |
| Cód. Reg. Des. | Este campo será preenchido automaticamente ao informar o destinatário. |
| Cód. Reg. Cal. | Este campo será preenchido automaticamente ao informar o destinatário. Porém, se necessário, pode ser alterado. |
| Fr. Informado | Se este campo for preenchido pelo usuário, será gerada automaticamente uma cotação de frete com o valor informado vinculada à nota fiscal. |
| Selec. Origem | Este campo é utilizado para selecionar a região de origem a ser considerada no cálculo do frete e da quilometragem, quando utilizado uma tabela de frete a pagar por km. Podendo ser configurado com:
|
| Cod. Negociac | Código da negociação do contrato do cliente. |
04. DOCTOS. DO CLIENTE PARA TRANSPORTE - INCLUIR - PASTA ITENS
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
| Doc. Cliente |
Número do documento do cliente para Transporte. |
| Série Dc. Cli |
Série do documento do cliente para transporte. |
| Cod. Produto |
Código do produto da nota fiscal. |
| Embalagem |
Tipo da embalagem que está sendo utilizada na nota fiscal. |
| DT Emissão |
Data de emissão da nota fiscal do cliente. |
| Qtd. Volumes |
Quantidade de volumes da nota fiscal do cliente. |
| Peso |
| Peso da nota fiscal do cliente. |
| Peso Cubado |
| Peso cubado da nota fiscal do cliente. Esse campo somente poderá ser informado se, no Cadastro do Perfil do Cliente de Cálculo, o campo Cubagem estiver configurado como Sim ou Obrigatório. |
| Valor |
Valor da nota fiscal do cliente. |
| Base RR |
Valor da base do seguro para efeito de |
indenização, caso ocorra algum sinistro. | |
| Qtde Unitiz. | Quantidade de Unitizador. Se este campo for preenchido, o sistema irá verificar no |
cálculo do frete, o campo |
Calcula Sobre do cadastro do componente |
, se estiver informado |
Qtde Unitizador |
, a base para |
cálculo do frete deste componente, será a quantidade de unitizadores informados neste |
campo. |
| Cod. Fiscal |
Código |
fiscal de operações e prestações. | |
| Peso Liquido | Peso |
líquido da |
nota fiscal do |
cliente. | |
| Base de ICMS | Base de ICMS da nota fiscal. |
| Vlr ICMS |
Valor de ICMS da |
nota fiscal do |
cliente. |
Base ST Tran |
Valor da |
base de |
substituição tributária da nota fiscal do cliente. | |
Val. ST Tran. | Valor da |
substituição tributária. |
Chave NF-e |
Chave da NFe SEFAZ | |
| Id. Remessa | Identificador da Remessa. |
| Motivo Agend |
| Descrição do motivo do agendamento. | |
| Filial Desp. | Filial do CTRC Despachante. |
Utilizado para informar a filial do documento de primeiro percurso na |
Aliança. | |
| CTRC Desp. | CTRC Despachante. Se for informado Cliente Despachante, é obrigatório por lei identificar o |
número do seu CTRC. | |
| Tp. Doc. Ant. | Número documento anterior, quando utilizado serviço de redespacho ou subcontratação. Informar o número do primeiro documento. |
| Dt. Doc. Ant | Quando utilizando serviço de Sub-contratação ou Redespacho |
, informar a data de emissão do documento anterior. |
| CTe Doc. |
07. PASTA COLETA/ENTREGA - COLETA/ENTREGA
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| Ant. | Quando utilizado serviço de Redespacho ou Sub-contratação, informar o número da chave CT-e do documento anterior. |
Série CTRC | Série do CTRC do Despachante. |
| Frete Desp. | Valor do CTRC do Despachante. Este Campo só estará habilitado para digitação, se o Cliente Despachante for informado. Se este campo for preenchido, o sistema irá verificar no cálculo do frete, o campo Calcula Sobre do cadastro do componente. Se estiver informado Frete Despachante, a base para cálculo do frete deste componente, será o valor do Frete do Despachante, informado neste Campo. |
| Frt. Sub. | Valor do frete subcontratado anterior. |
07. TELA DOCTOS. DO CLIENTE PARA TRANSPORTE - INCLUIR - PASTA ENTREGA/COLETA
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
| Data Coleta | |
| Hora Coleta | |
| Data Entrega | |
| Hora Entrega | |
| Recebido Por | Responsável pelo recebimento da mercadoria. |
| Descon. TDA | permite selecionar para qual evento será efetuado o desconto da Taxa de Difícil Acesso ou a isenção total da taxa em eventuais negociações. Sinaliza se o cliente encontra-se, em um local de dificl acesso. 1=Coleta, 2=Entrega, 3=Ambas |
Nesta pasta são apresentados os campos referentes à coleta/entrega.
Importante: O campo Descon. TDA
08. PASTA COLETA/ENTREGA - APONTAMENTO AUTOMÁTICO DA OCORRÊNCIA DE COLETA
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Visão Geral
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