Histórico da Página

...

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones previas

IVA Retenciones

Confirmar que el parámetro MV_RETIVA se encuentre informado como: 'S'.
Confirmar que el parámetro MV_AGENTE se encuentre informado como: 'S' en la posición 2.
Se debe confirmar que el proveedor se encuentre configurado en el campo A2_AGENRET como 'N'
Ingresar a la tabla SFF y configurar el impuesto IVR con la serie del comprobante, código fiscal, alícuota e importe mínimo de retención campo (FF_IMPORTE).
Verificar el paramentaron MV_GRETIVA: define si se utiliza el calculo actual o el anterior, para las versiones de 12 es necesario que se configure en S
Incluir una TES que calcule IVA

IVA Percepciones

Verificar que exista una configuración de "Impuesto de IVA" en impuestos variables (Libros fiscales|Actualizaciones| Archivos| impuestos variables), clasificados correctamente como IVA, Impuesto y Nacional.
Verificar que exista una configuración de "Percepción de IVA (IVP)" en impuestos variables (Libros fiscales|Actualizaciones| Archivos| impuestos variables), clasificados correctamente como IVA, Percepción y Nacional.
En "configuración adicional de impuestos"(Libros fiscales|Actualizaciones|Archivos|Conf.Adic.Imp).
1. Solo debe existir un registro de "IVP" indicando el código fiscal de compra y venta (un registro por CFO) .
2. Fijar campo "Inc.Impuesto" igual a "IVA"
Agregar configuración de "IVA" e "IVP" en rutina "Actualización de sujeto fiscal"(Libros Fiscales | Actualizaciones | Insp Fiscal Vs Imp).
1. Para el tipo de documento fiscal(NF,NCC,NCP,NDC,NDP), y tipo de movimiento (entrada o salida) necesarios.
Crear TES de salida y entrada que contenga el cálculo de IVA e IVP.

Plantilla txt

A continuación se describe el formato que debe tener cada registro del archivo txt que se genera tanto para retenciones como para percepciones:

#C	CAMPO	TIPO	LONGITUD	DESDE	HASTA	OBLIGATORIO
1	FORMULARIO	Integer	4	1	4	SI
2	VERSION	Integer	4	5	8	SI
3	CODIGO DE TRAZABILIDAD (USO NO FISCAL)	String	10	9	18	NO
4	CUIT AGENTE	Integer	11	19	29	SI
5	IMPUESTO	Integer	3	30	32	SI
6	REGIMEN	Integer	3	33	35	SI
7	CUIT ORDENANTE	Integer	11	36	46	SI
8	FECHA RETENCION	Date	10	47	56	SI
9	TIPO COMPROBANTE	Integer	2	57	58	SI
10	FECHA COMPROBANTE	Date	10	59	68	SI
11	NRO COMPROBANTE	String	16	69	84	SI
12	IMPORTE COMPROBANTE	Decimal	14	85	98	SI
13	IMPORTE RETENCION	Decimal	14	99	112	SI
14	CERTIFICADO ORIGINAL NRO	Integer	25	113	137	NO
15	CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN	Date	10	138	147	NO
16	CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE	Decimal	14	148	161	NO
17	OTROS DATOS	String	30	162	191	NO

...