6955183_DMICNS-6902_DT_Incorporación_del_IVA_Retenciones_normativa_SIRE-RG 4523-19_ARG

ÍNDICE

Visión general.
Ejemplo de utilización.
1. Configuraciones previas.
  1. Retenciones.
  2. Percepciones.
2. Flujo de prueba.
Validaciones y formato.
1. Planilla txt.
2. IVA Retención.
3. IVA Percepción .
Tablas.
Campos de la tablas SF1 y SF2.
Versión.

01. VISIÓN GENERAL

Se solicita efectuar el desarrollo de la funcionalidad que dará cumplimiento a la nueva normativa “RG 4523-19”, referente al Régimen del SIRE (Sistema Integral de Retenciones Electrónicas).

El patch contiene la rutina:

FRETSUSS.PRW Generación del archivo magnético SUSS.
LOCXNF.PRW Documentos fiscales.
LOCXNF2.PRW Funciones genéricas de generación de documentos fiscales.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones previas

IVA Retenciones

Confirmar que el parámetro MV_RETIVA se encuentre informado como: 'S'.
Confirmar que el parámetro MV_AGENTE se encuentre informado como: 'S' en la posición 2.
Se debe confirmar que el proveedor se encuentre configurado en el campo A2_AGENRET como 'N'.
Ingresar a la tabla SFF y configurar el impuesto IVR con la serie del comprobante, código fiscal, alícuota e importe mínimo de retención campo (FF_IMPORTE).
Verificar el parámetro MV_GRETIVA: define si se utiliza el cálculo actual o el anterior, para las versión 12 es necesario que se configure con valor S.
Incluir una TES que calcule IVA.

IVA Percepciones

Verificar que exista una configuración de "Impuesto de IVA" en impuestos variables (Libros Fiscales | Actualizaciones| Archivos | Impuestos Variables), clasificados correctamente en la tabla SFB como IVA, Impuesto y Nacional.
Verificar que exista una configuración de "Percepción de IVA (IVP)" en impuestos variables (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables), clasificados correctamente en la tabla SFB como IVA, Percepción y Nacional.
En "configuración adicional de impuestos"(Libros Fiscales|Actualizaciones | Archivos | Conf.Adic.Imp).
1. Solo debe existir un registro de "IVP" indicando el código fiscal de compra y venta (un registro por CFO).
2. Fijar campo "Inc.Impuesto" igual a "IVA".
Agregar configuración de "IVA" e "IVP" en rutina "Actualización de sujeto fiscal"(Libros Fiscales | Actualizaciones | Insp Fiscal Vs Imp).
1. Para el tipo de documento fiscal(NF, NCC, NCP, NDC, NDP), y tipo de movimiento (entrada o salida) necesarios.
Crear TES de salida y entrada que contenga el cálculo de IVA e IVP.

Tanto para IVA retenciones como IVA percepciones Incluir el archivo "SUSS.INI" dentro de la carpeta "system" del sistema.

Flujo de prueba.

Para IVA percepciones incluir alguno de los siguientes documentos usando el cliente y la TES creadas en las configuraciones previas:
- NF(de salida), NCC, NDC.
Para IVA retenciones incluir una Orden de Pago.
Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) a la rutina Archivos Por Verif (Libros Fiscales | Miscélanea | Arch.Magnéticos | Archivo Por Verif).
Localice el botón "Param". presione aparece el cuadro de dialogo de la imagen siguiente, localice el campo "¿Instruc. Normativa?” debe ser igual a "SUSS.INI".

Informar la ruta donde se guarda el archivo generado.
Finalizar el proceso e ir a la ruta informada para el almacenamiento de los archivos.
Verificar la creación de los archivos.

03. VALIDACIONES

Plantilla txt.

A continuación se describe el formato que debe tener cada registro del archivo "txt" que se genera tanto para retenciones como para percepciones:

	CAMPO	TIPO	LONGITUD	DESDE	HASTA	OBLIGATORIO
1	VERSIÓN	Integer	4	1	4	SI
2	CÓDIGO DE TRAZABILIDAD (USO NO FISCAL)	String	10	5	14	NO
3	IMPUESTO	Integer	3	15	17	SI
4	RÉGIMEN	Integer	3	18	20	SI
5	FECHA RETENCIÓN/RETENCIÓN	Date	10	21	30	SI
6	CONDICIÓN	Integer	2	31	32	NO
7	IMPOSIBILIDAD DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN	Boolean	1	33	33	SI
8	NO RETENCIÓN MOTIVO	String	30	34	63	NO
9	IMPORTE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN	Decimal	14	64	77	SI
10	IMPORTE DE LA BASE DE CÁLCULO/CANTIDAD	Decimal	14	78	91	SI
11	RÉGIMEN DE EXCLUSIÓN	Boolean	1	92	92	SI
12	PORCENTAJE DE EXCLUSIÓN	Integer	6	93	98	NO
13	FECHA PUBLICACIÓN	Date	10	99	108	NO
14	TIPO COMPROBANTE	Integer	2	109	110	SI
15	FECHA COMPROBANTE	Date	10	111	120	SI
16	NRO COMPROBANTE	String	16	121	136	NO
17	COE	String	12	137	148	NO
18	COE ORIGINAL	String	12	149	160	NO
19	CAE	String	14	161	174	NO
20	IMPORTE COMPROBANTE	Decimal	14	175	188	SI
21	MOTIVO EMISIÓN DE NOTA DE CRÉDITO/AJUSTE	String	30	189	218	NO
22	RETENIDO/PERCIBIDO CLAVE	Integer	11	219	229	SI
23	CERTIFICADO ORIGINAL NRO	String	25	230	254	NO
24	CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN	Date	10	255	264	NO
25	CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE	Decimal	14	265	278	NO

IVA Retenciones validación

	CAMPO	VALIDACIONES
1	VERSIÓN	“0100”
2	CÓDIGO DE TRAZABILIDAD	A2_NOME
3	IMPUESTO	“767”
4	RÉGIMEN	“214”
5	FECHA RETENCIÓN/PERCEPCIÓN	FE_EMISSAO
6	CONDICIÓN	A2_TIPO <> (“I”; “N” o “S”) à “0” A2_TIPO = “I” à “1” A2_TIPO = “N” à “2” A2_TIPO = “S” à “3”
7	IMPOSIBILIDAD DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN	0: Retención efectuada 1: Retención no efectuada
8	NO RETENCIÓN MOTIVO	“”
9	IMPORTE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN	FE_RETENC
10	IMPORTE DE LA BASE DE CÁLCULO/CANTIDAD	FE_VALBASE
11	RÉGIMEN DE EXCLUSIÓN	A2_PORIVA > “0” à “0” A2_PORIVA = “0” à “1”
12	PORCENTAJE DE EXCLUSIÓN	A2_PORIVA
13	FECHA PUBLICACIÓN	A2_IVPDCOB.
14	TIPO COMPROBANTE	“6”
15	FECHA COMPROBANTE	EK_EMISSAO
16	NRO COMPROBANTE	FE_ORDPAG
17	COE	“”
18	COE ORIGINAL	“”
19	CAE	“”
20	IMPORTE COMPROBANTE	EK_VALOR
21	MOTIVO EMISIÓN DE NOTA DE CRÉDITO/AJUSTE	“”
22	RETENIDO/PERCIBIDO CLAVE	A2_CGC
23	CERTIFICADO ORIGINAL NRO	Número certificado original obligatorio cuando sea reversión del documento.
24	CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN	Fecha certificado original obligatorio cuando sea reversión del documento.
25	CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE	Importe certificado original obligatorio cuando sea reversión del documento.

IVA Percepciones validación para: Facturas de salida/Notas de Débito / Notas de Crédito

	CAMPO	VALIDACIONES
1	VERSIÓN	“0100”
2	CÓDIGO DE TRAZABILIDAD	A1_NOME
3	IMPUESTO	“767”
4	RÉGIMEN	”214”
5	FECHA RETENCIÓN/PERCEPCIÓN	F3_EMISSAO
6	CONDICIÓN	A1_TIPO <> (“I”; “N” o “S”) à “0” A1_TIPO = “I” à “1” A1_TIPO = “N” à “2” A1_TIPO = “S” à “3”
7	IMPOSIBILIDAD DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN	0: Retención efectuada 1: Retención no efectuada
8	NO RETENCIÓN MOTIVO	“”
9	IMPORTE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN	F3_VALIMP
10	IMPORTE DE LA BASE DE CÁLCULO/CANTIDAD	F3_VALBASE
11	RÉGIMEN DE EXCLUSIÓN	FH_ISENTO =”S” à “1”, donde FH_IMPOSTO = “IVP” FH_ISENTO = “N” à “0”, donde FH_IMPOSTO = “IVP
12	PORCENTAJE DE EXCLUSIÓN	FH_PERCENT, donde FH_IMPOSTO = “IVP”
13	FECHA PUBLICACIÓN	FH_DTINI, donde FH_IMPOSTO = “IVP”
14	TIPO COMPROBANTE	Este campo se completará de acuerdo a la tabla TIPO_COMPROBANTE
15	FECHA COMPROBANTE	E3_EMISSAO
16	NRO COMPROBANTE	F3_NFISCAL
17	COE	“”
18	COE ORIGINAL	“”
19	CAE	F3_CAE
20	IMPORTE COMPROBANTE	F1_VALBRUT
21	MOTIVO EMISIÓN DE NOTA DE CRÉDITO/AJUSTE	Según F1_TPAJUS “Q” - Diferencia Cantidad “P” - Diferencia Precio “C” - Diferencia de Cambio “O” - Otros Ajustes (Default)
22	RETENIDO/PERCIBIDO CLAVE	A1_CGC
23	CERTIFICADO ORIGINAL NRO	Número del certificado correspondiente al comprobante aplicado obligatorio cuando es nota de crédito.
24	CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN	Fecha del certificado correspondiente al comprobante aplicado obligatorio cuando es nota de crédito.
25	CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE	Importe del certificado correspondiente al comprobante aplicado obligatorio cuando es nota de crédito.

Tabla tipo comprobante

	Documento	Formato
1	FACTURA	99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)
2	RECIBO	99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)
3	NOTA CRÉDITO	99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)
4	NOTA DÉBITO	99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)
5	OTRO COMPROBANTE	X(16) (hasta 16 caracteres alfanuméricos)
6	ORDEN DE PAGO	X(12) (hasta 12 caracteres alfanuméricos)

04. TABLAS

Nombre	Descripción
SA1	Clientes
SA2	Proveedores
SFH	Empresa Vs Zona fiscal
SFF	Configuración adicional de impuestos
SFB	Impuestos variables
SFE	Retenciones de impuestos
SF3	Percepción de impuestos

05. CAMPOS DE LAS TABLAS SF1 Y SF2.

Código del paquete: 006729.

Paquete: DMICNS-6902 - RG 4523-19 - INCORPORACIÓN DEL IVA.

* Código del paquete para uso interno.

TABLA SF1.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

TIPO

TAMAÑO

OBLIGATORIO

USADO

PICTURE

CONTEXTO

LISTA OPCIONES

F1_TPAJUS

Tipo de Ajuste

Carácter

1

NO

Si

@!

Real

Q=Diferencia Cantidad;

P=Diferencia Precio;

C=Diferencia de Cambio;

R=Rechazo Original;

O=Otros Ajustes

TABLA SF2.

Nombre