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  1. Verificar que exista una configuración de "Impuesto de IVA" en impuestos variables (Libros fiscales|Actualizaciones| Archivos| impuestos variables), clasificados correctamente como IVA, Impuesto y Nacional.
  2. Verificar que exista una configuración de "Percepción de IVA (IVP)" en impuestos variables (Libros fiscales|Actualizaciones| Archivos| impuestos variables), clasificados correctamente como IVA, Percepción y Nacional.
  3. En "configuración adicional de impuestos"(Libros fiscales|Actualizaciones|Archivos|Conf.Adic.Imp).
    1. Solo debe existir un registro de "IVP" indicando el código fiscal de compra y venta (un registro por CFO) .
    2. Fijar campo "Inc.Impuesto" igual a "IVA"
  4. Agregar configuración de "IVA" e "IVP" en rutina "Actualización de sujeto fiscal"(Libros Fiscales | Actualizaciones | Insp Fiscal Vs Imp).
    1. Para el tipo de documento fiscal(NF,NCC,NCP,NDC,NDP), y tipo de movimiento (entrada o salida) necesarios.
  5. Crear TES de salida y entrada que contenga el cálculo de IVA e IVP.

Tanto para IVA retenciones e IVA percepciones Incluir el archivo "SUSS.INI" dentro de la carpeta "system" del sistema.


Plantilla txt

A continuación se describe el formato que debe tener cada registro del archivo txt que se genera tanto para retenciones como para percepciones:

...

03. VALIDACIONES


IVA Retenciones


 

CAMPO                                                               

VALIDACIONES                                                                

1

FORMULARIO

Fijo 2005

2

VERSION

Fijo 0100

3

CODIGO DE TRAZABILIDAD (USO NO FISCAL)

Texto libre

4

CUIT AGENTE

CUIT existente en AFIP

5

IMPUESTO

Fijo “767”

6

REGIMEN

Fijo “19”

7

CUIT RETENIDO

CUIT existente en AFIP

8

FECHA RETENCION

Desde 01-marzo-2015

9

TIPO COMPROBANTE

Puede ser: 1, 2, 3, 4, 5 o 6


10


FECHA COMPROBANTE

Fecha retención


11


NRO COMPROBANTE

Debe respetar el formato indicado en tabla

TIPO_COMPROBANTE

12

IMPORTE COMPROBANTE

Mayor que cero

13

IMPORTE RETENCION

IMPORTE COMPROBANTE

14

CERTIFICADO ORIGINAL NRO

Número Certificado Revertido

15

CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN

Fecha Certificado Revertido

16

CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE

Importe Certificado Revertido

17

OTROS DATOS

Texto libre



04. TABLAS






05. ASUNTOS RELACIONADOS

...