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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones previas

IVA Retenciones

1. Confirmar que el parámetro MV_RETIVA se encuentre informado como: 'S'.
2. Confirmar que el parámetro MV_AGENTE se encuentre informado como: 'S' en la posición 2.
3. Se debe confirmar que el proveedor se encuentre configurado en el campo A2_AGENRET como 'N'
4. Ingresar a la tabla SFF y configurar el impuesto IVR con la serie del comprobante, código fiscal, alícuota e importe mínimo de retención campo (FF_IMPORTE).
5. Verificar el paramentaron MV_GRETIVA: define si se utiliza el calculo actual o el anterior, para las versiones de 12 es necesario que se configure en S
6. Incluir una TES que calcule IVA
   

IVA Percepciones

1. Verificar que exista una configuración de "Impuesto de IVA" en impuestos variables (Libros fiscales|Actualizaciones| Archivos| impuestos variables), clasificados correctamente como IVA, Impuesto y Nacional.
2. Verificar que exista una configuración de "Percepción de IVA (IVP)" en impuestos variables (Libros fiscales|Actualizaciones| Archivos| impuestos variables), clasificados correctamente como IVA, Percepción y Nacional.
3. En "configuración adicional de impuestos"(Libros fiscales|Actualizaciones|Archivos|Conf.Adic.Imp).
   1. Solo debe existir un registro de "IVP" indicando el código fiscal de compra y venta (un registro por CFO) .
   2. Fijar campo "Inc.Impuesto" igual a "IVA"
4. Agregar configuración de "IVA" e "IVP" en rutina "Actualización de sujeto fiscal"(Libros Fiscales | Actualizaciones | Insp Fiscal Vs Imp).
   1. Para el tipo de documento fiscal(NF,NCC,NCP,NDC,NDP), y tipo de movimiento (entrada o salida) necesarios.
5. Crear TES de salida y entrada que contenga el cálculo de IVA e IVP.
   
   

Tanto para IVA retenciones e IVA percepciones Incluir el archivo "SUSS.INI" dentro de la carpeta "system" del sistema.

Flujo de prueba

• Para IVA percepciones incluir alguno de los siguientes documentos usando el  cliente y la TES creadas en las configuraciones previas:
  •  NF(de salida), NCC, NDC
• Para IVA retenciones incluir una Orden de Pago.
• Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) a la rutina Archivos Por Verif (Libros Fiscales | MIscelanea| Arch.Magnéticos|Archivo Por Verif).
• Localice el botón  "Param". presione aparece el cuadro de dialogo de la imagen siguiente, localice el campo "¿Instruc. Normativa?”  debe ser igual a  "SUSS.INI".    
• Informar la ruta donde se guarda el archivo generado.
• Finalizar el proceso e ir a la ruta informada para el almacenamiento de los archivos.
• Verificar la creación de los archivos.

03. VALIDACIONES

Plantilla txt

A continuación se describe el formato que debe tener cada registro del archivo "txt" que se genera tanto para retenciones como para percepciones:

IVA Retenciones validación

04. TABLAS

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