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IVA Retenciones validación

	CAMPO	VALIDACIONES
1	VERSIÓN	“0100”
2	CÓDIGO DE TRAZABILIDAD	A2_NOME
3	IMPUESTO	“767”
4	RÉGIMEN	“214”
5	FECHA RETENCIÓN/PERCEPCIÓN	FE_EMISSAO
6	CONDICIÓN	A2_TIPO <> (“I”; “N” o “S”) à “0” A2_TIPO = “I” à “1” A2_TIPO = “N” à “2” A2_TIPO = “S” à “3”
7	IMPOSIBILIDAD DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN	0: Retención efectuada 1: Retención no efectuada
8	NO RETENCIÓN MOTIVO	“”
9	IMPORTE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN	FE_RETENC
10	IMPORTE DE LA BASE DE CÁLCULO/CANTIDAD	FE_VALBASE
11	RÉGIMEN DE EXCLUSIÓN	A2_PORIVA > “0” à “0” A2_PORIVA = “0” à “1”
12	PORCENTAJE DE EXCLUSIÓN	A2_PORIVA
13	FECHA PUBLICACIÓN	A2_IVPDCOB.
14	TIPO COMPROBANTE	“6”
15	FECHA COMPROBANTE	EK_EMISSAO
16	NRO COMPROBANTE	FE_ORDPAG
17	COE	“”
18	COE ORIGINAL	“”
19	CAE	“”
20	IMPORTE COMPROBANTE	EK_VALOR
21	MOTIVO EMISIÓN DE NOTA DE CRÉDITO/AJUSTE	“”
22	RETENIDO/PERCIBIDO CLAVE	A2_CGC
23	CERTIFICADO ORIGINAL NRO	NÚMERO CERTIFICADO ORIGINAL
24	CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN	FECHA CERTIFICADO ORIGINAL
25	CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE	IMPORTE CERTIFICADO ORIGINAL

IVA Percepciones validación

CAMPO

VALIDACIONES

1

FORMULARIO

VERSIÓN

Fijo 2005

“0100”

2

VERSION

CÓDIGO DE TRAZABILIDAD

A1_NOME

Fijo 0100

3

CODIGO DE TRAZABILIDAD (USO NO FISCAL)

Texto libre

IMPUESTO	“767”
4

CUIT AGENTE

CUIT existente en AFIP

RÉGIMEN	”214”
5

IMPUESTO

FECHA RETENCIÓN/PERCEPCIÓN

F3_EMISSAO

Fijo “767”

6

REGIMEN

Fijo “19”

7

CUIT RETENIDO

CUIT existente en AFIP

8

FECHA RETENCION

Desde 01-marzo-2015

9

TIPO COMPROBANTE

Puede ser: 1, 2, 3, 4, 5 o 6

10

FECHA COMPROBANTE

Fecha retención

	CONDICIÓN	A1_TIPO <> (“I”; “N” o “S”) à “0” A1_TIPO = “I” à “1” A1_TIPO = “N” à “2” A1_TIPO = “S” à “3”
7	IMPOSIBILIDAD DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN	0: Retención efectuada 1: Retención no efectuada
8	NO RETENCIÓN MOTIVO	“”
9	IMPORTE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN	F3_VALIMP
10	IMPORTE DE LA BASE DE CÁLCULO/CANTIDAD	F3_VALBASE
11	RÉGIMEN DE EXCLUSIÓN	FH_ISENTO =”S” à “1”, donde FH_IMPOSTO = “IVP” FH_ISENTO = “N” à “0”, donde FH_IMPOSTO = “IVP
12	PORCENTAJE DE EXCLUSIÓN	FH_PERCENT, donde FH_IMPOSTO = “IVP”
13	FECHA PUBLICACIÓN	FH_DTINI, donde FH_IMPOSTO = “IVP”
14	TIPO COMPROBANTE	Este campo se completará de acuerdo a la tabla TIPO_COMPROBANTE
15	FECHA COMPROBANTE	E3_EMISSAO
16	NRO COMPROBANTE	F3_NFISCAL
17	COE	“”
18	COE ORIGINAL	“”
19	CAE	F3_CAE
20	IMPORTE COMPROBANTE	F1_VALBRUT
21	MOTIVO EMISIÓN DE NOTA DE CRÉDITO/AJUSTE	Según F1_TPAJUS (Ver Ticket #7028460) - “Q” à Diferencia Cantidad - “P” à Diferencia Precio - “C” à Diferencia de Cambio - “O” à Otros Ajustes (Default)
22	RETENIDO/PERCIBIDO CLAVE	A1_CGC
23	CERTIFICADO ORIGINAL NRO	NÚMERO DEL CERTIFICADO SIRE CORRESPONDIENTE AL COMPROBANTE APLICADO
24	CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN	FECHA DEL CERTIFICADO SIRE CORRESPONDIENTE AL COMPROBANTE APLICADO
25	CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE	IMPORTE DEL CERTIFICADO SIRE CORRESPONDIENTE AL COMPROBANTE APLICADO

11

NRO COMPROBANTE

TIPO_COMPROBANTE

12

IMPORTE COMPROBANTE

Mayor que cero

13

IMPORTE RETENCION

Menor o igual que C12 (IMPORTE COMPROBANTE)

14

CERTIFICADO ORIGINAL NRO

Obligatorio cuando es nota crédito

15

CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN

Obligatorio cuando es nota de crédito

16

CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE

Obligatorio cuando es nota de crédito

17

OTROS DATOS

Texto libre

04. TABLAS

Nombre	Descripción
SA1	Clientes
SA2	Proveedores
SFH	Empresa Vs Zona fiscal
SFF	Configuración adicional de impuestos
SFB	Impuestos variables
SFE	Retenciones de impuestos
SF3	Percepción de impuestos

Atalhos

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Versões comparadas

Versão antiga 22

Nova versão 23

Chave

04. TABLAS