Histórico da Página

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	CAMPO	VALIDACIONES
1	VERSIÓN	“0100”
2	CÓDIGO DE TRAZABILIDAD	A2_NOME
3	IMPUESTO	“767”
4	RÉGIMEN	“214”
5	FECHA RETENCIÓN/PERCEPCIÓN	FE_EMISSAO
6	CONDICIÓN	A2_TIPO <> (“I”; “N” o “S”) à “0” A2_TIPO = “I” à “1” A2_TIPO = “N” à “2” A2_TIPO = “S” à “3”
7	IMPOSIBILIDAD DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN	0: Retención efectuada 1: Retención no efectuada
8	NO RETENCIÓN MOTIVO	“”
9	IMPORTE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN	FE_RETENC
10	IMPORTE DE LA BASE DE CÁLCULO/CANTIDAD	FE_VALBASE
11	RÉGIMEN DE EXCLUSIÓN	A2_PORIVA > “0” à “0” A2_PORIVA = “0” à “1”
12	PORCENTAJE DE EXCLUSIÓN	A2_PORIVA
13	FECHA PUBLICACIÓN	A2_IVPDCOB.
14	TIPO COMPROBANTE	“6”
15	FECHA COMPROBANTE	EK_EMISSAO
16	NRO COMPROBANTE	FE_ORDPAG
17	COE	“”
18	COE ORIGINAL	“”
19	CAE	“”
20	IMPORTE COMPROBANTE	EK_VALOR
21	MOTIVO EMISIÓN DE NOTA DE CRÉDITO/AJUSTE	“”
22	RETENIDO/PERCIBIDO CLAVE	A2_CGC
23	CERTIFICADO ORIGINAL NRONÚMERO CERTIFICADO ORIGINAL	Número certificado original obligatorio cuando sea reversión del documento.
24	CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETENFECHA CERTIFICADO ORIGINAL	Fecha certificado original obligatorio cuando sea reversión del documento.
25	CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTEIMPORTE CERTIFICADO ORIGINAL	Importe certificado original obligatorio cuando sea reversión del documento.

IVA Percepciones validación para: Facturas de salida/Notas de Débito / Notas de Crédito

	CAMPO	VALIDACIONES
1	VERSIÓN	“0100”
2	CÓDIGO DE TRAZABILIDAD	A1_NOME
3	IMPUESTO	“767”
4	RÉGIMEN	”214”
5	FECHA RETENCIÓN/PERCEPCIÓN	F3_EMISSAO
6	CONDICIÓN	A1_TIPO <> (“I”; “N” o “S”) à “0” A1_TIPO = “I” à “1” A1_TIPO = “N” à “2” A1_TIPO = “S” à “3”
7	IMPOSIBILIDAD DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN	0: Retención efectuada 1: Retención no efectuada
8	NO RETENCIÓN MOTIVO	“”
9	IMPORTE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN	F3_VALIMP
10	IMPORTE DE LA BASE DE CÁLCULO/CANTIDAD	F3_VALBASE
11	RÉGIMEN DE EXCLUSIÓN	FH_ISENTO =”S” à “1”, donde FH_IMPOSTO = “IVP” FH_ISENTO = “N” à “0”, donde FH_IMPOSTO = “IVP
12	PORCENTAJE DE EXCLUSIÓN	FH_PERCENT, donde FH_IMPOSTO = “IVP”
13	FECHA PUBLICACIÓN	FH_DTINI, donde FH_IMPOSTO = “IVP”
14	TIPO COMPROBANTE	Este campo se completará de acuerdo a la tabla TIPO_COMPROBANTE
15	FECHA COMPROBANTE	E3_EMISSAO
16	NRO COMPROBANTE	F3_NFISCAL
17	COE	“”
18	COE ORIGINAL	“”
19	CAE	F3_CAE
20	IMPORTE COMPROBANTE	F1_VALBRUT
21	MOTIVO EMISIÓN DE NOTA DE CRÉDITO/AJUSTE	Según F1_TPAJUS “Q” -

“Q” à

Diferencia Cantidad
“P” -

“P” à

Diferencia Precio
“C” -

“C” à

Diferencia de Cambio
“O” -

“O” à

Otros Ajustes (Default)

22

RETENIDO/PERCIBIDO CLAVE

A1_CGC

23

CERTIFICADO ORIGINAL NRO

NÚMERO DEL CERTIFICADO SIRE CORRESPONDIENTE AL COMPROBANTE APLICADO

Número del certificado correspondiente al comprobante aplicado obligatorio cuando es nota de crédito.
24	CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN

FECHA DEL CERTIFICADO SIRE CORRESPONDIENTE AL COMPROBANTE APLICADO

Fecha del certificado correspondiente al comprobante aplicado obligatorio cuando es nota de crédito.
25	CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE

IMPORTE DEL CERTIFICADO SIRE CORRESPONDIENTE AL COMPROBANTE APLICADO

Importe del certificado correspondiente al comprobante aplicado obligatorio cuando es nota de crédito.

Tabla tipo comprobante

	Documento	Formato
1	FACTURA	99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)
2	RECIBO	99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)
3	NOTA CRÉDITO	99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)
4	NOTA DÉBITO	99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)
5	OTRO COMPROBANTE	X(16) (hasta 16 caracteres alfanuméricos)
6	ORDEN DE PAGO	X(12) (hasta 12 caracteres alfanuméricos)

04. TABLAS

Nombre	Descripción
SA1	Clientes
SA2	Proveedores
SFH	Empresa Vs Zona fiscal
SFF	Configuración adicional de impuestos
SFB	Impuestos variables
SFE	Retenciones de impuestos
SF3	Percepción de impuestos