Histórico da Página

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IVA Retenciones validación

	CAMPO	VALIDACIONES
1	VERSIÓN	“0100”
2	CÓDIGO DE TRAZABILIDAD	A2_NOME
3	IMPUESTO	“767”
4	RÉGIMEN	“214”
5	FECHA RETENCIÓN/PERCEPCIÓN	FE_EMISSAO
6	CONDICIÓN	A2_TIPO <> (“I”; “N” o “S”) à “0” A2_TIPO = “I” à “1” A2_TIPO = “N” à “2” A2_TIPO = “S” à “3”
7	IMPOSIBILIDAD DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN	0: Retención efectuada 1: Retención no efectuada
8	NO RETENCIÓN MOTIVO	“”
9	IMPORTE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN	FE_RETENC
10	IMPORTE DE LA BASE DE CÁLCULO/CANTIDAD	FE_VALBASE
11	RÉGIMEN DE EXCLUSIÓN	A2_PORIVA > “0” à “0” A2_PORIVA = “0” à “1”
12	PORCENTAJE DE EXCLUSIÓN	A2_PORIVA
13	FECHA PUBLICACIÓN	A2_IVPDCOB.
14	TIPO COMPROBANTE	“6”
15	FECHA COMPROBANTE	EK_EMISSAO
16	NRO COMPROBANTE	FE_ORDPAG
17	COE	“”
18	COE ORIGINAL	“”
19	CAE	“”
20	IMPORTE COMPROBANTE	EK_VALOR
21	MOTIVO EMISIÓN DE NOTA DE CRÉDITO/AJUSTE	“”
22	RETENIDO/PERCIBIDO CLAVE	A2_CGC
23	CERTIFICADO ORIGINAL NRO	Número certificado original obligatorio cuando sea reversión del documento.
24	CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN	Fecha certificado original obligatorio cuando sea reversión del documento.
25	CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE	Importe certificado original obligatorio cuando sea reversión del documento.

IVA Percepciones validación para: Facturas de salida/Notas de Débito / Notas de Crédito

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