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  1. Confirmar que el parámetro MV_RETIVA se encuentre informado como: 'S'.
  2. Confirmar que el parámetro MV_AGENTE se encuentre informado como: 'S' en la posición 2.
  3. Se debe confirmar que el proveedor se encuentre configurado en el campo A2_AGENRET como 'N'.
  4. Ingresar a la tabla SFF y configurar el impuesto IVR con la serie del comprobante, código fiscal, alícuota e importe mínimo de retención campo (FF_IMPORTE).
  5. Verificar el parámetro MV_GRETIVA: define si se utiliza el cálculo actual o el anterior, para las versión 12 es necesario que se configure con valor S.
  6. Incluir una TES que calcule IVA.

...

  1. Verificar que exista una configuración de "Impuesto de IVA" en impuestos variables (Libros Fiscales | Actualizaciones| Archivos | Impuestos Variables), clasificados correctamente en la tabla SFB como IVA, Impuesto y Nacional.
  2. Verificar que exista una configuración de "Percepción de IVA (IVP)" en impuestos variables (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables), clasificados correctamente en la tabla SFB  como IVA, Percepción y Nacional.
  3. En "configuración adicional de impuestos"(Libros Fiscales|Actualizaciones | Archivos | Conf.Adic.Imp).
    1. Solo debe existir un registro de "IVP" indicando el código fiscal de compra y venta (un registro por CFO).
    2. Fijar campo "Inc.Impuesto" igual a "IVA".
  4. Agregar configuración de "IVA" e "IVP" en rutina "Actualización de sujeto fiscal"(Libros Fiscales | Actualizaciones | Insp Fiscal Vs Imp).
    1. Para el tipo de documento fiscal(NF,NCC,NCP,NDC,NDP), y tipo de movimiento (entrada o salida) necesarios.
  5. Crear TES de salida y entrada que contenga el cálculo de IVA e IVP.

Tanto para IVA retenciones como IVA percepciones Incluir el archivo "SUSS.INI" dentro de la carpeta "system" del sistema.

Flujo de prueba.

  • Para IVA percepciones incluir alguno de los siguientes documentos usando el  cliente y la TES creadas en las configuraciones previas:
    •  NF(de salida), NCC, NDC.
  • Para IVA retenciones incluir una Orden de Pago.
  • Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) a la rutina Archivos Por Verif (Libros Fiscales | Miscélanea | Arch.Magnéticos | Archivo Por Verif).
  • Localice el botón  "Param". presione aparece el cuadro de dialogo de la imagen siguiente, localice el campo "¿Instruc. Normativa?”  debe ser igual a  "SUSS.INI".    

...

12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25.

07. PAQUETE

006729 DMICNS-6902.