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1. Ingresar al módulo Financiero(SIGAFIN) al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar| Cobros Diversos" (FINA087A).
2. Informar los parámetros:
   1. ¿Muestra Asientos? = No
   2. ¿Agrupa Asientos? = No
   3. ¿Asientos Online? = No
   4. ¿Filtra Cliente? = Sin Filtro
   5. ¿Para Generar Saldo? = RA
   6. ¿Modifica Fecha? = No
   7. ¿Emite comprobante? = No
   8. ¿N° Ejemplare? = 1
   9. ¿Considera sucursal? = Si
3. Informar los campos del encabezado.
4. Relacionar los documentos a compensar:
   • Utilizando opción "Facturas":
     1. Dar clic en opción "Doc Orig".
     2. En la ventana mostrada, seleccionar la opción "Facturas".
     3. Seleccionar los documentos a relacionar, dando doble clic:
        • Si se encuentra activa la funcionalidad de Facturación Electrónica (MV_PROVFE diferente de vacío) y se encuentra activo el Punto de Entrada M465DORIFE, solo se validará que el documento a relacionar haya sido transmitido si no se cumple la regla de negocios definida dentro de la función del usuario.
   • Forma manual:
     1. Informar datos del producto en la sección "Ítems".
     2. Informar los campos Doc. Original (D1_NFORI) y Serie Orig. (D1_SERIORI).
     3. Dar clic en el botón "Grabar", tras informar correctamente el Encabezado, Ítems y Pie del documento:
        
        • Si se encuentra activa la funcionalidad de Facturación Electrónica (MV_PROVFE diferente de vacío) y se encuentra activo el Punto de Entrada M465DORIFE, solo se validará que el documento a relacionar haya sido transmitido si no se cumple la regla de negocios definida dentro de la función del usuario.
5. Capturar los datos del cobro, después avanzar a la siguiente ventana.
   • Se indicará el valor correspondiente al saldo de la factura de venta.
6. Seleccionar el cliente correspondiente a la Factura de Venta, avanzar a la siguiente ventana.
7. Seleccionar la Factura de Venta, avanzar a la siguiente ventana.
8. Validar el cuadre de Valores cobrados vs Títulos dados de baja, a continuación, dar clic en Confirmar.
9. Se confirma la generación y timbrado del CFDI con complemento para la recepción de pagos.
10. Validar que en el XML sea informado en el atributo NumOperación la cadena generada conforme lo establecido en el punto de entradaConfirmar en el browse, que el documento ha sido creado correctamente.

¡IMPORTANTE!

*En el Punto de Entrada la variable tipo carácter que se retorna debe cumplir con lo establecido en en la Guía de Llenado del SAT pagina 21 , referente al atributo NumOperación.

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