Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 2

changes.mady.by.user Diego Oliveira

Gravado em

comparado com

Nova versão 3

changes.mady.by.user Diego Oliveira

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelConciliação Automática - Pergunte
Campo:

Descrição:

MNA64501 - De Data ?

Informa o período inicial dos abastecimentos.

Informações
titleObservação
  • Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).

MNA64502 - Até Data ?

Informa o período final dos abastecimentos.

Informações
titleObservação
  • Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).
MNA64503 - Código Posto ?

Código do Posto que realizou os abastecimentos que serão apresentados para conciliação.

Informações
titleObservação
  • Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos que sejam deste Posto.
MNA64504 - Loja ?

Código da Loja do Posto informado no parâmetro anterior. 

MNA64505 - CNPJ ?

Código do CNPJ do Posto.  

Informações
titleObservação
  • A informação de CNPJ poderá ser utilizada isoladamente, sem informar o código do Posto. 
  • O código do CNPJ também será "gatilhado" quando o Posto for informado. 
  • São dados que serão utilizados para trazer os abastecimentos para conciliar.
MNA64506 - Nota Fiscal ?

Determina qual será o código de nota fiscal que será gravado nos abastecimentos marcados para conciliar. 

Informações
titleObservação
  • Esta informação é gravada nos Abastecimentos para um melhor controle dos registros conciliados. Todos os Abastecimentos marcados terão a mesma numeração de Nota Fiscal conforme o preenchimento deste parâmetro. 
MNA64507 - Data Emissão NF?

Determina qual será a Data de Emissão que será gravada nos abastecimentos marcados para conciliar. 

Informações
titleObservação
  • Esta informação é gravada nos Abastecimentos para um melhor controle dos registros conciliados. Todos os Abastecimentos marcados terão a mesma Data de Emissão conforme o preenchimento deste parâmetro. 
MNA64508 - Valor NF ?

Determina o Valor da NF e é o valor total dos abastecimentos que serão conciliados.

Informações
titleObservação
  • Esta informação é utilizada no Pedido de Compras e somente será possível realizar a conciliação quando o valor total estiver de acordo com os abastecimentos selecionados.
MNA64509 - Qtde Litros ?

Determina a quantidade total de litros que serão conciliados.

Informações
titleObservação
  • Esta informação é utilizada no Pedido de Compras e somente será possível realizar a conciliação quando a quantidade de litros e o valor total estiverem de acordo com os abastecimentos selecionados.
MNA64510 - Data Pagto ?

Determina qual será a Data de Pagamento que será gravada nos abastecimentos marcados para conciliar. 

Informações
titleObservação
  • Esta informação é gravada nos Abastecimentos para um melhor controle dos registros conciliados. Todos os Abastecimentos marcados terão a mesma Data de Pagamento conforme o preenchimento deste parâmetro. 
MNA64511 - Combustível ?

Determina o código do Combustível e também é um filtro para apresentar os abastecimentos deste combustível.

Informações
titleObservação
  • Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos que tenham utilizado este combustível.
MNA64512 - Todas as Filiais ?

Determina Este parâmetro determina se será feita a aglutinação do Pedido de Compras por Centro de Custos. 

Informações
titleObservação
  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.

a busca vai ser para os abastecimentos, conforme os parâmetros anteriores, dentro da filial corrente ou para abastecimentos de todas as filiais.

MNA64513 - Produto do Pedido ?

Permite adicionar o campo Classe de Valor Representa o produto que será utilizado no Pedido de Compras gerado pela conciliação. 

Informações
titleObservação
  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
MNA64514 - Condição Pagamento ?

Permite adicionar o Centro de Custo no Representa a condição de pagamento que será utilizada na geração do Pedido de Compras. 

Informações
titleObservação
  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
  • Se não for preenchido será utilizado o Centro de Custos do Abastecimento.
    • MNA64515 - Classe de Valor ?

    Permite adicionar o Item Contábil campo Classe de Valor no Pedido de Compras. 

    Informações
    titleObservação
    • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.Se não preenchido será utilizado o do veículo do abastecimento (Campo T9_ITEMCTA).
    Card
    defaulttrue
    id3
    labelPedidos de Compras
    Campo:

    Descrição:

    Número PC (C7_NUM)

    Código da Pedido de Compras.

    Data Emissão (C7_EMISSAO)

    Data de Emissão do Pedido de Compras. 

    Fornecedor (C7_FORNECE)

    Código do Fornecedor do Pedido de Compras.

    Loja (C7_LOJA)Código da Loja do Fornecedor.
    Condição de Pagamento (C7_COND)

    Código da condição de pagamento do Pedido de Compras. 

    Informações
    titleObservação
    • Esta informação veio do pergunte da Conciliação ManualAutomática. 
    Item (C7_ITEM)

    Código do Item do Pedido de Compras.

    Filial de Entrega (C7_FILENT)Código da filial onde será entregue o Pedido de Compras.
    Produto (C7_PRODUTO)

    Código do Produto do Pedido de compras.

    Informações
    titleObservação
    • Esta informação veio do pergunte da Conciliação ManualAutomática. 
    Unidade (C7_UM)

    Código da unidade de medida do Produto.

    Quantidade (C7_QUANT)

    Trata-se da quantidade solicitada pelo Produto.

    Informações
    titleObservação
    • Esta informação veio do pergunte da Conciliação ManualAutomática. 
    Preço (C7_PRECO)

    Preço unitário do Produto do Pedido de compras. 

    Informações
    titleObservação
    • Esta informação refere-se ao valor unitário do abastecimento (TQN_VALUNI) conciliado.  
    Data Entrega (C7_DATPRF)

    Data da entrega do Pedido de Compras.  

    Informações
    titleObservação
    • Este campo é preenchido com a data atual de quando é feita a conciliação. 
    • Ex.: Abastecimento conciliado em 19/03/2020. C7_DATPRF: 19/03/2020.
    Grupo (C7_FLUXO)

    Este campo define se poderá ser utilizado fluxo de caixa através do módulo financeiro.  

    Informações
    titleObservação
    • Este campo para os Pedidos de Compras gerados pela Conciliação Manual Automática tem conteúdo padrão S - Sim.  
    Local (C7_LOCAL)

    Código do armazém do Produto. 

    Informações
    titleObservação
    • Este campo é preenchido com o local padrão do Produto (B1_LOCPAD) informado no pergunte da Conciliação ManualAutomática. 
    Cod. Produto (C7_CODITE)

    Código do produto do Veículo/Oficina. 

    Informações
    titleObservação
    • Este campo é preenchido com o código do produto de Veículo/Oficina (B1_CODITE). 
    Grupo (C7_CODGRP)

    Código do grupo do Veículo/Oficina. 

    Informações
    titleObservação
    • Este campo é preenchido com o código do grupo do produto (B1_GRUPO). 
    Rotina Geradora (C7_ORIGEM)

    Indica a origem do Pedido de Compras, por qual rotina este Pedido de Compras foi gerado.

    Informações
    titleObservação
    • Este campo para os Pedidos de Compras gerados pela Conciliação Manual tem conteúdo padrão MNTA650.  
    Centro de Custo (C7_CC)

    Código do Centro de Custo do Abastecimento ou do que foi informado na Conciliação ManualAutomática. 

    Informações
    titleObservação
    • Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação ManualAutomática.
    • Se for preenchido o conteúdo será o Centro de Custo informado.
    • Se não for preenchido será utilizado o Centro de Custo do Abastecimento.
    Item Conta Contábil (C7_ITEMCTA)

    Código do Item Contábil no Pedido de Compras. 

    Informações
    titleObservação
    • Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação ManualAutomática.
    • Se for preenchido o conteúdo será o Item Contábil informado.
    • Se não preenchido será utilizado o do veículo do abastecimento (Campo T9_ITEMCTA).
    Classe de Valor (C7_CLVL)

    Código da Classe de Valor. 

    Informações
    titleObservação
    • Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação ManualAutomática.
    • Se for preenchido o conteúdo será o código da Classe de Valor informada.
    Card
    defaulttrue
    id2
    labelAbastecimentos
    Campo:

    Descrição:

    Filial (TQN_FILIAL)Código da Filial do Sistema.
    N. Abastec. (TQN_NABAST)

    Número do Abastecimento.

    Placa (TQN_PLACA)

    Código da Placa do Bem/Veículo.

    Frota (TQN_FROTA)

    Código do Bem/Veículo.

    Cod. Posto (TQN_POSTO)

    Código do Posto.

    Loja (TQN_LOJA)

    Código da Loja.

    Descricao (TQN_DESCPO)

    Nome do Posto.

    CNPJ/CPF (TQN_CNPJ)

    Código do CNPJ ou CPF do Fornecedor.

    N. Nota/Req (TQN_NOTFIS)

    Código da Nota Fiscal ou da Requisição. 

    Dt. Abastec. (TQN_DTABAS)

    Data do Abastecimento.

    Valor Total (TQN_VALTOT)

    Valor total do abastecimento.

    Contador 1 (TQN_CONTA)Numeração do primeiro contador.
    Motorista (TQN_CODMOT)Código do Motorista.
    Nome (DA4_NOME)Nome do Motorista.

    ...

    Deck of Cards
    effectDuration0.5
    historyfalse
    idRegras de Negócio
    effectTypefade
    Card
    id1
    labelInclusão

    Regras de negócio para o processo de Inclusão de uma Conciliação Manual Automática e a geração de um Pedido de Compra.

    NºRegra
    01

    Para que os abastecimentos estejam disponíveis para Conciliação Manual Automática os dados precisam estar conforme os parâmetros:

    • Registros de abastecimentos inseridos importados via TXT pela rotina de Importação de Abastecimento Manual (MNTA655) ou Abastecimento em Lote Posto Interno (MNTA656)MNTA716).
    • Abastecimentos com o campo TQN_AUTO = 2 (não importados via TXT)1.
    • De Postos Conveniados Posto Conveniado ou Não Conveniados.Conveniado
    • Campo nota fiscal preenchido ou nãovazio.
    • Código do combustível como filtro dos registros.
    02

    Se faz necessário para a inclusão da Conciliação ManualAutomática, inicialmente, que os dados do Pergunte estejam de acordo com o somatório de Abastecimentos marcados (valor total e quantidade total). 

    Informações
    titleNota

    Quando for inserido um Pedido de Compra originado pela Conciliação Manual Automática serão gravados através da inclusão os campos:

    • TQN_DTCON - Data da Conciliação.
    • TQN_NOTFIS - Nota fiscal ou requisição. 
    • TQN_NUMSC7 - Código do Pedido de Compra gerado.
    • TQN_ITEMSC - Código do item do Pedido de Compra gerado.
    • TQN_CCUSTO - Código do Centro de Custo do Pedido de Compra.
    • TQN_CENTRA - Código do Centro de Trabalho do Pedido de Compra.
    03

    Para a geração dos Pedidos de Compras por meio da Conciliação Manual Automática é possível que se tenham quatro cenários conforme conteúdo do parâmetro MV_NGAGLPC e do Pergunte Aglutina por C.C. Utilizando como exemplo três abastecimentos teríamos os seguintes cenários:  

    1. MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim.
      • São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento;
      • Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
    2. MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não.
      • São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento;
      • Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
    3. MV_NGAGLPC = 1 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim.
      • É gerado um pedido de compras, com os três abastecimento em diferentes itens;
      • Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
    4. MV_NGAGLPC = 1 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não.
      • É gerado um pedido de compras, com os três abastecimento em diferentes itens;
      • Os três pedidos não gravam Centro de Custo no pedido. Item Contábil e Produto são gravados. Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
    Card
    id2
    labelAlteração

    Regras de negócio para o processo de Alteração de uma Conciliação Manual  Automática com Pedido de Compras.

    NºRegra
    01Não é possível alterar um Pedido de Compras e seus respectivos Abastecimentos. 
    Card
    id3
    labelExclusão

    Regras de negócio para o processo de Exclusão de um Pedido de Compra originado por uma Conciliação ManualAutomática.

    NºRegra
    01É permitido realizar a exclusão de registros desde que o Pedido de Compras relacionado à Conciliação ainda não tenha nenhuma quantidade do produto entregue e não tenha nenhuma cotação para o produto.  
    02

    Quando a regra 01 for cumprida e for excluído o Pedido de Compra, os Abastecimentos conciliados que originaram o Pedido de Compra serão "limpos".

    Os campos Data Conciliação (TQN_DTCON), Número do PC (TQN_NUMSC7) e Item do PC (TQN_ITEMSC) serão "limpos". Desta forma eles poderão ser conciliados novamente. 

    ...

    • Bem
    • Abastecimento
    • Pedido de Compras
    • Conciliação Manual Automática

    Referências

    ...