Produto:

TOTVS Gestão Fiscal

Versões:

12.X

Ocorrência:

Geração da rotina DIEF PA

Ambiente:

Passo a passo:

Para a geração da rotina é necessário importar o layout DIEF - PA.TotvsGen no TOTVS Gestão Fiscal através do Gerador de Saídas, Caso não esteja disponível no portal do cliente, entre em contato com o suporte.

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ESPÉCIE DE DIEF

A partir de janeiro de 2009, a Instrução Normativa nº 004, de 19 de fevereiro de 2004, prevê somente uma espécie de Declaração, denominada

"DIEF mensal

". A DIEF mensal deverá ser entregue, mensalmente, pelos contribuintes do ICMS, observada a orientação de preenchimento prevista no Manual.

PRAZO DE ENTREGA DA DIEF

A DIEF deverá ser entregue, nas hipóteses de apresentação abaixo, até o dia:
√  normal: 10 do mês seguinte ao da apuração do ICMS;
√  baixa: 10 do mês seguinte a data do pedido de baixa ou paralisação temporária.

 Quando o término do prazo de entrega for sábado, domingo ou feriado, o contribuinte poderá apresentar a DIEF até o primeiro dia útil subsequente à referida data.

LOCAL DE ENTREGA DA DIEF
Os arquivos gerados  serão  transmitidos,  por meio  da Internet,  utilizando  o programa Transferência Eletrônica de Dados - TED (disponível para download no site da SEFAZ). Para as versões anteriores ao ano de 2006, o programa que transmite a DIEF é o SEFANET (disponível para download no site da SEFAZ). 

Geração da Rotina

A Rotina será gerada pelo Gerador de Saídas - Obrigações Acessórias / Gerador de saídas

Selecione o layout da rotina conforme imagem abaixo.

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É apresentado um caminho Default onde será gerado o arquivo da Rotina, mas o usuário pode alterar.

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Preencha os dados para a geração da rotina conforme informações de sua empresa.

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Data inicial e Data Final:
Informe o período de referência o qual se deseja a geração do arquivo.
Coligada:

Informar a Coligada a qual a Filial pertence.
Filial:

Informar a Filial a qual se deseja gerar o arquivo
Classificação de Municípios:
Informe a Classificação de Municípios que será utilizada na geração da rotina. A Classificação de Município é cadastrada em Mais

Endereços

Classificação de Município.

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É  necessário utilizar a Classificação do Município do Pará, pois conforme o manual, os códigos deve ser gerados conforme determinado pela SEFAZ.

Exemplo da tabela com os códigos:
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Tipo de Declaração:
01 – Normal

02 – Substitutiva

03 – Baixa

Declaração Sem Movimento:
1 – Sim (Sem Movimento)

0 – Não (Com Movimento)

Tipo de Tributação do Imposto: 1 – Lucro Presumido

2 – Simples

3 – Lucro Real
Este campo é referente a a modalidade de tributação do Imposto de Renda que a empresa utiliza

Forma de Escrituração do Imposto: 1 – Caixa

2 – Escrituração Contábil
Tipo de escrituração adotado pelo contribuinte referente ao Imposto de Renda.

Anexo III –

Declaração Sem Receitas: 0 – Não

1 – Sim
Obs:  Para 2013, informar 0 (zero) – Não.

Anexo I (Anual) – Declaração Sem Serviço: 0 – Não

1 – Sim

Troca de Município: 0 – Não

 1 – Sim
Informar se houve troca de Município pelo Contribuinte

Anexo V- Sem Operações com Cartões de Crédito/Débio: 0 – Não

1 – Sim

Anexo I (Mensal) – Declaração Sem Serviço: 0 – Não

1 – Sim


Valores referente a Estoque:

• Livro de Inventário Estoque Inicial e Final do Ano 2012:
  
  É de preenchimento obrigatório na DIEF:
  √  normal ou retificadora: no período de 02/2013;
  √  de baixa, paralisação temporária e mudança  de Município: nos períodos de 01/2013  e 02/2112. Para os estoques de 2012, os dados a serem informados são os valores registrados em 1º de
  janeiro (estoque inicial) e 31 de dezembro (estoque final), do ano de 2012. 
  
  
• Livro de Inventário Estoque Inicial e Final do Ano 2013:
  
  É de preenchimento obrigatório, em qualquer período, nas seguintes situações:
  √  Mudança de endereço com alteração do Município de localização do estabelecimento
  √  Encerramento (baixa)
  √  Pedido de paralisação temporária da atividade econômica
  Para os estoques de 2013, os dados a serem informados são os valores registrados em 1º de janeiro (estoque inicial) e a data em que ocorreu o fato (estoque final)

• 
  
  
  Estoque Inicial – Para Venda (Ano Anterior)
  Estoque Inicial – de Uso e Consumo (Ano Anterior)
  Estoque de Terceiro (Ano Anterior)
   
  Estoque Final – Para Venda (Ano Anterior)
  Estoque Final – de Uso e Consumo (Ano Anterior)
  Estoque de Terceiro(Ano Anterior)
  

• 
  
  Estoque Inicial – Para Venda (Ano Atual)
  Estoque Inicial – de Uso e Consumo (Ano Atual)
  Estoque de Terceiro (Ano Atual)
  
  Estoque Final – Para Venda (Ano Atual)
  Estoque Final – de Uso e Consumo (Ano Atual)
  Estoque de Terceiro(Ano Atual)
   
  

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  Após o preencher todos os campos necessários para geração da Rotina

Avançar

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Após a geração da Rotina é apresenta tela de execução do processo, o usuário deverá verificar se houve algum erro ou se a geração foi feita com sucesso.

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