Para a geração da rotina é necessário importar o layout DIEF - PA.TotvsGen no TOTVS Gestão Fiscal através do Gerador de Saídas, Caso não esteja disponível no portal do cliente, entre em contato com o suporte.

ESPÉCIE DE DIEF

A partir de janeiro de 2009, a Instrução Normativa nº 004, de 19 de fevereiro de 2004, prevê somente uma espécie de Declaração, denominada “DIEF mensal”. A DIEF mensal deverá ser entregue, mensalmente, pelos contribuintes do ICMS, observada a orientação de preenchimento prevista no Manual.

PRAZO DE ENTREGA DA DIEF

A DIEF deverá ser entregue, nas hipóteses de apresentação abaixo, até o dia:

√  normal: 10 do mês seguinte ao da apuração do ICMS;

√  baixa: 10 do mês seguinte a data do pedido de baixa ou paralisação temporária.

 Quando o término do prazo de entrega for sábado, domingo ou feriado, o contribuinte poderá apresentar a DIEF até o primeiro dia útil subsequente à referida data.

LOCAL DE ENTREGA DA DIEF

Os arquivos gerados  serão  transmitidos,  por meio  da Internet,  utilizando  o programa Transferência Eletrônica de Dados - TED (disponível para download no site da SEFAZ). Para as versões anteriores ao ano de 2006, o programa que transmite a DIEF é o SEFANET (disponível para download no site da SEFAZ). 

Geração da Rotina

A Rotina será gerada pelo Gerador de Saídas - Obrigações Acessórias / Gerador de saídas

Selecione o layout da rotina conforme imagem abaixo.

É apresentado um caminho Default onde será gerado o arquivo da Rotina, mas o usuário pode alterar.

Preencha os dados para a geração da rotina conforme informações de sua empresa.

Data inicial e Data Final:

Informe o período de referência o qual se deseja a geração do arquivo.

Coligada:
Informar a Coligada a qual a Filial pertence.

Filial:
Informar a Filial a qual se deseja gerar o arquivo

Classificação de Municípios:

Informe a Classificação de Municípios que será utilizada na geração da rotina. A Classificação de Município é cadastrada em Mais | Endereços | Classificação de Município.

É  necessário utilizar a Classificação do Município do Pará, pois conforme o manual, os códigos deve ser gerados conforme determinado pela SEFAZ.

Tipo de Declaração:

01 – Normal | 02 – Substitutiva| 03 – Baixa

Declaração Sem Movimento:

1 – Sim (Sem Movimento) | 0 – Não (Com Movimento)

Tipo de Tributação do Imposto: 1 – Lucro Presumido| 2 – Simples | 3 – Lucro Real

Este campo é referente a a modalidade de tributação do Imposto de Renda que a empresa utiliza

Forma de Escrituração do Imposto: 1 – Caixa| 2 – Escrituração Contábil

Tipo de escrituração adotado pelo contribuinte referente ao Imposto de Renda.

Anexo III – Delcaração Sem Receitas: 0 – Não| 1 – Sim

Obs:  Para 2013, informar 0 (zero) – Não.

Anexo I (Anual) – Declaração Sem Serviço: 0 – Não | 1 – Sim

Troca de Município: 0 – Não|  1 – Sim

Informar se houve troca de Município pelo Contribuinte

Anexo V- Sem Operações com Cartões de Crédito/Débio: 0 – Não| 1 – Sim

Anexo I (Mensal) – Declaração Sem Serviço: 0 – Não| 1 – Sim

Valores referente a Estoque:

• Livro de Inventário Estoque Inicial e Final do Ano 2012:

É de preenchimento obrigatório na DIEF:

√  normal ou retificadora: no período de 02/2013;

√  de baixa, paralisação temporária e mudança  de Município: nos períodos de 01/2013  e 02/2112. Para os estoques de 2012, os dados a serem informados são os valores registrados em 1º de

janeiro (estoque inicial) e 31 de dezembro (estoque final), do ano de 2012. 

• Livro de Inventário Estoque Inicial e Final do Ano 2013:

É de preenchimento obrigatório, em qualquer período, nas seguintes situações:

√  Mudança de endereço com alteração do Município de localização do estabelecimento

√  Encerramento (baixa)

√  Pedido de paralisação temporária da atividade econômica

Para os estoques de 2013, os dados a serem informados são os valores registrados em 1º de janeiro (estoque inicial) e a data em que ocorreu o fato (estoque final)

Estoque Inicial – Para Venda (Ano Anterior)

Estoque Inicial – de Uso e Consumo (Ano Anterior)

Estoque de Terceiro (Ano Anterior)

Estoque Final – Para Venda (Ano Anterior)

Estoque Final – de Uso e Consumo (Ano Anterior)

Estoque de Terceiro(Ano Anterior)

Estoque Inicial – Para Venda (Ano Atual)

Estoque Inicial – de Uso e Consumo (Ano Atual)

Estoque de Terceiro (Ano Atual)

Estoque Final – Para Venda (Ano Atual)

Estoque Final – de Uso e Consumo (Ano Atual)

Estoque de Terceiro(Ano Atual)

Após o preencher todos os campos necessários para geração da Rotina| Avançar

Após a geração da Rotina é apresenta tela de execução do processo, o usuário deverá verificar se houve algum erro ou se a geração foi feita com sucesso.