Passo a passo: | Para a geração da rotina é necessário importar o layout DIEF - PA.TotvsGen no TOTVS Gestão Fiscal através do Gerador de Saídas, Caso não esteja disponível no portal do cliente, entre em contato com o suporte.
ESPÉCIE DE DIEF
A partir de janeiro de 2009, a Instrução Normativa nº 004, de 19 de fevereiro de 2004, prevê somente uma espécie de Declaração, denominada "DIEF mensal". A DIEF mensal deverá ser entregue, mensalmente, pelos contribuintes do ICMS, observada a orientação de preenchimento prevista no Manual.
PRAZO DE ENTREGA DA DIEF
A DIEF deverá ser entregue, nas hipóteses de apresentação abaixo, até o dia:
√ normal: 10 do mês seguinte ao da apuração do ICMS;
√ baixa: 10 do mês seguinte a data do pedido de baixa ou paralisação temporária.
Quando o término do prazo de entrega for sábado, domingo ou feriado, o contribuinte poderá apresentar a DIEF até o primeiro dia útil subsequente à referida data.
LOCAL DE ENTREGA DA DIEF
Os arquivos gerados serão transmitidos, por meio da Internet, utilizando o programa Transferência Eletrônica de Dados - TED (disponível para download no site da SEFAZ). Para as versões anteriores ao ano de 2006, o programa que transmite a DIEF é o SEFANET (disponível para download no site da SEFAZ).
Geração da Rotina
A Rotina será gerada pelo Gerador de Saídas - Obrigações Acessórias / Gerador de saídas
Selecione o layout da rotina conforme imagem abaixo.
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É apresentado um caminho Default onde será gerado o arquivo da Rotina, mas o usuário pode alterar.
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Preencha os dados para a geração da rotina conforme informações de sua empresa.
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Data inicial e Data Final:
Informe o período de referência o qual se deseja a geração do arquivo.
Coligada: Informar a Coligada a qual a Filial pertence.
Filial: Informar a Filial a qual se deseja gerar o arquivo
Classificação de Municípios:
Informe a Classificação de Municípios que será utilizada na geração da rotina. A Classificação de Município é cadastrada em Mais | Endereços | Classificação de Município.
É necessário utilizar a Classificação do Município do Pará, pois conforme o manual, os códigos deve ser gerados conforme determinado pela SEFAZ.
Exemplo da tabela com os códigos:
Tipo de Declaração:
01 – Normal | 02 – Substitutiva | 03 – Baixa
Declaração Sem Movimento:
1 – Sim (Sem Movimento) | 0 – Não (Com Movimento)
Tipo de Tributação do Imposto: 1 – Lucro Presumido | 2 – Simples | 3 – Lucro Real
Este campo é referente a a modalidade de tributação do Imposto de Renda que a empresa utiliza
Forma de Escrituração do Imposto: 1 – Caixa | 2 – Escrituração Contábil
Tipo de escrituração adotado pelo contribuinte referente ao Imposto de Renda.
Anexo III – Declaração Sem Receitas: 0 – Não | 1 – Sim
Obs: Para 2013, informar 0 (zero) – Não.
Anexo I (Anual) – Declaração Sem Serviço: 0 – Não | 1 – Sim
Troca de Município: 0 – Não | 1 – Sim
Informar se houve troca de Município pelo Contribuinte
Anexo V- Sem Operações com Cartões de Crédito/Débio: 0 – Não | 1 – Sim
Anexo I (Mensal) – Declaração Sem Serviço: 0 – Não | 1 – Sim
Valores referente a Estoque:
- Livro de Inventário Estoque Inicial e Final do Ano 2012:
É de preenchimento obrigatório na DIEF:
√ normal ou retificadora: no período de 02/2013;
√ de baixa, paralisação temporária e mudança de Município: nos períodos de 01/2013 e 02/2112. Para os estoques de 2012, os dados a serem informados são os valores registrados em 1º de
janeiro (estoque inicial) e 31 de dezembro (estoque final), do ano de 2012.
- Livro de Inventário Estoque Inicial e Final do Ano 2013:
É de preenchimento obrigatório, em qualquer período, nas seguintes situações:
√ Mudança de endereço com alteração do Município de localização do estabelecimento
√ Encerramento (baixa)
√ Pedido de paralisação temporária da atividade econômica
Para os estoques de 2013, os dados a serem informados são os valores registrados em 1º de janeiro (estoque inicial) e a data em que ocorreu o fato (estoque final)
Estoque Inicial – Para Venda (Ano Anterior)
Estoque Inicial – de Uso e Consumo (Ano Anterior)
Estoque de Terceiro (Ano Anterior)
Estoque Final – Para Venda (Ano Anterior)
Estoque Final – de Uso e Consumo (Ano Anterior)
Estoque de Terceiro(Ano Anterior)
Estoque Inicial – Para Venda (Ano Atual)
Estoque Inicial – de Uso e Consumo (Ano Atual)
Estoque de Terceiro (Ano Atual)
Estoque Final – Para Venda (Ano Atual)
Estoque Final – de Uso e Consumo (Ano Atual)
Estoque de Terceiro(Ano Atual)
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Após o preencher todos os campos necessários para geração da Rotina
| Avançar
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Após a geração da Rotina é apresenta tela de execução do processo, o usuário deverá verificar se houve algum erro ou se a geração foi feita com sucesso.
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