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Estrutura do Controle de Auditorias
O foco principal do Ambiente Controle de Auditorias é gerenciar e controlar as auditorias realizadas, documentando questionários, comunicando áreas/departamentos e pessoal envolvido com a auditoria, automaticamente, via e-mail, emitir questionários elaborados em formato de preenchimento, relacionar normas e procedimentos a que referem-se os questionários.
Portanto, o Ambiente Controle de Auditorias, possui dentre seus principais processamentos:
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- Cadastramento de:
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- Usuário/Auditores
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- Fornecedores
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- Departamentos/Setores
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- E-mails Associados
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- Checklists, Tópicos e Questões
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- Com relação aos Checklists:
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- Emissão de relatório para conferência
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- Efetivação
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- Agendamento de Auditorias, vinculando Auditores X Auditorias
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- Cadastro de Auditores, com relação a:
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- informações sobre a auditoria
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- áreas auditadas
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- auditores envolvidos
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- checklists utilizados
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- pessoal envolvido na auditoria (feedback)
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- Cadastro de Questões Adicionais
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- Emissão de Relatório de Auditorias para Conferência
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- Inclusão dos Resultados
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- Emissão de Relatórios de Auditorias para conferência
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- Encerramento da Autoria
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- Controle de Agendamentos de Auditoria
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