Estrutura do Controle de Auditorias
O foco principal do Ambiente Controle de Auditorias é gerenciar e controlar as auditorias realizadas, documentando questionários, comunicando áreas/departamentos e pessoal envolvido com a auditoria, automaticamente, via e-mail, emitir questionários elaborados em formato de preenchimento, relacionar normas e procedimentos a que referem-se os questionários.
Portanto, o Ambiente Controle de Auditorias, possui dentre seus principais processamentos:
- Cadastramento de:
- Usuário/Auditores
- Fornecedores
- Departamentos/Setores
- E-mails Associados
- Checklists, Tópicos e Questões
- Com relação aos Checklists:
- Emissão de relatório para conferência
- Efetivação
- Agendamento de Auditorias, vinculando Auditores X Auditorias
- Cadastro de Auditores, com relação a:
- informações sobre a auditoria
- áreas auditadas
- auditores envolvidos
- checklists utilizados
- pessoal envolvido na auditoria (feedback)
- Cadastro de Questões Adicionais
- Emissão de Relatório de Auditorias para Conferência
- Inclusão dos Resultados
- Emissão de Relatórios de Auditorias para conferência
- Encerramento da Autoria
- Controle de Agendamentos de Auditoria
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