Histórico da Página
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Arquivo LíquidoData Acordo | Nome do arquivo que conterá os dados de líquido de pagamento dos funcionários. |
Tipo de FolhaAdesão | Tipo de cálculo realizado pelo sistema (Folha Normal, Adiantamento, 13° Salário e Adiantamento de 13° Salário). |
ParcelaPerc Redução Jornada | Parcela correspondente ao tipo de folha a compor as informações. |
Mês / Ano ReferênciaDias Duração | Mês e ano de processamento do tipo de folha selecionado. |
Data DébitoPor Seleção/ Por Digitação/ Por Seleção/Digitação | Data em que será realizada as transações de saída da conta corrente da empresa e entrada na conta corrente dos funcionários envolvidos neste processo. |
Conta Corrente EmpresaArquivo Destino CSV | Código da conta corrente da empresa na qual será dada a baixa do valor para pagamento dos funcionários. |
Prefixo AgênciaGerar Observação (eSocial) | Prefixo da agência bancária na qual serão efetuadas as saídas de valores para as contas dos funcionários. |
Valor TarifaObservação (eSocial) | Valor da tarifa cobrada pelo banco referente a movimentação dos valores entre contas. |
Nr Contrato Empresa/BancoData Início Obs | Número do convênio estabelecido entre a empresa e o respectivo banco selecionado. |
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