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Totvs custom tabs box

tabs	Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Parámetro	Valor
MV_AGIIBB	SF
MV_AGENTE	SSSSSSS

A través de la rutina de Proveedores(SIGAFIS >> Actualizaciones|Archivos).

Incluir o modificar un proveedor e informar los campos de la pestaña "Fiscales" para la retención de ingresos brutos:

Campo	Valor
Paga IB	S-Si
¿Retener?	S-Si

Mediante Config. Adicional Vs. Impuestos(SIGAFIS >>Actualizaciones| Archivos ).

Para Ingresos Brutos

Agregar para IBR e informar los siguientes campos:

Ir a Estado Vs, Ing. Bru (SIGAFIS >>Actualizaciones| Archivos ) y agregar para la provincia de "Santa Fé (SF)" informar los campos:

Campo	valor
COD. EST	SF
Tipo del Ag	V-Convenio Multilateral
Ag.Retenc	1-Si
Imp.Min.Ret:	Valor mínimo con el cual hace retención ejemplo: 100
Tipo de Min	3- Base Imponible Minima +impuestos
Tip.Cal.Ret:	2-Por total
Tp.Cal.Ret	A-Automatico

Incluir en Empresa Vs. Zona Fiscal (SIGAFIS >>Actualizaciones| Archivos ) un registro informando los campos:

Campor	Valor
Proveedor	Código de proveedor configuración para la retención de ingresos brutos.
Impuesto	IBR
Clas IBB	V-Convenio Multilateral
Alicuota	El valor necesario al requerimiento por ejemplo 5

Agregar una TES de entrada y una de salida mediante Tipo de Entrada y Salida (SIGAFIS >> Actualizaciones|Archivos ):

TES de entrada.

Y agregar los siguientes impuestos.

TES de salida

Y agregar los siguientes impuestos.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Ir a Factura de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones| Actualizaciones|Movimientos) e incluir una factura de entrada.

Informar proveedor dado de alta en configuraciones previas.
Agregar un ítem o varios a la factura usando la TES de entrada creada en configuraciones previas.
Grabar factura de entrada.

A través de Nota Cred/debito (SIGACOM >> Actualizaciones| Actualizaciones|Movimientos) e incluir una nota de crédito.

Informar proveedor dado de alta en configuraciones previas.
Agregar un ítem o varios a la factura usando la TES de salida creada en configuraciones previas.
Grabar nota de crédito.

Crear una orden de pago ingresando a través de la rutina Orden de Pago II (SIGAFIS >> Actualizaciones| Actualizaciones|Proceso Mod II )

Seleccionar la sucursal a la cual pertenecerá la orden de pago.
Informar los parámetros para el filtro de los títulos.
Seleccionar la factura de entrada y la nota de débito.
Una vez creada la orden de pago verifique el monto de la orden de pago:
- si es igual o mayor al mínimo de retención debe calcularse la retención de ingresos brutos.
- si es menor al mínimo de retención no debe calcular la la retención de ingresos brutos.

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