8807109_DMICNS-8413_DT_Mínimos_de_retención_Ingresos_brutos_ARG

01. DATOS GENERALES

Línea de producto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Servicios y Jurídico - Mercado internacional

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre Técnico
FINA850.PRW	Orden de Pagos
FINRETARG.PRW	Cálculo de Retenciones Mod. II.
FINA847.PRW	Browse Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRW	Complemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRW	Complemento Orden Pago Mod. II.

Ticket:

8807109

Issue:

DMICNS-8413

País:

Argentina.

Versiones:

12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al informar en "Estado Vs Ing. Bru"(CCO) el mínimo de retención Ingresos brutos, y “Tpo de Min” igual a "Base imponible Mínima + Impuestos" (CCO_TPMINR=3), si se crea una orden de pago que contiene una factura (NF) que supera el valor mínimo de retención y una nota de crédito proveedor (NCP) con un valor que no supera el mínimo de retención, la orden de pago(OP) muestra el cálculo de retención de ingresos brutos, no debería ya que el valor de la orden de pago(OP) es menor al mínimo de retención.

Ejemplo:

Mínimo de retención igual a 10400

NF valor total 12100

NCP valor total 4114

12100 – 4114 = 7986

Orden de Pago igual a 7986

El valor de la OP es menor al mínimo de retención por lo tanto no debe calcular la retención de ingresos brutos.

03. SOLUCIÓN

Restar el valor total de la nota de crédito proveedor (NCP) en la rutina de "Orden de Pago(FINA850)" al realizar el cálculo de ingresos brutos cuando se validan los datos de "Estado Vs Ing. Bru"(CCO) para restar al acumulado de la orden de pago el valor de la nota de crédito proveedor (NCP).

Parámetros

Parámetro	Valor
MV_AGIIBB	SF
MV_AGENTE	SSSSSSS

A través de la rutina de Proveedores(SIGAFIS >> Actualizaciones|Archivos).

Incluir o modificar un proveedor e informar los campos de la pestaña "Fiscales" para la retención de ingresos brutos:

Campo	Valor
Paga IB	S-Si
¿Retener?	S-Si

Mediante Config. Adicional Vs. Impuestos(SIGAFIS >>Actualizaciones| Archivos ).

Para Ingresos Brutos

Agregar para IBR e informar los siguientes campos:

Campo	Valor
Impuesto	IBR
Zona fiscal	SF
Cod fis Comp	112
Cod fis Vent	612
Codigo Fiscal	112
Alicuota	0.7
Inscripto	V-Multilateral
Inc impuesto	IV2,IVA,IV7,IVC,IVD

Ir a Estado Vs, Ing. Bru (SIGAFIS >>Actualizaciones| Archivos ) y agregar para la provincia de "Santa Fé (SF)" informar los campos:

Campo	valor
COD. EST	SF
Tipo del Ag	V-Convenio Multilateral
Ag.Retenc	1-Si
Imp.Min.Ret:	Valor mínimo con el cual hace retención ejemplo: 100
Tipo de Min	3- Base Imponible Minima +impuestos
Tip.Cal.Ret:	2-Por total
Tp.Cal.Ret	A-Automatico

Incluir en Empresa Vs. Zona Fiscal (SIGAFIS >>Actualizaciones| Archivos ) un registro informando los campos:

Campor	Valor
Proveedor	Código de proveedor configuración para la retención de ingresos brutos.
Impuesto	IBR
Clas IBB	V-Convenio Multilateral
Alicuota	El valor necesario al requerimiento por ejemplo 5

Agregar una TES de entrada y una de salida mediante Tipo de Entrada y Salida (SIGAFIS >> Actualizaciones|Archivos ):

TES de entrada.

Campo	Valor
Código	112
Tipo del TES	E-Entrada
Gen. Titulo	S- Si
Act- Stock	N-No

Y agregar los siguientes impuestos.

TES de salida

Campo	Valor
Código	521
Tipo del TES	S-Salida
Gen. Titulo	S- Si
Act- Stock	N-No

Y agregar los siguientes impuestos.

Ir a Factura de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones| Actualizaciones|Movimientos) e incluir una factura de entrada.

Informar proveedor dado de alta en configuraciones previas.
Agregar un ítem o varios a la factura usando la TES de entrada creada en configuraciones previas.
Grabar factura de entrada.

A través de Nota Cred/debito (SIGACOM >> Actualizaciones| Actualizaciones|Movimientos) e incluir una nota de crédito.

Informar proveedor dado de alta en configuraciones previas.
Agregar un ítem o varios a la factura usando la TES de salida creada en configuraciones previas.
Grabar nota de crédito.

Crear una orden de pago ingresando a través de la rutina Orden de Pago II (SIGAFIS >> Actualizaciones| Actualizaciones|Proceso Mod II )

Seleccionar la sucursal a la cual pertenecerá la orden de pago.
Informar los parámetros para el filtro de los títulos.
Seleccionar la factura de entrada y la nota de débito.
Una vez creada la orden de pago verifique el monto de la orden de pago:
- si es igual o mayor al mínimo de retención debe calcularse la retención de ingresos brutos.
- si es menor al mínimo de retención no debe calcular la la retención de ingresos brutos.

04. TABLAS USADAS

Tabla	Descripción
CCO	Estado Vs Ing. Bru
SA2	Proveedores.
SFF	Config. Adicional Vs. Impuestos
SFH	Empresa Vs. Zona Fiscal
SEK	Órdenes de Pago
SFE	Libros Fiscales

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