Histórico da Página
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Após realizar o novo cadastro do aluno, se necessário, o usuário da Secretaria Escolar deve selecionar o aluno desejado, clicar na opção "Anexos" e selecionar "Cursos/Habilitação".PASSO 1: Selecionar o aluno desejado. 
DICA:
| Dica |
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O aluno pode ou não, estar cadastrado em algum curso no Sistema, sendo possível incluir novos cursos para esse aluno. |
| Expandir | ||
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Selecionar o aluno desejado. |
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Após clicar em "Anexos" no cadastro do aluno, selecionar "Curso / Habilitações".
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Clicar em "Incluir" para cadastrar/pré matricular o aluno no Curso / Habilitação.
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Preencher as informações necessárias nas abas |
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O usuário deve informar o "Curso" do Aluno e o status da "Situação de Matrícula" como "Pré-Matriculado". Após realizar todos os cadastros básicos previstos nas Abas Identificação, Ingresso, Observações e Campos Complementares, o usuário deve clicar em "Processos" e selecionar a opção "Matricular aluno". |
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Clicar em "Processos" e selecionar a opção "Matricular aluno".
O usuário deve informar o "Período Letivo", a "Turma" e a "Situação atual" do aluno. |
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Após realizar o procedimento, o usuário deve acessar "Anexos" e clicar em Matrículas no Período Letivo, conforme passo a passo a seguir. |
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| Aviso |
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O aluno deve ser cadastrado no Sistema com o status "Pré-matriculado" para a "Situação de matrícula" e após os procedimentos internos de análise financeira e documental, se o aluno não possuir débitos com a instituição ou pendência de documentação, é realizada a emissão do Boleto. Após o pagamento deste, o Sistema automaticamente mudará o status do aluno para "Matriculado".
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Após a confirmação da entrega dos documentos, o usuário deve anexar os documentos do Aluno no GED (Gestão Eletrônica de Documentos) acessando a opção "Anexos -> GED -> Integração GED", conforme passo a passo mostrado no item "Matrícula via Processo Seletivo". Em seguida, o usuário deve gerar o Contrato de Prestação de Serviços para a matrícula que foi gerada para o aluno no Curso/Habilitação, conforme passo a passo a seguir.
PASSO 10: Clicar duas vezes no "Curso" desejado do aluno. 
PASSO 11: Após clicar em "Anexos", selecionar "Matrículas no período letivo". 
PASSO 12: Clicar duas vezes no "Curso" do aluno no período letivo desejado. 
PASSO 13: Clicar em "Anexos" e selecionar "Contratos". 
Após selecionar a opção "Contratos" o usuário deve incluir um contrato ou editar um contrato já existente. O usuário deve informar o "Plano de Pagamento", a Matriz Aplicada, a data de início do Contrato, se o contrato será utilizado em solicitações via Portal e inserir os dados do Responsável Financeiro. Com as informações do contrato inseridas no Sistema, o usuário deve emitir/gerar o o Contrato de Prestação de Serviços para o aluno, seguindo os passos a seguir.
PASSO 15: Informar/marcar o item "Utilizar contrato em solicitações do aluno pelo portal", se necessário.
PASSO 14: Preencher as informações necessárias. 
PASSO 16: Incluir ou editar o "Responsável Financeiro" do aluno.
Para emitir o Contrato de Prestação de Serviço/Termo de Compromisso, o usuário deve clicar em "Anexos" do "Relatório" e selecionar a opção "Relatório".
PASSO 17: Clicar em "Anexos", selecionar a opção "Relatórios" e em seguida, "Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e/ou Termo de Compromisso".
PASSO 18: Clicar em "Submeter".
AVISO: Após a emissão do "Contrato", é necessário gerar o boleto de pagamento para o aluno.
PASSO 19: Clicar em "Anexos" e selecionar a opção "Contratos".
Após selecionado o contrato, o usuário deve selecionar a opção parcela, na qual, aparece no Sistema como nada gerado (sem lançamentos gerados), sendo necessário realizar o procedimento de gerar lançamento conforme passo a passo a seguir.
PASSO 20: Na tela de contrato do aluno, clicar em "Anexos" e selecionar a opção "Parcela".
PASSO 21: Selecionar a parcela.
PASSO 22: Clicar em "Processos" e selecionar "Gerar lançamento".
AVISO: Este processo converte todas as parcelas para um lançamento no Financeiro.
AVISO: O ícone " 
" representa que a parcela do contrato possui lançamento gerado/cadastrado no Financeiro do Sistema.
NOVO!!! Para realizar a impressão do boleto bancário, o usuário deve clicar na aba Lançamentos/Boletos de parcela, abrir a parcela criada, clicar "Anexos" na tela de "Lançamentos" e selecionar "Relatórios" para acessar os boletos disponíveis no Sistema.
PASSO 23: Clicar em "Lançamentos/Boletos da parcela".
PASSO 24: Na tela do lançamento, clicar em "Anexos", selecionar a opção "Relatórios" e em seguida, no boleto associado.
Após aluno ter efetuado o pagamento deste boleto, é necessário que se dê a baixa deste lançamento. Esta baixa pode ser realizada de forma automática (no Módulo Financeiro) através do arquivo de retorno no banco ou de forma manual.
AVISO: O Sistema permite realizar a impressão do boleto bancário através da aba "Financeiro / Contábil" do Módulo Educacional na opção "Boleto" conforme mostrado abaixo.
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