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Al registrar un Cobro Diverso (FINA088) con el numero de recibo ya registrado pero con una serie diferente y con forma de pago cheque, se liquida el cheque del cobro diverso y anula el mismo, al ejecutar la Rutina Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088) y Anular el Cobro Diverso en la tabla SE5 modifica el Campo E5_SITUACA en ambos recibos con el mismo numero de recibo anulando ambos.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Precondiciones - Contar con una Modalidad con Alic Ret IR en 5.00 (ED_IRALIQ).Contar con una NF de Entrada.un cobro diverso
- Contar con un cobro diverso con mismo numero de recibo que el anterior, diferente serie y con forma de pago cheque
- Liquidar el cheque (FINA089 )
- Anular el cheque (FINA089 )
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| Totvs custom tabs box items |
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| Pasos - Ingresar a Rutina: SIGAFIN > Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).Cobrar | Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088)
- Seleccionar la NF previamente creada.
- Colocar la Modalidad previamente creada
- Cobro previamente creado con forma de pago cheque.
- Anular.Guardar
- Verificar que el Campo EKE5_NATUREZSITUACAeste llenado correctamente para este cobro diverso.
- Verificar que el Campo E5_SITUACA este vacio para el primer cobro diverso.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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