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tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1

Precondiciones

  1. Contar con un cobro diverso
  2. Contar con un cobro diverso con mismo numero número de recibo que el anterior, diferente serie y con forma de pago cheque
  3. Liquidar el cheque (FINA089 )
  4. Anular el cheque (FINA089 FINA089)
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Pasos

  1. Ingresar a Rutina: SIGAFIN > Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular/Timbrar/Imprimir  Imprimir Cobros Diversos (FINA088)
  2. Seleccionar la Cobro previamente creado con forma de pago cheque.
  3. Anular.
  4. Verificar que el Campo E5_SITUACA este llenado correctamente para este cobro diverso.
  5. Verificar que el Campo E5_SITUACA este vacio vació para el primer cobro diverso.

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